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昆明市东川区农机监理所2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区农机监理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

其职能主要是：拖拉机行驶证、驾驶证的审验管理；拖拉机落户、转籍、过户登记；新老拖拉机驾驶员的培训登记，实施拖拉机农村道路及田间地头安全监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，东川区农机监理所深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，严格按照昆明市农机工作要点，精心组织，认真执行。在巩固创建“全国平安农机示范区”的基础上，结合辖区内农机安全监管工作实际，认真做到安全生产思想不松懈、任务指标不降低、措施制度不落空，有效防范和坚决遏制重特大农机事故发生，促进农机道路交通安全工作，确保了2021年农机安全生产各项工作目标任务的圆满落实。现将工作开展情况总结如下：

1.春运、春节及疫情期间工作情况：

2021年春运从1月28日开始，3月8日结束，共计40天，东川区农机监理所高度重视此项工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，认真贯彻以人民为中心的发展思想，结合上级对“新型冠状病毒”的抗击工作指示，精心谋划部署，科学施策，为人民群众欢度新春佳节创造安全、有序、畅通、和谐的道路交通环境。一是深入学习上级部门关于2021年春运相关会议内容及抗击“新型冠状病毒”的相关文件，认真领会会议、文件精神，按照省、市、区政府的有关工作部署要求，严格落实全国、省、市、区防控“新型冠状病毒”疫情的工作指示精神，始终坚持把春运交通安全和抗击疫情作为当前一项重中之重的工作来抓。二是为加强春运和疫情期间农机安全工作，及时召开工作会议，制定工作方案，成立了专门工作小组，做好值班安排及农机事故应急预案，并加大春运期间上路巡查及安全宣传等安全预防措施。并按照“谁主管、谁负责”的工作原则，层层落实责任制。

春运期间，农机监理所联合乡镇、街道农机站，利用街天赶集日之际，积极开展“春运”交通安全宣传教育工作共6次，出动车辆6辆次，出动宣传人员30人次，发放农机安全宣传资料及物品11670余份，悬挂布标12条，接受咨询40余人，发送“三农通”手机温馨提示1条，涉及用户10万余人。针对春运前、中、后期的交通流特点，及时掌握农民工返乡回城，学生回家、返校，群众走亲访友，红白喜事等公路运输流量的变化情况，加强对不同阶段、重点时期、重点人群、雨、雾、冰雪恶劣天气和道路交通事故的安全形势研判。农机监理所组织人员，集中开展专项整治工作7次，出车7辆次，出动检查人员34人次，共检查拖拉机9辆、检查农机销售门市3家、微耕机15台，检查涉及乡镇5个，巡查乡村道路15条。

2.“春耕备耕”、“打非治违”及“隐患排查”工作情况：

根据东川区交安委及上级部门文件要求，为认真贯彻落实国务院“打非治违”会议及全省安全生产电视电话会议精神以及昆明市交通安全委员会关于印发《集中开展道路交通安全“打非治违”专项整治行动实施方案》通知的部署要求，东川区农机监理所共开展专项“今冬明春”、“春运、春节”、“春耕备耕生产”、“五一”、“清明”、“货运车辆超限超载、六月安全月、中秋国庆”等专项整治执法活动8项，其中联合执法23次；单独执法检查19次，出动检查车辆41辆次；出动检查人员176人次；检查农业机械134辆次；检查农业机械驾驶操作人员134人次，配合其他部门检查其他车辆400余辆次。“隐患排查”方面排查行业领域：排查农业机械134台次；排查驾驶操作人员134人次；排查一般隐患14项，其中：已整改14项，整改率100%。行动给一些违规驾驶人员起到了威慑作用，为东川区的“春耕备耕”生产以及乡镇道路交通安全起到了保驾护航的效果。

3.巩固“全国平安农机示范区”工作开展情况

在昆明市农机监理所、东川区农业农村局的统一领导下，东川区农机监理所紧紧围绕巩固“全国平安农机示范区”为工作抓手，把创建巩固工作贯穿到日常工作中：一是积极开展农机安全田间监管：工作职责下沉，转变工作方式，把工作重心放在农机安全田间地头的监管，积极加大对田间作业机械的安全检查力度。结合疫情期间复工复产，加大特殊时期春耕备耕生产，到10月份农机监理所共出动田间巡查人员48人次，出动车辆12台次，检查田间使用的耕整机、联合收割机共28台，大中型机械11台，机械均符合农业机械使用标准。二是积极开展农机打假活动：根据今年“3.15--守护安全、畅通消费”农资打假主题活动，农机监理所结合自身工作实际，组织检查人员对东川区农机销售市场进行了农产品质量打假检查行动以及春耕备耕农资打假“春雷”行动。行动检查了包括铜都街道、阿旺镇以及拖布卡镇在内的10家农机销售门市，检查的主要内容为：1、检查门市所售卖的农机具是否具有相应的出厂合格证、推广鉴定证、使用说明书等；2、检查门市对农机具的销售台账是否规范；3、继续建立销售培训长效机制，避免事故发生。4、巩固“全国平安农机示范县区”成果打好销售源头基础，对销售商进行了相关的法律法规宣传，要求销售商一切要以老百姓的利益为前提，严禁虚假宣传销售、完善售后服务，发放了相关宣传资料400余份。三是加强农机安全生产宣传教育培训工作：农机监理所充分发挥工作职能，积极开拓创新，利用重要时段节日，采取进街天集市、广场、社区、学校、村委会、农户家中等地，多角度多方式地开展安全宣传教育工作。截止10月份，共计开展宣传32次，进社区培训3次，出动车辆35辆次，出动宣传人员146人次，发放农机安全宣传资料及物品13200余份，悬挂布标26条，接受咨询70余人，发送“三农通”手机温馨提示1条，涉及用户10万余人；农机安全进校园2次，受教育学生、家长、教师200余人。四是积极开展乡村道路路检路查：东川区农机监理所为迎接今年cop15会议在昆明召开，做好安保维稳工作，加强了辖区内乡村道路路检路查，预防农机事故的发生，今年共出动乡村道路检查19次，检查人员74人次；出动检查车辆19辆次；签订承诺书50份；发放宣传300余份。

4.下步工作计划

一是不断增强农机安全发展理念，充分认识巩固“平安农机示范县区、乡镇”创建成果的重要性和必要性，以安全生产为重点，做到抓基础、抓源头、抓治理、抓责任、抓考核。二是继续延续新的安全生产三年行动整治，把“变型拖拉机专项整治”、“打非治违”、“隐患排查”等专项活动作为一项系统工程来抓，强基础、谋长远、保平安，形成人人关心、全民参与的社会化变型拖拉机交通事故防范体系。三是要及时总结一些好的经验做法，带动全区农机安全生产工作积极开展，以点带面，辐射开展工作，确保工作细化，措施落实，把“平安农机”创建活动不断引向深入，确保创建工作取得实效。认真完成上级部门下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农机监理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 昆明市东川区农机监理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农机监理所2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农机监理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2021年度收入合计251.74万元。其中：财政拨款收入247.54万元，占总收入的98.33%；上级补助收0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.20万元，占总收入的1.67%。与上年对比增加4.44万元，主要原因分析：因为人员经费调整，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农机监理所2021年度支出合计251.74万元。其中：基本支出250.84万元，占总支出的99.64%；项目支出0.90万元，占总支出的0.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加2.44万元，主要原因分析：因为人员经费调整，所以经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农机监理所正常运转的日常支出250.84万元。与上年对比增加6.54万元，增加原因为人员经费调整，故机构正常运转支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.66万元，占基本支出的93.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.17万元，占基本支出的6.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农机监理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.90万元。与上年对比减少4.1万元，减少原因：2020年项目有市所及区拨的平安创建巩固经费，2021年项目支出0.9万元为2021年7月-12月一名公岗人员岗位补贴。项目主要用于认真落实中央省市政策，做好东川区城镇公岗管理开发工作，稳定就业形势，及时兑付区级财政按年消化配套的此项专项补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2021年度一般公共预算财政拨款支出247.54万元，占本年支出合计的98.33%。与上年对比增加2.44万元，主要原因分析：因为人员经费调整，所以经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于退休人员医疗保险缴费和生活补助。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出241.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于在职人员工资福利支出224.82万元，商品和服务支出15.87万元，对个人和家庭的补助支出（遗属补助）0.64万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农机监理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.44万元，支出决算为1.23万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.14万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为2021年公务接待严格执行厉行节约只发生了一笔已整改。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比减少0.35万元，下降22.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降77.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支减少的主要原因是严格执行厉行节约且2021年公务接待只发生了一笔已整改。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占93.06%；公务接待费支出0.09万元，占6.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开一季度农机安全生产形势分析会就餐。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农机监理所2021年机关运行经费支出16.17万元，与上年对比减少2.64万元，减少原因一是调整了1.2万元的公用经费给东川区渔政执法大队；二是严格执行厉行节约各项指标压减5%，且2021年公务接待发生了一笔850元已整改，故机关运行经费也相应减少。机关运行经费主要用于商品和服务支出下的办公费、水费、电费、差旅费、车辆运行费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农机监理所资产总额205.4万元，其中，流动资产10万元，固定资产54.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.02万元，减少原因2021年货币资金只有利息为7.39元，其中固定资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农机监理所2021年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600801111

昆明市东川区农机监理所2021年决算公开表20220826032652574