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昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

        第一部分  昆明市东川区农村能源环境保护监测站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市、区有关农业和农村工作的路线、方针、政策、法律和法规；农业环境保护、农业环境监测网络建设、基本农田保护；依法对区域内农业水、土、气污染事故进行调查处理；农村可再生能源技术推广，沼气池、太阳能、地热资源利用技术推广，农村常规能源技术、设备推广；农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定。按时按质完成上级交办的任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农业环境保护监测工作

为顺利推进2021年度全区受污染耕地安全利用工作，东川区农业农村局高度重视：一是研究制定《东川区2021年度受污染耕地安全利用工作计划》，及时成立以区农业农村局局长为组长、分管副局长为副组长、相关科室、站所、中心负责人为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在东川区农村能源环境保护监测站，办公室主任由分管副局长兼任，副主任由区能环站站长兼任，统筹协调各项工作；二是为加快推进2021年受污染耕地安全利用工作，确保完成目标任务，由工作领导小组研究成立《东川区2021年度受污染耕地安全利用工作专班》，由分管副局长为组长，区能环站站长为副组长，各相关科室、站所、中心负责人及区能环站技术人员为成员的工作专班，下设专班协调组、技术组、采样组、调查组、信息组，组员为区能环站技术人员组成。

根据《昆明市农业农村局 昆明市生态环境局 昆明市自然资源和规划局 昆明市林业和草原局关于下达2021年度受污染耕地安全利用目标任务的函》文件要求,截至目前，一是完成2021年度安全利用区品种替代、水肥调控、土壤调理等农艺措施落地，措施落地率100﹪；二是完成严格管控区种植结构调整、退耕还林还草等措施落地，措施落地率100﹪；三是完成农产品协同监测采样任务82个，采样完成率100﹪ 。

2.农村能源建设工作

根据《云南省农村能源管理总站关于开展农村沼气工程摸底调查工作的通知》（云农能〔2021〕5号）通知要求，对现有农村沼气工程进行摸底调查工作。切实摸清辖区内农村沼气工程情况，了解、掌握存在的问题，提出解决办法，实现辖区内沼气工程调查全覆盖。为避免漏报重报，区能环站高度重视，一是认真研究制定了调查方案，明确调查内容和调查方式，并组织专业技术人员开展调查工作；二是调查人员严格按照调查方案进行实地调查，认真扎实，不走过场，确保调查数据真实、准确；三是正确面对调查所发现的实际问题，不隐瞒、不避讳，如实上报，认真分析我区农村沼气工程存在问题，针对性地提出解决的意见和建议，形成调查报告上报市农业农村局。

3.开展安全生产工作方面

开展区域内沼气安全生产大检查。一是根据省、市、区农村沼气安全生产大检查的通知精神，对全区大中型沼气池、及户用沼气池进行了安全生产检查工作，通过深入排查治理安全隐患，堵住安全漏洞，从而进一步推动农村沼气又好又快发展，巩固农村沼气建设成果。二是组织人员对仓库、住宿区、办公楼及配电室进行安全检查，重点对消防设施进行检查更新。三是开展沼气安全知识宣传，利用沼气普查、安全检查的时机，向沼气用户及养殖小区业主宣传沼气安全知识，共发放《沼气安全使用手册》等宣传资料120份，进一步提高沼气用户的安全防范能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.昆明市东川区农村能源环境保护监测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农村能源环境保护监测站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度收入合计284.08万元。其中：财政拨款收入279.88万元，占总收入的98.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.20万元，占总收入的1.48%。与上年对比减少2.51%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度支出合计284.08万元。其中：基本支出284.08万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少2.51%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站正常运转的日常支出284.08万元。与上年对比减少2.51%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出279.90万元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.18万元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款支出279.88万元，占本年支出合计的98.52%。与上年对比增加7.69万元，增加2.83%，主要原因分析：人员相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于对个人和家庭的补助4.25万元，商品服务支出0.18万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出275.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.42%。主要用于工资和福利支出271.11万元，商品服务支出4.01万元，对个人和家庭的补助0.33万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行关于厉行节约反对浪费的规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.48万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.48万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行关于厉行节约反对浪费的规定；农村能源环境保护监测站车辆已不能正常使用，车辆即将报废，故没有公务用车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站部门2021年机关运行经费支出0万元。与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额325.89万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产106.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产219.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.28万元，其中固定资产减少0.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.29万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.81万元，其中：政府采购货物支出2.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2021年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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昆明市东川区农村能源环境保护监测站表20220826101510231