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昆明市东川区科学技术协会2021年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）管理和指导全区各学（协）会的工作，组织科学技术工作者开展科研和学术活动，为区委、区政府决策提供咨询；

（2）开展学术交流，活跃学术思想，促进科技和经济的结合与发展；

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，传播科学思想和科学方法，反对伪科学和封建迷信。实施公众素质教育工程，开展科学技术培训，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，开展城市社区、企业、农村群众性科普工作，提高全民科学文化素质；

（4）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；

（5）开展决策论坛、技术咨询，参与区委、区政府制定发展科技、科普工作的规划、科技政策、科技法规，参与政治协商、科学决策、民主监督工作；

（6）培养和举荐人才，表彰奖励优秀科技学术论文、科普创作和优秀科学工作者；

（7）承办区委、区政府交办的有关事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

昆明市东川区科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：昆明市东川区科学技术协会。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

昆明市东川区科学技术协会部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人，事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人，事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.助力乡村振兴。为进一步推动科技助力乡村振兴工作的深入开展，为建设科普示范村建设协调资金10万元，为科普带头人协调资金25万元，新设农技协会协调资金6千元，多个农技协会项目资金10万余元，科普小镇建设、乡镇科普E站和全民科学素质提高协调资金12万余元。11月下旬，还将组织科技志愿者和农技专家到乌龙镇大水井村开展科普助推乡村振兴产业发展活动，与村三委共同为下步产业发展问诊、把脉、开方。

2.助推美丽县城。根据区创文办相关要求，完成了2019年以来全区科普工作图片收集、文字说明等基础工作，完成了科技馆创文标准化建设，持续推进开展了文明劝导工作，积极开展了挂钩达贝社区创文宣传工作，多方筹措对接为嘉禾、桥北、沙坝、金桥社区建设市级科普示范社区资金4万元，为明月中学、东川二中市级科普示范学校申请到资金共2.75万元，完成了东川区科普志愿队伍建设，积极组织科普志愿者参加了“三下乡”、“科技周”等科普志愿活动，圆满完成了2021年科协机关区级文明单位复审工作。

3.加强农村科普扶持。多方协调帮助6个农技协获得了省市科协项目支持（其中已完成项目验收5个），完成了3个2022年省级项目和14个市级项目预申报工作。完成了农函大培训30期，培训学员2013名；评出了农民助理技师人16人，向上级推荐申报高级技师职称1人，切实提高了乡村e站、社区e站的使用效率，同时联合区委组织部对村（社区）科普宣传员进行了统一培训，共计培训人员1000余人。11月中旬，还将举办第一期农技协代表业务能力提升培训班。

4.抓实青少科普工作。积极向市科协申请科普活动室建设资金20万元。完成了2022年东川区碧谷小学“昆明市科普教育示范学校” 申报工作，精心组织了东川区第五届青少年科技创新大赛。评出了青少年科技创新成果一等奖2项，少儿科学幻想绘画一等奖5项，二等奖15项，三等奖30项。11月中旬，还将组织昆明市东川站第36届青少年科技创新大赛机器人竞赛暨无人机比赛。科技馆因疫情防控工作要求，直到今年3月才正式挂牌对外免费开放，现已接待1万余人次。12月，还将进行内容更新和展具跟换。

5.强化社会科普力度。精心组织了学（协）会专家、农村实用人才、科普志愿者110余人次，参与了“全国科普日”、“4.15全民国家安全教育日”、“东川区2021年食品安全宣传周”等大型科普活动和种养殖技术、健康等咨询科普服务活动，发放了图书、宣传资料近20000余份。结合开展建党100周年系列活动，科普大篷车还积极参与“2021 年云南省科协科普大篷车重走红军长征路联合行动（昆明站）”活动，共计开展活动15次，活动范围涉及拖布卡、铜都街道、碧谷街道、阿旺镇、拖布卡镇等，共计行驶1360公里，受众9873人次。

6.提升全区科普实力。为进一步加强全区科普设施建设，今年以来科技馆成功申请到省级免费开放补助资金30万元，市级补助资金20万元；向乡镇（街道）、行政村、社区和学校拨款近60万元，同时投入资金10余万元对科技馆和青少年活动室基础设施建设进行了进一步改造提升，充分将科技馆和青少年活动室学教、寓教于乐的特性相结合，开展了六一、端午、中秋、国庆及重阳系列专题活动，并联合社区对近金苹果幼儿园、二小、三小等学校的380余名留守儿童、特殊儿童及部分家长和老年人开展了畅游科普乐园、机器人共舞、趣味小实验等活动。切实的使全区不同层级、类型的各类科普设施建设和科普能力得到了进一步提升。

7.团队合力明显提升。深入开展模范机关创建、“四标”行动和“三双工作”。按计划申报《东川区模范机关创建工作“一支一品”，分步骤有序开模范机关创建工作。同时党支部认真开展“双报告双报到双服务”工作，聚焦群众关心的“急难愁盼”问题，列出服务清单，深入调研，研究提出解决问题、改进工作的办法举措，如期完成预定任务目标。全年，到达贝社区开展党员志愿者活动7次，到团结社区活动开展党员志愿者活动8次。

8.外宣能力得到提高。为进一步加强科协意识形态工作，提升新媒体和信息发布管理能力，经区科协党组研究出台了《区科协党组关于新媒体管理办法》，强化了“科普东川”微信平台信息审核和上传流程管理。今年共管理维护“科普东川”微信公众号，更新29期；更新科普长廊3次，向省市科协、区内各信息平台报送信息24条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区科学技术协会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区科学技术协会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件GK01-GK09表）

昆明市东川区科学技术协会本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有有国有资本经营相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市东川区科学技术协会本年度没有项目收入，也没有项目相关支出绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2021年度收入合计275.86万元。其中：财政拨款收入271.50万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.36万元，占总收入的1.58%。与2020年度收入221.20万元比增加了54.66万元，主要原因分析为2021年上级项目资金增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区科学技术协会部门2021年度支出合计322.38万元。其中：基本支出165.36万元，占总支出的51.29%；项目支出157.02万元，占总支出的48.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度支出合计328.50万元对比减少了6.12万元，主要原因分析为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。2020年项目资金比2021年多。

（1）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机关、下属事业单位、退休人员等机构正常运转的日常支出165.36万元。与2020年基本支出152.47万元对比增加12.89万元，主要原因分析为退休人员保障及公岗人员9.49万元并入基本支出及人员职级工资、社保调整。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.20万元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.30万元，占基本支出的6.80%，对个人和家庭补助5.90万元占基本支出的3.60%。

（2）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157.02万元。与2020年项目176.03万元对比减少了19.01万元，主要原因分析为主要原因分析为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。2020年项目资金比2021年多。

项目具体支出包括：科普工作相关支出109.11万元；科技馆站支出16.17万元；其他科学技术科普支出设31.74万元；全年项目支出157.02万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出319.00万元，占本年支出合计的99.0%。与上年一般公共预算财政拨款支出317.60对比减少了1.40万元，主要原因为2019年项目经费到账时间晚，2019年来不及实施，结转到2020年实施。导致2020年的项目资金比2021年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（1）一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（2）外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（3）国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（4）公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（5）教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（6）科学技术（类）支出312.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.10%。主要用于：a 、工资福利支出146.59万元，其中：基本工资支出38.31万元，津贴补贴支出41.05万元；奖金20.61万元；绩效10.40万元；社会保障缴费25.94万元；公积金10.28万元。b、商品和服务支出168.3万元，其中：办公费18.80万元,印刷费3.56万元，手续费0.70万元，水费5.80万元，电费1.30万元，邮电费1.50万元，差旅费3.90万元，培训费0.60万元，公务接待费0.50万元，专用材料2.10万元，劳务费26.80万元，委托业务费75.90万元，工会经费3.10万元，公务用车运行维护费7.30万元，其他交通费5.70万元，其他商品和服务支出14.30万元。c、对个人和家庭的补助4.10万元，其中：退休人员生活补助4.00万元，其他对个人和家庭的补助0.10万元。

（7）文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（8）社会保障和就业（类）支出6.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。退休人员退休费支出4.30万元，公岗人员补助支出1.80万元。

（9）卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（10）节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（11）城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（12）农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（13）交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（14）资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（15）商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（16）金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（17）自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（18）住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（19）粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（20）国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（21）灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（22）其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区科学技术协会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.36万元，支出决算为7.73万元，完成预算的568.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，完成预算的604.16%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的300%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因在于上级单位本年度新增了科普工作任务，加大了大篷车使用频率和大篷车活动次数，并下达了相应运行资金。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7.58万元，增长302.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7.15万元，增长263.22%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长200.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因在于上级单位本年度新增了科普工作任务，加大了大篷车使用频率和大篷车活动次数，并下达了相应运行资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占.0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占93.79%；公务接待费支出0.48万元，占6.21%。具体情况如下：

a.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

b. 公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出7.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于车辆维护维修、清洁保养、加油费、保险费。

c.公务接待费0.48万元。其中：

国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（2）会议费支出情况:2012年本单位无会议费支出

（3）培训费支出情况：2021年0.60万元，相比2020年增加了0.50万元，增加比例为50.00%，主要原因在于本年度培训人次增加。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区科学技术协会2021年机关运行经费支出11.33万元，与上年对比增加了3.69万元,主要原因是：2021年机关运行经费增加，主要是办公费、水电费、邮电费、车辆运营费及差旅费增加。主要用于单位办公电费、水费、邮电费，车辆维修费、保养费、保险费及科普大篷车活动费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日昆明市东川区科学技术协会部门资产总额95.22万元，其中，流动资产15.26万元，固定资产25.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程54.29万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少98.90万元，其中;流动资产减少72.23万元，固定资产增加了6.54万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程增加0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；与2020年先比增加了3.6万元，主要原因在于2021年科技馆建设完工投入运行使用购买办公设备。

四、部门绩效自评情况

东川区科协2021年项目资金属于工作经费类，且金额小，并入部门整体绩效自评报告中一并公开。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300373101111

东川区2021年度部门决算表（GK01-GK12）20220826034621515