监督索引号53011300555901000

昆明市东川区拖布卡镇

2021年度部门决算决算

目录

第一部分  昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区拖布卡镇人民政府的职能主要有：贯彻落实党的路线、方针、政策；对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励新办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全镇范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：

1.具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等。

2.外部收益和成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其他辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等。

3.具有一定规模经济、收益可排他的公共品或服务，如医疗、文化以及其他一些社区福利项目。

4.基本的政府行政管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

紧紧围绕“两不愁、三保障”的标准，全镇建档立卡贫困对象4419户15874人全部脱贫。顺利通过省级贫困县退出专项评估检查和国家级贫困县退出抽查，漏评率和错退率均实现“双零”，实现高质量脱贫摘帽目标。新街村半边街小组和布卡村老街小组两个安置点确保9个村24个村民小组423户1556人拥有安全稳固的住房。成立拖布卡农业产业扶贫投资有限公司，科学引导各村发展种养殖产业，“一村一品”的格局初现雏形，如新店房村脐橙和软籽石榴种植；松坪村赤芍种植，“五黑鸡”养殖；播卡村“茶花土鸡”养殖；象鼻村竹鼠和豪猪养殖；树桔村和奚家坪村芒果种植等。保护和发展生态相结合，加大“造血型”生态保护补偿力度，实现生态保护与脱贫增收并行。

1.贯彻落实党的方针政策和国家的法律法规，执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令。

2.对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3.编制和执行本镇国民经济和社会发展计划、财政预算，管理辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、安全、公安、司法、人口与计划生育、扶贫开发、城镇建设等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力，落实强农惠农的措施。

5.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济，组织引导农村剩余劳动力培训、转移和就业。

6.负责农村、农业、农民的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，改善农村生产生活条件和人居环境。

7.领导和监督、检查镇属各部门和村委会的工作，承担土地管理及农村集体资产管理职责。

8.办理上级人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.昆明市东川区拖布卡镇农业综合服务中心

2.昆明市东川区拖布卡镇社会保障综合服务中心（昆明市东川区拖布卡镇退役军人服务站）

3.拖布卡镇人民政府

4.昆明市东川区拖布卡镇文化综合服务中心

5.昆明市东川区拖布卡镇村镇规划建设服务中心

6.昆明市东川区拖布卡镇为民服务中心

7.昆明市东川区拖布卡镇财政所（参公管理事业单位）

8.昆明市东川区拖布卡镇安全生产监督和环境保护中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇部门2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人1人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

人员变动原因为本年度调出10人，新招录事业单位5人，公务员2人。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇2021年度收入合计5,983.24万元。其中：财政拨款收入5,969.20万元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.04万元，占总收入的0.23%。与上年对比减少355.90万元，主要原因为一般公共预算财政拨款比上年度项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇2021年度支出合计6,322.67万元。其中：基本支出2,236.67万元，占总支出的35.38%；项目支出4,086.00万元，占总支出的64.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少807.80万元，主要原因为2021年项目支出对比上年减少916.88万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区拖布卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,236.67万元。与上年对比增加109.09万元，主要原因为2021年社会保障和就业支出对比上年增加167.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,869.20万元，占基本支出的83.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费367.47万元，占基本支出的16.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,086.00万元。与上年对比减少916.88万元，主要原因为本年度项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况为：主要包括工资和福利支出1257.36万元,商品和服务支出367.46万元、对个人和家庭的补助支出597.79万元、资本性（基础建设）支出2334.50万元，资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇2021年度一般公共预算财政拨款支出6,203.63万元，占本年支出合计的98.12%。与上年对比减少714.08万元，主要原因为本年度纳入决算的项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,523.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.56%。主要用于主要用于人大、政府、财政、纪检、团支部、党委、事业运行等部门人员经费及商品和服务等支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于宣传事务支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出58.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于文化旅游和博物馆文物等支出；

 8.社会保障和就业（类）支出769.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于主要用于行政、事业退休人员医疗保障缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出24.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务等支出；

 10.节能环保（类）支出354.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于环境保护管理事务支出、退耕还林还草等支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出3,453.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.66%。主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用、森林资源培育、森林生态效益补偿、其他林业和草原支出、扶贫等支出；

 13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公路养护支出；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于安全监管支出；

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.48万元，支出决算为18.38万元，完成预算的283.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.27万元，完成预算的263.29%；公务接待费支出决算为5.11万元，完成预算的354.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年终有追加，所以超预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.09万元，下降18.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降5.61%；公务接待费支出决算减少3.30万元，下降39.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年厉行节俭，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.27万元，占72.20%；公务接待费支出5.11万元，占27.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶所脱贫攻坚等相关工作、需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.11万元。其中：

国内接待费支出5.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次2355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于拖布卡镇党委、政府开展扫黑除恶所、脱贫攻坚等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇2021年机关运行经费支出367.47万元，与上年对比增加76.25万元，主要原因为2021年度由于本单位乡村振兴招商引资，办公经费增加，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于乡村振兴招商引资，办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇资产总额19,383.30万元，其中，流动资产2812.33万元，固定资产843.5万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15,727.47万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加571.92万元，其中固定资产减少47.25万元。处置房屋建筑物2265平方米，账面原值47.25万元；处置车辆0.00辆，账面原值82.31万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

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三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出16.31万元；政府采购工程支0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300555901111

2021年拖布卡镇人民政府决算公开表