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昆明市东川区汤丹镇2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区汤丹镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区汤丹镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，汤丹镇经济社会发展主要预期目标建议为：工业生产总值增长10%以上；固定资产投资增长10%以上；城乡居民人均可支配收入分别增长8%、10%以上；社会消费品零售总额增长8%以上；森林覆盖率力争提升1个百分点。同时完成区委、区政府下达的各项目标任务。围绕实现以上目标，将重点做好以下五个方面的工作：

1.以巩固脱贫成效为根本，实施幸福共享行动，提升民生福祉。全力巩固脱贫攻坚成效。聚焦“两不愁三保障”，落实“四个不摘”要求，把防贫预警放在重要位置，建立健全稳定的防贫保障机制，保持产业扶贫、教育扶贫、金融扶贫等政策继续不变，持续强化驻村帮扶力量，发挥东西部协作、定点帮扶等优势，采取“以购代捐”“以买代帮”等方式带动消费扶贫。

2.以乡村振兴为引领，实施产业提效行动，促进融合发展。巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，以乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、组织振兴、人才振兴为主线，以绘好一张蓝图、用好一批干部、抓好一个产业、育好一方民风、建美一座村庄的“五个一”为抓手，积极做好镇、村两级规划和方案。

3.以项目建设为主线，实施投资扩量行动，增强发展后劲。加大招商引资力度。紧盯政策导向、重点领域，做好项目策划，加大招商引资力度，坚持把招商引资和推进项目建设作为核心任务，狠抓责任落实，进一步改善和优化投资环境，强力推进招商引资和项目建设工作，确保全镇招商引资工作继续保持良好发展态势。

4.以集镇建设为重点，实施全民共治行动，优化人居环境。启动集镇“三拆四清”工作。集中开展集镇拆旧、拆违专项行动，认真做好元宝、菜园、大坪地片区危房排查、鉴定、拆除和复绿等工作，提升集镇管理水平和形象。实施集镇污水处理厂建设，加快集镇污水管网老化改造，缓解集镇污水治理短板和压力；全面推进集镇的覆土复绿工作。

5.以优化服务为目标，实施政务贴心行动，加强自身建设。优化服务效能。大力弘扬新时代铜山精神和“立即办、限时办、督促办、盯着办、上门办”的优良作风，大力简化办事流程，简化优化行政窗口审批，让群众感觉到清廉政府就在身边、就在眼前。充分发挥政府服务热线作用，健全闭环管理机制，确保件件有着落、事事有回音。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2021年部门预算单位共1个，昆明市东川区汤丹镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

在职人员编制92人，其中：行政编制 32人，事业编制60人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休1人，退休33人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2021年部门财务总收入2,370.71万元，其中：一般公共预算2,370.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2020年年初预算数对比减少139.66万元，减少的原因主要是：

1.单位在职实有人数较2020年度减少13人，导致基本支出减少；

2.项目支出减少。

二、支出决算情况说明

2021年部门预算总支出2,370.71万元。财政拨款安排支出2,370.71万元，其中：基本支出2,178.71万元，与2020年年初预算数对比减少107.66万元，减少的原因主要是：单位在职实有人数较2020年度减少13人，导致基本支出减少；项目支出192万元，与2020年年初预算数对比减少32万元，减少的原因主要是：2021年项目支出中乡镇机动专项资金预算减少25万元、乡镇业务经费减少3万元、乡镇维护社会稳定经费减少4万元。

（一）基本支出情况

2021年部门预算总支出2,370.71万元。财政拨款安排支出2,370.71万元，其中：基本支出2,178.71万元，与2020年年初预算数对比减少107.66万元，减少的原因主要是：单位在职实有人数较2020年度减少13人，导致基本支出减少；项目支出192万元，与2020年年初预算数对比减少32万元，减少的原因主要是：2021年项目支出中乡镇机动专项资金预算减少25万元、乡镇业务经费减少3万元、乡镇维护社会稳定经费减少4万元。

（二）项目支出情况

2021年昆明市东川区汤丹镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目6个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2021年纳入预算安排的重点项目1个，10万元。项目绩效目标具体如下：

乡镇会议经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：根据《关于编制东川区2021—2023年部门中期财政规划和2021年部门预算的通知》（东财预〔2020〕21号）文件编制,实现年初人代会决定的各项工作如期完成，代表提出的意见、建议、议案能够百分百的办理完成，提高满意率。

产出指标：参会人大代表、党代表74人,定列席人员50人，企业代表29人，工作人员40人；参会人员食宿费用9.18万元，会议资料费用0.82万元；完成项目及时率100%。

效益指标：促进本镇经济社会和谐发展。

满意度指标：参会代表满意度100%。

基层环境保护专项经费

项目资金安排：10万元。

绩效目标设置：通过环保队伍的建设及环保隐患整改工程，加大日常巡查处罚力度，力争汤丹镇不发生环保事故，环境进一步优化。

产出指标：会议资料费1.6万元，环保宣传材料制作费8.4万元；环保宣传覆盖村、社区个数28个，召开环境保护会议4次；环保宣传覆盖率100%。

效益指标：提高群众环保意识90%,实现生态保护与经济发展的良性循环90%。

满意度指标：服务群众满意度95%。

乡镇业务经费

项目资金安排：25万元。

绩效目标设置：保障机构各项业务正常进行，开展招商引资工作，巩固脱贫成效，以更高质量决胜小康，完善基础补短板、精准施策补缺项、统筹力量补缺位，持续巩固脱贫攻坚成果。

产出指标：开展招商引资工作10次，扶贫调研工作5次，购买办公耗材4批次；完成项目及时率100%，招商引资工作成功率提高20%；招商引资工作办公费10万元，扶贫调研工作经费10万元，购买办公耗材经费5万元。

效益指标：巩固脱贫成效100%。

满意度指标：群众满意度90%。

乡镇维护社会稳定经费

项目资金安排：19万元。

绩效目标设置：加强全镇社会治安综合治理，深入开展社会治安综合治理、精神文明建设、禁毒防艾、安全消防、民族工作、民族团结、矛盾调解等工作，拓宽民意表达渠道，积极预防和化解各种社会矛盾，全力维护社会稳定，使汤丹镇成为平安和谐、安居乐业之地。

产出指标：解决民意纠纷事件或案件130件，禁毒防艾宣传4次/年，组织工作队伍培训2次/年；禁毒防艾宣传工作培训费2万元，禁毒防艾宣传材料制作4万元，解决民意纠纷案件成本支出13万元；完成项目及时率100%，政法工作队伍合格率95%。

效益指标：群众禁毒防艾意识提高60%，降低信访矛盾总量90%，减少毒品带来经济损失80%。

满意度指标：群众满意度95%。

乡镇机动专项资金

项目资金安排：113万元。

绩效目标设置：加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实做好乡村振兴工作。

产出指标：森林防火宣传2次，招商引资10次，考察、调研次数12次，购置办公设备1批次；森林防火宣传材料费10万元，招商引资工作经费25万元，城乡人居环境整治经费29.84万元，办公设备购置费8.16万元，乡村振兴工作经费40万元，完成项目及时率100%。

效益指标：维护政府机构正常运转100%，镇域经济和社会发展能力提升40%，人居环境质量提升20%。

满意度指标：群众满意度95%。

基层安全生产专项经费

项目资金安排：15万元。

绩效目标设置：减少安全生产事故带来的经济损失,保障企业生产安全，让企业正常生产，税收增加；保障人民群众生命财产安全不因安全生产事故受损失；确保不发生安全生产事故，提高群众和企业安全生产法律意识。

产出指标：外聘环保监管人员4人，监管企业109家，安全宣传活动2次；完成项目及时率100%；安全监管人员工资12万元，安全宣传活动材料费3万元。

效益指标：减少安全生产事故带来的经济损失80%。

满意度指标：服务群众、企业满意度100%。

昆明市东川区汤丹镇人民政府将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年部门预算总支出2,370.71万元。财政拨款安排支出2,370.71万元，其中：基本支出2,178.71万元，与2020年年初预算数对比减少107.66万元，减少的原因主要是：单位在职实有人数较2020年度减少13人，导致基本支出减少；项目支出192万元，与2020年年初预算数对比减少32万元，减少的原因主要是：2021年项目支出中乡镇机动专项资金预算减少25万元、乡镇业务经费减少3万元、乡镇维护社会稳定经费减少4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2010101行政运行20.39万元，主要用于行政单位的基本支出。

2010104人大会议10万元，主要用于本级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010108代表工作2.96万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

2010301行政运行475.09万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010350事业运行545.55万元，主要用于事业单位的基本支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出129.8万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务项支出。

2010601行政运行87.45万元，主要用于经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2011199其他纪检监察事务支出18.85万元，主要用于纪检部门基本支出。

2013101行政运行41.73万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务基本支出。

2080208基层政权和社区建设125.95万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

2080501归口管理的行政单位离退休23.66万元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费。

2080502事业单位离退休5.4万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2110199其他环境保护管理事务支出65.21万元，主要用于部门其它环境保护管理事务支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助649.65万元，主要用于村委会公用经费、村党支部工作人员补贴以及支持建立镇级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金支出。

2130706对村集体经济组织的补助154.02万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

2240106安全监管15万元，主要用于安全生产监管方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.34万元，与2020年年初预算数对比减少1.24万元，下降10.91%，具体变动情况如下：

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，与2020年年初预算数对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务接待费

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年公务接待费预算为1.37万元，与2020年年初预算数对比减少0.51万元，下降37.43%，国内公务接待批次为40次，共计接待412人次。

减少的原因主要是：

1.根据“三公”经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算基础上进行压减；

2.单位在职实有人数较2020年度减少13人，相应公务接待费用减少。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇人民政府2021年机关运行经费安排283.95万元，与2020年年初预算数对比减少22.92万元，减少的原因主要是：单位在职实有人数较2020年度减少13人，相应基本支出经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区汤丹镇人民政府资产总额6,940.39万元，其中：流动资产4,658万元(库存现金0元，银行存款3,786.34万元，其他应收款399.66万元，预付账款472万元），占比67.11%；固定资产2,028.04万元，占比29.22%。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产254.35万元，其他资产0元。总资产相较2019年年末增加99.44万元，增幅14.33%。

三、政府采购支出情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额8.16万元，其中：政府采购货物预算8.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555801111

2021年度项目支出绩效自评表