监督索引号53011300432401000

昆明市东川区自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区自然资源局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区自然资源局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系和统一标准，拟定区级实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

5.负责自然资源的合理开发利用。落实自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用地方标准。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。完善主体功能区制度，组织编制并监督实施区级国土空间规划和有关专项规划。

7.负责全区各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。负责组织编制地下空间、历史文化保护等专项规划。

8.统筹落实国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并指导实施有关生态保护修复工程。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织落实永久基本农田特殊保护。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划，监督落实地质灾害防治防护标准。

12.负责矿产资源管理工作。按照权限负责矿业权管理，负责权限内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

13.负责测绘地理信息行业、测绘服务、测绘成果管理工作。

14.推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。

15.根据区委、区政府授权，对乡镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。调处土地权属和矿业权纠纷。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

用地服务保障：一是完成基准地价更新工作。目前东川区基准地价更新成果已通过省、市验收，将为东川区土地供应时价格确定提供依据。二是切实加强土地供应计划管理。积极调整用地结构和产业布局，有效控制建设用地总量，2021年供应土地255.9亩。

完善矿产资源管理长效机制：一是着力增强矿业权管理。2021上半年共开展矿业权联勘联审8个、共开展矿山生态环境综合评估15个，截至目前，已通过三级联网审批系统上报市局发证的2宗采矿权变更延续申请业务，1宗县级发证采矿权新立业务，均已审批完，并颁发3本采矿许可证。2021年共下发矿业权到期预警通知书7份及到期通知书15份，下发到期通知11份。完成东川区涉及轿子山自然保护区内的3个探矿权退出手续。二是认真开展矿山储量监管工作。根据国家、省、市有关文件要求，完成全区矿产资源储量统计及矿产资源储量新老分类标准转换。共填写固体矿产资源统计基础表49份，填写储量数据转换说明51份，完成56个矿业权矿产资源开发利用统计直报。三是认真开展绿色矿山建设工作。截至目前，东川区已有2个采矿权被列为国家绿色矿山。2021年，我局组织2家企业申报省级绿色矿山，只有1家符合申报条件，市自然资源和规划局已组织第三方评估机构对该矿山进行了评估，该矿山已通过评估。

完善矿山生态修复长效机制。全面贯彻落实习近平生态文明思想、“两山”理论。坚持有主矿山生态修复和历史遗留矿山生态修复两位一体，最大限度地避免或减轻因矿产资源开发引发的环境问题。截至2021年10月，企业缴存土地复垦费约6122.4万元，计提矿山恢复治理基金约3967万元，完成矿山生态修复面积约114.1公顷。完成废弃露天矿山生态修复项目共计18个，图斑数共计29个，总修复面积为41.38公顷。

完善耕地保护长效机制：一是认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策,坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，坚决防止耕地占补平衡中补充耕地数量不到位、质量不到位的问题，坚决防止占多补少、占优补劣、占水田补旱地现象，非农建设占用耕地的，建设单位必须依法履行补充耕地义务。金沙江白鹤滩水电站淹没区（东川部分）、易地扶贫搬迁建设项目永久基本农田占用补划工作已完成。二是积极做好永久基本农田核实整改。永久基本农田是耕地的精华，是促进农业现代化发展、实施乡村振兴战略的重要物质基础，按照《自然资源部 农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规（2019）1号）等文件，为巩固永久基本农田划定成果，有效解决划定不实、非法占用等问题，开展永久基本农田核实整改工作，2021年4月对下发疑似图斑进行初步判别，目前正在开展核实补足工作。三是深入开展耕地“非农化”工作，坚决贯彻落实《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《云南省人民政府办公厅关于印发坚决制止耕地“非农化”行为任务分工的通知》（云政办函〔2020〕104号）和《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市坚决制止耕地“非农化”工作方案的通知》（昆政办函〔2021〕12号），全面开展制止耕地“非农化”行为有关工作，目前区政府已成立由区长任组长的工作领导小组，印发《东川区坚决制止耕地“非农化”工作方案》，明确了工作范围、重点及任务分工。

自然资源执法监察：一是加大日常巡查力度，深入开展土地、矿产动态巡查。二是精心组织实施，做好违法用地的查处和整改工作。三是加大卫片执法力度。四是加大违法建筑拆除力度。五是加大打非治违工作力度,规范矿山生产秩序。

着力提升服务效能。做好“放管服”改革工作作为今年深化改革的重要任务，把“持续提升政务服务质量，进一步优化营商环境”作为工作的出发点和落脚点。为优化审批流程，促进审批服务效能和服务水平的有效提升，全面落实政务一体化工作要求，完成办事指南与权责清单100%关联，全面推行“好差评”政策，对我局87个政务服务事项进行动态化管理。

着力夯实基础业务：一是加快推进农村房地一体登记发证工作。东川区农村不动产确权登记工作于2020年7月启动，并制定了试点村的实施方案。二是全面完成易地扶贫搬迁安置住房登记发证任务。共完成安置住房首次登记7458套，为搬迁群众减免登记费50.36万元。三是有序做好清理化解不动产历史遗留问题工作。四是高质量完成第三次全国国土调查、耕地资源质量分类和2020年度变更调查工作。五是序时推进基准地价更新工作。2021年已完成东川区城市规划区、阿旺镇、汤丹镇、拖布卡镇、乌龙镇、因民镇、红土地镇、舍块乡7个乡镇集镇规划区及四方地、太阳谷园区基准地价工作，并公布实施，将为东川区土地供应时价格确定提供依据。六是加强测绘管理工作。认真做好相关影像、土地变更调查、二调、三调数据拷贝及保密协议的签订工作。2021年与单位及个人签订保密协议共48份，开展用地报批勘测定界3宗。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，昆明市东川区自然资源局，下属事业单位不进行独立核算，由局本级统一编制决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区自然资源局2021年末实有人员编制110人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制5人），事业编制85人（含参公管理事业编制44人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员79人（含参公管理事业人员36人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编2辆，实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2021年度收入合计11,638.83万元。其中：财政拨款收入11,626.23万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.6万元，占总收入的0.11%。与上年对比收入合计增加3620.73万元，增长45.23%，增加的主要原是其他一般公共服务及农林水支出功能分类项目资金拨款增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区自然资源局2021年度支出合计12,763.68万元。其中：基本支出1,864.44万元，占总支出的14.61%；项目支出10,899.24万元，占总支出的85.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4134.41万元，增长47.91%，增长的主要原因是2021年除续建上年项目外，本年度其他一般公共服务及农林水支出功能分类项目增加，项目支出资金增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,864.44万元。与上年对比增加204.59万元，增加的主要原因为职工正常晋升和新录用公务员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,813.14万元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.7万元，占基本支出的2.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区自然资源局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,899.24万元。与上年对比增加3,929.82万元，增加的主要原因是涉及其他一般公共服务及农林水支出功能分类项目增加，项目支出资金增长。

具体项目开支及开展工作情况如下：

土地复垦项目：一、市政府下达东川区2021年“增存挂钩”批而未供土地清理处置任务469.03亩，完成批而未供处置任务203.99亩，占下达批而未供任务数469.03亩的43.49%。二、2021年共上报农用地转用（增减挂钩）报件7个，其中东川区海绵城市已取得农用地转用批复、拖布卡镇、汤丹镇苦桃树等12个村城乡建设用地增减挂钩项目、因民镇、舍块乡2个乡（镇）云坪村等9个村城乡建设用地增减挂钩项目已取得省厅批复，其他报件还在市局审核中。三、根据《土地管理法》第四十五条的规定，除符合公共利益需要征收集体土地外，其他项目需编制成片开发方案报省政府批准后，方能征收集体土地。经梳理区内各部门、各企业用地需求，东川区拟上报成片开发方案二个，现第1个成片开发方案已上报到省厅，并通过评审，正在按照专家意见修改，第2个成片开发方案正在报市局审查。

土地开发整理：一是积极推进引入社会资本参与东川区土地整治项目建设相关工作。鼓励引导社会资本参与我区土地整治，扩大我区补充耕地投资途径，配合东川区建投公司做好两个补充耕地项目的建设工作，预计新增耕地57.1公顷（856.5亩），新增产能指标约376110公斤。二是配合完成三个土地整治老项目新增耕地核实认定工作。三个项目预计新增耕地93.3421公顷（1400.1亩），新增产能指标约1134201.5公斤。三是完成两个土地整治项目的建设任务，为已实施项目的指标落地发挥效益奠定基础。两个项目预计可新增耕地9.364公顷（140.46亩），新增产能指标约124244公斤。四是积极推进土地整治项目立项建设，目前3个项目已完成招投标工作、2个项目已下达计划通知、4个项目进行项目储备。五是积极探索土地整治项目的管理工作，为解决之前项目存在建设验收周期长、后期管护不到位导致新增耕地指标核实认定被核减等问题，拟定《东川区国土综合整治项目管理办法（试行）》，并报经区政府常务会研究印发实施。以上项目汇总预计可新增耕地159.8061公顷（2397.1亩），新增产能指标约1634555.5公斤，政府财政收益产值约24134.45万元。

地灾防治：一、扎实做好汛期地质灾害防治工作。印发地质灾害防治方案、应急预案及工作意见。地质灾害防治领导小组各成员单位签订了《地质灾害防治工作责任书》，组织各乡镇（街道）和专业技术人员对全区地质灾害隐患进行巡查、排查和专项审查，2021年全区“两卡一书”已于汛前发放完毕，发放“工作明白卡”及“隐患通知书”363份，“避险明白卡”7891份。2021年东川区共发育有地质灾害隐患点234处，全区2个街道、6镇、1乡均有分布，其中滑坡133处，崩塌19处、泥石流75条，地面塌陷7处，威胁7496户38614人，潜在经济损失248723万元。严格执行汛期24小时值班制度，确保地灾防治工作上情能下达、下情有上报，多次派出工作组对全县各乡镇地质灾害防治情况进行指导。落实以村两委负责人、村民小组长和企业安全人员为主的防灾责任人和隐患监测员，全区234个隐患点已落实监测人员510名，做到监测防范全覆盖。二、扎实推进地灾隐患治理。2021年我局组织实施的地灾治理项目四个，总投资1317.23万元。组织竣工终验2个已完成的特大型项目，积极推进前期中型项目申报4个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出12,323.42万元，占本年支出合计的96.55%。与上年对比增加4426.26万元，增加的主要原因是其他一般公共服务及农林水支出功能分类项目增加，项目支出资金增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出497.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于乌龙镇泥石流灾害防治项目。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于一是离休人员工资、公用经费、特需费等费用及退休人员基本医保和公务员补助等支出15.86万元；二是调出区外人员职业年金缴费支出5.21万元；三是就业补助1.8万元。

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出7575.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.47%。主要用于土地复垦项目支出。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出2,809.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.80%。主要用于一是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,791.17万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.80万元；二是自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘察与矿产资源管理、其他自然资源事务支出类的项目建设支出980.18万元。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理（类）支出1,418.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于自然灾害防治项目建设。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降2.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降5%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长1.03%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少了相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占53.77%；公务接待费支出1.96万元，占46.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于地灾项目建设主要用于自然资源事务相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.96万元。其中：

国内接待费支出1.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地质灾害防治项目工作开展发生的接待支出主要用于自然资源事务相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区自然资源局2021年机关运行经费支出38.70万元，与上年对比减少2.73万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、维修（护）费、水费、电费、邮电费及其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，自然资源局资产总额5,812.81万元，其中，流动资产3,433.07万元，固定资产2,278.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产101.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2318.99万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2318.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300432401111

附件：昆明市东川区自然资源局2021年度部门决算表20220825054146130