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昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度

部门决算

目录

第一部分  昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行政管理。贯彻执行国家、省、市关于工业园区的各项方针、政策，落实区委、区政府的指示和决定；拟定国民经济、产业发展规划及相关政策并组织实施，制定中长期规划和年度发展计划；研究制定工业园区产业发展及相关政策并组织实施；行驶工业园区的项目区级核准、备案权限。负责进入园区项目的可研评审、方案论证及核准备案；行驶工业园区内区级土地管理审批权限；行驶工业园区内区级环保管理权限；行驶工业园区内区级林地管理审批权限；行使工业园区内水务管理权限；负责园区企业经济运行分析，落实经济指标任务及统计工作；负责牵头办理入驻企业享受再就业特区优惠政策的资格认定工作；负责提出固定资产投资总规模，规划重大项目的布局。

2.行政执法。负责环境保护、国土资源保护、林地管理、水资源保护的现场检查工作，对违反规定的相关企业和个人依法进行调查处理，执法后督察和挂牌督办工作负责行政执法的政策、法规、规章、制度的宣传教育、普法工作；行驶工业园区内区级环、区安监管理执法权限。

3.园区建设。负责工业园区的规划、建设、管理和协调工作；建设和管理园区各项基础设施、公共设施；统筹乡镇工业聚集区的规划建设工作。                      

4.招商引资。统筹园区招商引资工作，结合自身实际，负责组织工业园区招商引资的各项活动。

5.筹融资金。积极向上级争取项目资金，对工业园区开发建设资金统一进行举债、融资、使用、偿还、监督、管理；充分发挥园区投融资开发建设公司作用，加大投融资力度，为园区建设提供资金保障。

6.企业服务。做好签约项目、意向项目的跟踪服务和落户企业的产前、产中、产后服务工作；根据需要，负责联系有关部门的工作，并积极争取国家、省、市对工业园区内企业的政策和资金扶持。    

7.党建工作。负责党组织自身建设和纪检监察、工会、团委、妇联、政法、武装、统战、廉政和精神文明建设等党群工作；负责东川再就业特色产业园区管理委员会机关党组织自身建设和工业园区党建和群团工作。

8.其它。完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.经济指标

目前园区入驻登记企业152户（工业企业118户），其中：以金水铜冶炼为龙头的有色金属企业32户，以川金诺化工为龙头的磷化工企业2户，以金沙人化工为龙头的其他化工企业10户，以昆钢拓展钢为龙头的黑色金属企业3户，以华新水泥为龙头的建材企业23户，以贵益金属为龙头的循环经济企业29户，以顺城机械为龙头机械制造企业5户，以云南一支蒿制药为龙头的食品药品加工企业8户，以国投风电为龙头的电力企业4户，以大良塑料制品公司为龙头的塑料加工包装制品企业2户。逐步形成了“一主两辅”：即以新材料为主导产业、以装备制造和食品与消费品制造为辅助产业的“1+2”产业体系。园区现有规模以上工业企业26户，占全区36户的72.22%；有规模以上服务业企业2户，占全区3户的66.67%；有限额以上批发和零售业企业3户，占全区7户的42.86%。

（1）园区营业务收入：1-12月完成1205000.00万元，同比增长9.55%，完成省市目标任务1200000.00万元的100.47%，超目标进度0.47个百分点。

（2）新增规模以上企业：1-12月完成升规工业企业6户（四方地园区旭鑫环保、长城耐火、新内都、银光铝材、合旺，天生桥园区鸿格建材），新增规模以上服务业企业2户（四方地园区精英劳务派遣，天生桥园区中亿高圣佳），新增限额以上零售业企业3户（四方地园区富油、龙洞、龙博）。尚有星陨、杰睿力两户工业企业已经达规上报。

（3）规模以上工业总产值：规模以上工业总产值1-12月完成982700.00万元，同比增长42.23%，占全区1157800.00万元的84.88%，超市级目标任务（增长13.00%）29.23个百分点。

（4）规模以上工业增加值：1-12月完成212900.00万元，占全区276300.00万元的77.05%，累计增长15.30%。从行业门类贡献来看，采矿业增长49.58%，制造业增长31.38%，电力下降38.04%。

（5）园区基础设施投资：1-12月完成27400.00万元，同比增长8.73%，完成市级年度目标任务20000.00万元的137.00%，超目标进度37个百分点。

2.项目建设

按照“新建项目抓开工、续建项目抓进度、竣工项目抓投产”的要求，聚集“五个一百”着力推动园区基础设施建设专债项目、太阳谷就业扶贫基地专债项目、金水铜冶炼公司年产20.00万吨阴极铜技改项目和四方地片区河里湾工业弃渣集中处置工程等重点基础设施项目建设进度，努力完成项目工作目标。

（1）项目开工：全年目标任务20个，目前认定完成21个，超目标任务105.00%，超目标任务5个分点。

（2）项目入库：全年目标任务18个，目前完成18个，完成目标任务100.00%。

（3）向上争取资金：全年目标任务5个，目前累计完成2个；尚有两批固定资产补助等3个项目待发改认定。

（4）项目包装：全年目标任务30个，目前累计完成40个，完成全年目标任务的133.33%，超目标任务33.33个百分点。

（5）固定资产投资：全年目标任务130000.00万元，1-12月累计完成130100.00万元，完成全年任务100.08%。

3招商引资

（1）省、市外内资完成情况。2021年，省外到位资金任务6.0亿元，完成71000.00万元，完成目标任务118.47%；市外到位资金目标任务65000.00万元，完成71000.00万元，完成目标任务115.43%。

（2）项目包装、引进、开工、投产情况。2021年，项目包装任务4个，完成15个，完成目标的375.00%；项目引进任务4个，完成5个，完成目标任务的 125.00%；开工项目任务4个，完成4个完成目标任务的100.00%。

（3）重点跟进项目情况。截止2021年12月，园区管委会招商引资重点跟进项目共17个，其中，稀贵金属项目2个，铜基新材料项目2个，新型建材项目7个，再生资源项目5个，食品加工项目1个。

4.安全环保

为切实做好2021年园区安全生产工作，云南东川产业园区12次组织园区企业召开园区安全生产工作会，研究分析园区安全生产工作形式和园区安全生产工作中存在的突出矛盾和问题，督促园区企业切实落实安全生产主体责任。进一步修改完善《东川云南东川产业园区网格化管理制度》严格落实领导干部安全生产“党政同责、一岗双责”，层层抓好落实，确保责任到位，责任追究到位。

（1）开展联合执法：1-12月，园区联合区应急、东川生态环境分局、气象、工科信和碧谷街道共开展3轮联合执法检查和不定期的督查检查共326家次，下发现场检查记录88份，督促企业完成一般安全隐患整改371条、重大隐患整改3条，正在整改29条。

（2）开展安全生产宣传教育：积极开展安全生产月宣传活动，发放宣传资料200余份。组织园区107家企业法人开展《新安全生产法》培训1次。利用新媒介向园区企业宣传《有限空间作业事故救援指南》、《云南省消防条例》、《消防三懂四会四个能力》、《中华人民共和国安全生产法》、《危化品事故案例系列宣传》、《防震减灾知识》、《治理超限超载》和全国安全生产电视电话会议精神及疫情防控预警信息30余条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会

2.东川再就业特色产业园区招商引资服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年末实有人员编制40人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员5人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会政府性基金预算财政拨款收入3.0亿元，政府性基金预算财政拨款支出2.29亿元。

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度收入合计32,858.88万元。其中：财政拨款收入32,618.02万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入240.86万元，占总收入的0.73%。与上年对比增加18738.71万元，增长132.71%，主要原因为增加基础设施建设债券专项资金30000.00万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度支出合计25,838.06万元。其中：基本支出535.12万元，占总支出的2.07%；项目支出25,302.94万元，占总支出的97.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11457.05万元，增长79.67%，主要原因为：主要原因为增加基础设施建设债券专项资金支出22000.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出535.12万元。与上年对比减少88.35万元，下降14.17%，主要原因为园区优化提升，人员减少，包括基本工资、津贴补贴、厉行节约等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出501.76万元，占基本支出的93.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.36万元，占基本支出的6.23%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,302.94万元。与上年对比增加11545.40万元，增长83.92%。增加主要原因为：增加园区发展专项扶持资金建设项目资金300.00万元，重点项目工作经费500.00万元等支出。

具体项目开支及开展工作情况一般公共服务支出1015.46万元，主要用于人员工资支出、日常办公经费支出、开展重点项目工作、产业扶持等工作产生的支出。节能环保支出1266.89万元，主要用于开展园区规划编制、产业扶持、产业转型等支出。资源勘探工业信息等支出109.12万元，主要用于开展主要用于财园助企贷贷款贴息支出。其他支出22911.47万元，主要用于建设园区标准化厂房支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,711.52万元，占本年支出合计的10.49%。与上年对比增加1369.66万元，增长102.07%。主要原因为开展重点项目工作、产业扶持等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,330.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.06%。主要用于人员工资支出、日常办公经费支出、开展重点项目工作、产业扶持等工作产生的支出。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于离退休人员生活补助等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出1,266.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.72%。主要用于园区规划编制、产业扶持、产业转型等支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类109.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于财园助企贷贷款贴息支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.60万元，支出决算为2.40万元，完成预算的150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的200%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为：园区全面推进“绿色园区”建设，加大招商引资工作力度，接待考察客商数量增加，接待费用相对增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9.00万元，下降78.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.28万元，增长23.46%；公务接待费支出决算增减少9.28万元，下降91.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为规范管理，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占61.82%；公务接待费支出0.92万元，占38.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进“绿色园区”，加大招商引资工作力度，接待考察客商产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年机关运行经费支出26.04万元，与上年对比减少15.61万元，下降37.48%，主要原因为规范管理，厉行节约。部门机关运行经费主要用于保障正常运转产业的办公费、印刷费、水费、电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会资产总额15516.64万元，其中，流动资产15344.21万元，固定资产172.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10223.30万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300347601111

昆明市东川再就业特色产业园区管理委员会2021年度部门决算公开报表