监督索引号53011300432601001000

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.昆明市东川区受污染耕地安全利用项目。项目由区农业农村局牵头，涉及市生态环境局东川分局、区自然资源局、区林业和草原局分管领导及各乡镇（街道）分管领导等多家部门配合，由东川区农业农村局牵头完成东川区受污染耕地安全利用项目，由东川区土壤肥料工作站具体承担项目实施工作。项目完成有：

（1）东川区安全利用区面积为113242.8亩，共2167个地块，措施落地面积为113242.8亩，主要措施有变为非农用地、休耕、退耕还林还草、品种替代、叶面控制、优化施肥、深耕等措施，其中变为非农用地7229.91亩、休耕103.08亩、退耕还林还草16893.09亩、品种替代等其他措施89016.71亩。目前已全部完成种植情况及安全措施调查表上报工作；

（2）东川区严格管控类面积为9187.39亩，共276个地块，措施落地面积为9187.39亩，主要措施有变为非农用地、休耕、退耕还林还草、种植结构调整等措施，其中有变为非农用地81.37亩、休耕540.79亩、退耕还林还草162亩、种植结构调整等措施8403.23亩。目前已全部完成种植情况及安全措施调查表上报工作；

（3）农产品协同监测推进情况。东川区农产品协同监测任务是139个农产品野外采集农产品样品工作，已根据省级下发点位，应用省级采样软件（pc端、app）完成点位核实、样品采集工作，已全面完成野外采集农产品139个样品完成率100%和制备与送检样品完成率100%；截止12月1日前已100%完成采样、制样、送样等各项工作任务。

通过项目实施，受污染耕地安全利用率达80％以上，实际完成率100%；安全利用区耕地安全利用率100%，实际完成率100%；严格管控区耕地安全利用率93.48%，实际完成率100%。

（4）资金使用情况。项目资金到位晚，影响工作全面进展。今年《昆明市财政局昆明市农业农村局关于下达2020 年第四批农业项目补助资金的通知》昆财农 ( 2020 )251号文件受污染耕地安全利用调查统计经费15万元项目资金于12月18日到位，项目资金到位晚，导致整个项目工作进展被动滞后，尤其是安全利用措施集中推进区建设、139个农产品协同监测核查及采样工作、安全利用类和严格管控类地块核查等工作滞后。东财农〔2020〕136号东川区受污染耕地安全利用调查统计经费项目。项目总经费15万元，实际拨付14.960521万元，主要用于用于委托业务费（成果报告费）50000.00元、办公设备购置9706.00元、采样工具购置费1500.00元、差旅费83420.00元、车辆运行费4979.21元。

2. 2021年东川区种植结构调整绿肥种植项目补助资金项目。2021年东川区金沙江流域种植结构调整绿肥种植2000亩，项目涉及在四镇一街道一乡， 具体在：铜都街道办70亩（木树朗70亩）、汤丹镇400亩（弯腰树200亩、中山村200亩）、阿旺镇400亩（岩头400亩）、拖布卡镇600亩（西瓜地400亩、松坪村200亩）、红土地镇200亩（大坪子200亩）、舍块乡200亩（舍块村200亩），乌龙镇130亩（瓦房村130亩）辐射带动全区实施种植夏秋间套作和秋冬轮作绿肥种植10000亩。通过建立核心示范片，以玉米马铃薯夏秋间套作绿肥、经济林果园间套作绿肥为主要模式；以群众种植积极性高、规模畜牧养殖区为核心区，相对集中开展绿肥连片种植核心示范片6片，每片面积在100-200亩，实施总面积为2000亩；计划平均目标亩产鲜草达到1200公斤以上，主要推广种植光叶紫花苕，每亩补贴绿肥种子3公斤。本项目的实施，可使农药化肥减量5%，核心示范区90%以上的农民主动掌握和应用先进实用技术，起到较好的带动和引导作用。

资金来源及使用情况：根据2021年6月4日昆明市财政局、昆明市农业农村局关于下达《2021年市级第二批农业项目补助资金的通知》（昆财农〔2021〕91号）文件要求进行编制。项目支出资金共计8万元，项目财政资金补助主要用于：1.用于购买绿肥种子（光叶紫花苕），每亩补助39元（每亩补助3公斤，每公斤13元 ）2000亩，共7.8万元，2.宣传资料制作0.2万元；合计8万元。

3.东川区2021年耕地保护与质量提升专项经费项目。2021年东川区耕地质量等级调查与评价项目完成工作如下：

(1）样点布设。按照调查样点布设后基本固定且具有代表性，作为每年度开展耕地质量等级调查评价点位的原则，从2018年起，东川区在全区2个街道6个镇1乡设置54个固定点位连续5年在原点位上采取土样。

(2）样品采集。工作人员按照点位布设时的经纬度，误差范围在20米内进行土壤样品，采样方法为梅花形5点取样法。重量约2千克，在采集样品的同时开展耕地地力条件、自然属性、土壤健康和田间基础设施情况调查，2021年是此项工作开展的第4年。

（3）样品检测。按照《耕地质量等级》国家标准（GB/T33469-2016)，在原耕地质量等级调查点位上继续开展耕地地力条件、自然属性、土壤健康和田间基础设施情况调查。按照现行有效国家标准和农业行业标准，在每个样点上采集耕地土壤样品进行检测。2018年检测指标为20项：土壤容重、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、土壤pH、耕层土壤含盐量，有效铜、锌、铁、锰、硼、钼、硫、硅含量，土壤铬、镉、砷、铅、汞等含量。2019年检测指标8项为：土壤容重、有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、土壤pH、耕层土壤含盐量等含量。2020年检测指标为12项：有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、土壤pH、耕层土壤含盐量，有效铜、锌、铁、锰、硼含量。2021年检测指标为7项：有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、土壤pH、耕层土壤含盐量。检测结果为评价耕地质量等级提供依据。

（4）资金来源及使用情况：根据《云南省财政厅 云南省农业农村厅关于提前下达2021年中央农业相关转移支付资金的通知》（云财农〔2020〕217号）、《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年第二批中央农业相关转移支付资金的通知（昆财农〔2021〕46号）文件要求进行编制。项目资金4.2万元，其中：申请财政资金补助4.2万元。项目财政资金补助支出明细：主要用54个固定点位的采样、检测委托业务费4.2万元。

4.2021年东川区县级耕地质量长期监测点建设项目。

项目实施情况：在乌龙镇碑棋村、汤丹镇洒海村、红土地镇新田村、阿旺镇大石头村各建设1个耕地质量长期监测点，建设内容为：项目租地；自动监测设备的购置及安装。根据昆明市农业农村局关于印发《耕地质量监测点配套设备配置清单》的通知，采购设备为土壤多参数监测站、视频监控设备（非移动式)、田间小气候自动监观测仪；土壤样品采集与检测。土壤样品的采集。按监测点功能区（长期不施肥、当年不施肥3轮换区、常规施肥）5个小区各采一个土壤样品；同时按照《土壤检测第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存》行业标准（NY/T 1121.1)规定的方法挖取土壤剖面，取上、中、下层土壤样品。共采集土壤样品33个，送检33个；土壤样品检测内容。pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾等7项，每隔5年（每个五年计划的第一年）检测一次土壤重金属（铬、镉、铅、砷、 汞等）和中微量元素等参数；监测点试验费及日常管护费。

该项目资金为《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年市级耕地质量保护与提升专项资金的通知》（昆财农〔2021〕 56号）2021年市级耕地质量保护与提升专项资金中县级监测点建设补助资金270000.00元，实际支出263970.00元，租地费42970.00元，设备采购138000.00元，委托业务费83000.00元。

5.2021年东川区县级耕地质量长期监测点建设项目

在乌龙镇碑棋村、汤丹镇洒海村、红土地镇新田村、阿旺镇大石头村各建设1个耕地质量长期监测点，建设内容为：a.田间基础设施建设包含自动监测区，监测功能区田埂修筑；b.每个监测点标识、标牌及围栏的制作，制作2*3展示牌、0.8*1标识碑、3*3围栏各4个（套）；c.自动监测设备的购置及安装，根据昆明市农业农村局关于印发《耕地质量监测点配套设备配置清单》的通知，采购设备为土壤多参数监测站、视频监控设备（非移动式)、田间小气候自动监观测仪；d.土壤样品采集与检测。土壤样品的采集。按监测点功能区（长期不施肥、当年不施肥3轮换区、常规施肥）5个小区各采一个土壤样品；同时按照《土壤检测第1部分：土壤样品的釆集、处理和贮存》行业标准（NY/T 1121.1)规定的方法挖取土壤剖面，取上、中、下层土壤样品。共采集土壤样品33个，送检33个；土壤样品检测内容。pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾等7项，每隔5年（每个五年计划的第一年）检测一次土壤重金属（铬、镉、铅、砷、 汞等）和中微量元素等参数。

该项目资金为《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2021年市级农田建设补助资金的通知》（昆财农〔2021〕90号）,2021年市级农田建设补助资金24万元。计划资金24万元，实际支出委托业务费239999.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1、分别是昆明市东川区土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

东川区土壤肥料工作站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度收入合计300.90万元。其中：财政拨款收入295.74万元，占总收入的98.29%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.16万元，占总收入的1.71%。与上年对比减少16.06%，主要原因分析：因为2021年项目减少，所以经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度支出合计367.36万元。其中：基本支出222.44万元，占总支出的60.55%；项目支出144.91万元，占总支出的39.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加27.08%，主要原因分析：因为2020年项目结转结余款在2021年中支出，所以2021年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站正常运转的日常支出222.44万元。与上年对比增加0.55%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.05万元，占基本支出的98.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.39万元，占基本支出的1.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144.91万元。与上年对比增加113.54%，增加的主要原因是项目资金增加。具体项目支出情况如下：

1.昆财农〔2020〕63号2020年主要湖泊区农业面源污染监测项目专项资金支出13.08万元。

2.昆财农〔2020〕177号东川区2020年耕地质量等级调查与评价专项资金支出1.18万元。

3.昆财农〔2020〕220号东川区2020市级耕地质量监测建设补助资金支出15.53万元。

4.昆财农〔2020〕136号东川区受污染耕地安全利用调查统计经费支出14.96万元。

5.昆财农〔2020〕44号东川区2020年绿色科技增粮项目专项资金支出1.40万元。

6.东财农〔2021〕72号2021年东川区种植结构调整绿肥补助资金支出8.00万元。

7.昆财农〔2019〕170号2019年农用地重金属污染防控模式攻关及应用项目专项资金支出33.18万元。

8.昆财农〔2020〕187号东川区2020年耕地质量监测田间肥效试验与取土样化验质量评价项目补助资金支出2.08万元。

9.东财农〔2021〕45号东川区2021年耕地质量保护与提升专项资金支出4.20万元。

10.东财农〔2021〕54号东川区2021年市级耕地质量保护与提升专项资金支出26.40万元。

11.东财农〔2021〕69号东川区区级耕地质量长期监测点专项资金支出24.00万元。

12.东财社〔2021〕6号2021年4050人员（土肥站）岗位补助资金支出0.90万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出280.78万元，占本年支出合计的76.43%。与上年对比增加36.94%，主要原因分析：因为2020年项目结转结余款在2021年中支出，所以2021年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于对个人和家庭的补助7.00万元，商品服务支出0.36万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出273.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.38%。主要用于工资和福利支出207.73万元，商品服务支出3.39万元，项目支出62.30万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.05万元，完成预算的24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，0%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于接待省农业农村厅关于开展耕地障碍修复利用情况调研指导工作，发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省农业农村厅关于开展耕地障碍修复利用情况调研指导工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额82.91万元，其中，流动资产16.24万元，固定资产64.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.12万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48.11万元，其中固定资产增加29.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.66万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2021年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

监督索引号53011300432601001111

昆明市东川区土壤肥料工作站决算公开表20220826034539551