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昆明市东川区房地产管理办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区房地产管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  昆明市东川区房地产管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行行政区划内房屋权属交易，保障房（廉租房、公租房、城市直管公房）的分配管理，维修资金的缴交监管，行政性事业收费、保障房租金收缴及土地收益金的代收。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、进一步规范房地产市场交易管理

房产交易职责主要有：交易备案登记、抵押登记、查封登记、房屋信息查询、房屋维修资金收取管理等。截至12月31日，在房产交易管理系统新搭建7 个房地产项目，预售74132.8 平方米（其中：住宅397  套、55069.9平方米，非住宅479套，19062.9平方米）；完成商品房、存量房交易备案1897宗171747平方米（其中：住宅1569宗156683平方米，非住宅328宗15064平方米）；办理法院、不动产登记中心送达的查封登记件宗110宗，完成市级下达的查核任务132次。

房屋维修资金管理方面，共收集维修资金1428户，金额1110.6万元。

2、进一步理顺保障性住房分配管理

①结合实际适时分配。结合房源实际和住房需求人员实际，优先保障老弱病残人员，分批组织乡镇、社区进行分配，年内，为全区308户住房困难家庭解决了住房问题（其中为各乡镇脱贫攻坚协调解决住房3户），其中公租房270套，廉租房38套；城区清理出来的房源有71套已进入分配阶段。截至2021年底，全区共保障8844户住房困难家庭，其中低收入家庭4925户，中等偏下收入家庭3584户。

②租金收缴正常开展。结合上年度租金收缴情况，对2021年度租金收缴进行计划，定期分析研判公（廉）租住房、城市直管公房租金收缴工作，力争按计划完成收缴任务。至2021年12月31日，共收取公（廉）租房租金271.4万元（不含乡镇），城市公房租金70.8万元（含税）。对未缴纳保障房租金的33户户主进行了起诉，追缴租金20440元。

③全面开展保障房清理工作。从2020年下半年起，区住建局开始对承租人员姓名、身份证号等信息进行核准，并函请市住建局，函商区公安、市场监管、民政等部门，复核承租人员人口、车辆、经营、低保、社保、住房等信息，截至2021年2月，各部门信息复核反馈完毕。按照稳妥推进、分步实施的原则，分批下发通知，第一批对租金欠缴人员进行催缴，2021年初，对城区保障房承租欠缴的所有单位、个人下发了催缴函、催缴通知，进行租金催缴；第二批对主承租人死亡的进行清理，3月初下发了307份通知；第三批对承租人员名下有房屋登记信息的进行清理，4月初下发了481份通知；第四批对承租人其余资产超标准的进行清理，对前来缴纳租金的租户进行信息比对，超出保障房条件的予以清理。经过清理整治，截止12月底共清退239户，重新办理审批或完善资料233户。其中，主承租人死亡，主承租人有共同承租人且符合条件的，以及没有共同承租人、其直系亲属目前在住且符合条件的，重新办理审批78户，清理退房103户；承租人名下有房产登记的，通过提供资料进行信息更新继续租住的155户，退房的136户，因特殊原因不能退房以市场租金续住的18户。下步，将对拒绝支持清理工作的承租户通过司法途径，收回不符合保障房承租条件的房屋。

3、加强保障性住房修缮维护管理

重点针对公（廉）租房、城市公房屋面防水、供水、供电管网、排污、路灯、绿化等进行维修改造及管护。截至12月底，对城区管理的六个保障房小区进行零星修缮157户232项，对起嘎廉租房A区9幢、19幢、20幢、21幢、22幢，E区9幢、10幢、11幢、12幢、13幢、14幢、15幢、16幢、17幢、19幢、20幢、21幢、22幢、24幢、25幢、26幢、27幢、28幢、29幢、30幢（改2单元16户）、32幢、33幢、41幢，F区44幢、45幢、46幢的1008户屋顶水管进行改造，完成起嘎保障房A区围墙建设，对8幢城市公房楼顶垃圾进行清理，对城市公房住房反映的屋面漏水进行防水处理，对10号公房居民用水管网及外立面进行改造。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区房地产管理办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区房地产管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区房地产管理办公室部门2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区房地产管理办公室部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区房地产管理办公室部门2021年度收入合计365.2万元。其中：财政拨款收入365.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加195%，主要原因：人员经费及公用经费增加，新增政府性基金收入229.45万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区房地产管理办公室部门2021年度支出合计365.2万元。其中：基本支出135.75万元，占总支出的37.17%；项目支出229.45万元，占总支出的62.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加195%，主要原因：人员经费及公用经费增加，新增政府性基金收入229.45万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区房地产管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.75万元。与上年对比增加9.83%，主要原因：人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.97万元，占基本支出的97.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.78万元，占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区房地产管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.45万元。与上年对比增加100%，主要原因：2021年新增政府性基金收入229.45万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于保障房及城市公房维护及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区房地产管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出135.75万元，占本年支出合计的37.17%。与上年对比增加9.83%，主要原因：人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。主要用于事业单位离退休费、其他个人和家庭补助支出、商品和服务支出；其中退休费9.76万元，离休费12.15万元，其他商品和服务支出0.81万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出113.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出：其中基本工资31.45万元，津贴补贴16.76万元，绩效工资26.78万元，奖金2.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元，职工基本医疗保险缴费7.85万元，公务员医疗补助缴费3.83万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.19万元，生活补助0.98万元，商品和服务支出1.97万元）。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区房地产管理办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.59万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：行政成本有效控制，规范“三公”经费支出范围，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区房地产管理办公室2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区房地产管理办公室资产总额429.87万元，其中，流动资产17.51万元，固定资产401.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.97万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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