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昆明市东川区应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）贯彻执行应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制东川区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立全区统一的应急管理信息系统，并与国家及云南省、昆明市应急管理信息系统相衔接。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担东川区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置。

（6）建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇（街道）及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指挥森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各乡镇（街道）政府（办事处）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件，以及有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业区内企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同昆明市东川区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，东川区应急管理局在区委、区政府的领导和市应急管理局的帮助指导下，认真落实安全生产、应急管理各项工作。

安全生产方面

1.生产安全事故情况

全区1至12月发生各类生产安全事故6起，死亡6人，与去年同期相比，事故起数下降7起（去年同期13起），死亡数下降7人（去年同期13人），两项指标同比下降53.8%；未发生较大及较大以上事故。

生产安全（非煤矿山、危化品及烟花爆竹、工贸行业）：截止12月31日，全区未发生生产安全事故，同比事故起数下降7起（去年同期7起），死亡人数下降7人；两项指标同比下降100%。

交通安全（“十二类”道路运输车辆事故）: 截止12月31日，全区共发生道路运输事故5起，造成5人死亡，1人受伤；与去年同期相比（去年同期5起），事故起数和死亡人数两项指标持平。

2.严格落实党政领导责任，统一部署安全生产工作

区委、区政府高度重视安全生产工作，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述，严格履行党政领导干部安全生产责任；区委理论学习中心组专题学习习近平总书记关于安全生产和应急管理重要论述，区全党政主要领导集中观看《生命重于泰山》专题片，专家进行专题授课，陈江书记对安全生产和应急管理工作每次提出新要求。区委召开8次常委会，听取、研究有关安全生产工作问题和传达学习安全生产会议精神；区政府召开了8次常务会、3次安全生产专题会议，听取安全生产工作汇报，研究安全生产工作问题；对5项安全生产隐患进行挂牌督办。2021年春节、建党100周年前等重点时段，政府领导带队开展安全生产检查工作；各位副区长按要求每月到分管行业开展安全生产检查工作。

区委办印发了《东川区委常委会及其成员安全生产工作职责清单的通知》（区委办便签〔2021〕50号）；区安委办编制了《东川区人民政府领导安全生产工作职责清单（送审稿）》，并通过五届区人民政府第86次常务会议审议，近期印发执行。

3.压实部门监管责任，加大监管力度，推动企业落实主体责任

区政府与区安委会37家成员单位签订了《2021年度安全生产和事故灾害应对目标管理责任书》，压实各相关成员单位安全生产监管职责，全区各负有安全生产监管责任的单位和部门，严格按照安全生产“三个必须”的原则，扎实开展安全生产工作。区安委办初步编制了《昆明市安全生产委员会成员单位安全生产工作职责分工（征求意见稿）》，并印发各成员单位征求意见，完善后按程序请示区人民政府印发执行，进一步明确相关成员单位安全生产职责。

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，组织开展全区各个行业领域安全生产监管工作，并多次组织联合督查工作，对各行业监管单位安全生产工作开展情况进行过程督查指导。东川区成立十六个行业监管指挥部，各行业指挥部充分发挥统筹监管作用，认真组织开展监管行业领域安全生产隐患排查整治工作，认真落实安全生产责任制。

4.重点行业（领域）安全生产监管情况

（1）非煤矿山：生产经营单位总数63家(矿山51座，尾矿库12座)，生产企业总数13家，1至12月共监管监察53家，共103家次，发现事故隐患359项（其中专家现场发现136条，部门检查发现223条），责令企业现场整改9项，责令停产整顿生产经营单位5家，下达现场检查记录103份，下发限期责令整改指令书70份，整改复查意见书57份，现场处理措施决定书9份。对6家企业违法行为立案查处，罚款11.4万元。      

（2）危险化学品和烟花爆竹：危化科监管企业有111家（11月29日注销1家加油站），其中危险化学品生产企业3家，危险化学品经营企业15家，加油站21家，化工类企业8家，医药类企业6家，烟花爆竹批发企业1家，零售户57个，正常生产经营的共有106家。1至12月，共监管监察128家次，发现事故隐患653项，下达《现场检查记录》89份，下达《责令限期整改指令书》28份，《整改复查意见书》23份，责令企业现场整改116项，责令限期整改537项。对9家企业违法行为立案查处，罚款8.5万元。

（3）冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业：工贸行业共有86家(在生产46家，停产、停业30家,行业划出10家)，正常生产经营单位46家；1至12月，监管监察101家次，下发现场检查记录76份，整改指令书41份，整改复查意见书38份。立案15起（简易程序3起），对11家企业违法行为立案查处，已结案15起，罚款15.3万元。共排查出隐患266条，责令企业限期整改。

（4）农业和水利安全：农业安全：生产经营单位总数64家（农机经销商12家、植保43家、屠宰企业1家、兽药经销商8家），正常生产经营单位64家，1至12月份共监管监察64家，共259家次。下达现场检查记录135份，发现事故隐患9项，下发限期责令整改通知6份。水利安全：生产经营单位总数11家（包含4个在建工程项目），正常生产经营单位11家，1至12月份共监管监察11家，共35家次，发现事故隐患88项，责令企业现场整改6项，下达现场检查记录78份，下发限期责令整改指令书78份。

（5）城市管理：生产经营单位总数5家(新增2家)，正常生产经营单位3家；1至12月共监管监察3家，共3家次，发现事故问题或隐患1项，责令停产整顿生产经营单位1家，下发限期责令整改指令书1份，整改复查意见书1份。对1家企业违法行为立案查处，罚款1.5万元。

（6）建设施工和城镇燃气安全：建筑施工：建设施工建设工程项目总数19个，正常在建8个，已主体完工和竣工验收终止安全监管项目11个。1至12月份共监管监察8个，共101场次，发现事故隐患221项，下达现场检查记录41份，下发限期责令整改指令书8份。城镇燃气：城镇燃气生产经营单位总数2家，正常生产经营单位2家，1至12月，共监管监察2家，共13家次，未发现事故隐患。

（7）特种设备安全：生产经营单位总数341家(新增12家，注销企业19家)，正常生产经营单位341家，在用特种设备共1255台;1至12月，共监管监察310家次，设备1413台（次），压力管道约23Km，发现事故隐患141项，责令企业现场整改141项，责令停产整顿生产经营单位64家，下达现场检查记录263份，下发限期责令整改指令书101份，对11家企业违法行为立案查处，罚没款共41.03万元。

（8）文化和旅游安全：生产经营单位总数107家(新增2家，关闭经营单位4家)，正常生产经营单位107家，1至12月，共监管监察107家，共425家次，发现事故隐患15项，责令企业现场整改14项，下发限期责令整改指令书1份。

（9）学校和体育安全：监管学校总数73所（撤销学科类民办培训机构10所；目前，公办学校22所、民办幼儿园24所、校外培训机构27所）。正常生产经营单位73所，正常生产经营单位73所，1至12月，共监管监察73所，共220家次。发现事故隐患147项，责令限时整改145项，均已整改完毕，2项正在整改中。

5.加大督查检查力度，扎实推进隐患治理。2021年1至12月，区安委办组织开展综合督察检查26次，跟踪督办整改问题和隐患66项。提请区政府挂牌督办重大隐患15项（消防安全2项、交通运输11项、学校安全1项、危化品1项），已完成整改7项，完成验收1项。

6.扎实开展“大起底、大排查”工作，确保COP15顺利召开

区政府2次召开了“东川安全生产和应急管理工作调度会”“东川区社会安全稳定工作会议暨COP15信访维稳安保工作专题会议”，调度部署COP15安全生产“大起底、大排查”行动和应急准备工作，对安全生产和应急管理工作再强调、再部署、再落实。要求全区各行业主管部门坚决贯彻落实《昆明市安全生产委员会关于印发保障COP15安全生产“大起底 大排查”行动实施方案的通知》、《昆明市东川区人民政府关于开展安全生产专项整治三年行动的通知》等文件精神和“昆明市安全生产和应急管理工作调度电视电话会议”精神，9月1日起到COP15大会结束，在本区域、本行业领域内“一周一排查”工作和灾害事故的应急处置准备，全力维护社会稳定，COP15期间，未发生较大及以上事故。

（1）重点时段隐患排查整治方面。各单位和部门出动人员718人次，深入开展执法检查1629家（户/项/个）次，发现问题和隐患326项，督促整改324项。

（2）开展专项督查检查，确保形势稳定。为确保COP15和近期安全生产形势持续稳定，区安委办组织开展安全生产督查巡查和专项检查，印发了《关于开展安全生产督查巡查和专项检查工作的通知》，成立区安委办督查巡查组和11个行业领域专项检查组，对全区各行业领域开2个隐患点治理情况进行现场督查检查。

7.全力做好安全生产专项整治集中攻坚

（1）三年行动重点目标任务推进方面。截止11月30日，全区各行业主管部门对1800家（户/个/项）监管对象开展隐患排查,覆盖率98.526%，排查隐患3296项，督促整改2969项，对15项重大隐患进行挂牌督办，警示约谈19家、联合惩戒1家、关闭取缔3家、暂扣吊销证照4个，行政处罚44起，罚款175.86万元。

按照区长在安全生产专项整治三年行动工作推进会上“明确责任、细化目标、按规划推进”的要求，对三年行动总体方案及十三个子方案进行了进一步细化和完善，制定了《任务推进表》；按照市安委办工作要求，区安委办印发的《关于落实安全生产专项整治三年行动计划挂图作战任务的通知》（东安办发〔2021〕12号），相关工作稳步推进中。

（2）重点任务推进方面

非煤矿山领域：在加大日常监管工作力度的基础上，市应急管理局委派昆明阳光安全科技工程有限公司专家分三个阶段对开展我区21家企业开展隐患排查工作，共发现事故隐患79条，未发现重大隐患。尾矿库在线监测系统建设方面：目前，全区四等尾矿库有7座，其中正在安装在线监测系统的有5座。

危险化学品领域：配合市局委派的专家开展4轮隐患排查，共检查企业16家，排查出安全生产隐患506条，目前已整改442条。

工贸行业：年内，配合市应急管理局聘请专家，分别于4月、7月、8月三次到东川区对工贸、冶金等行业开展隐患排查，共检查企业21家，发现隐患271项，其中已整改通过复查198项，73项还在整改时限，待复查。

（3）安全发展示范城市创建

2021年，按照市安委办的安排部署和《昆明市安全生产委员会关于进一步推进国家安全发展示范城市创建工作的通知》（昆安〔2021〕11号）要求，东川区应急管理局委托上海数喆数据科技有限公司，启动《东川区城市安全风险白皮书》项目编制工作，相关工作稳步推进中。

8.严格执法，加大处罚力度。按照“管理学国企、监督学执纪、执法学警察”的执法理念，把“严肃、严格、严厉”贯穿到安全生产执法检查的全过程，以打促防，杜绝执法过程中的宽、松、软。要求应急局全体人员参与执法、办案，年内每人参与一起案件办理任务。1-11月全区共检查企业 302户（次），共使用各类执法文书501份，其中限期整改指令122份、现场处理措施11份、现场处罚4份，共立案42起（非煤矿山12起、危险化学品18起、工贸行业12起），其中简易处罚4起，处罚罚款132.4万元（其中：监管罚款44.5万元；事故罚款 87.9万元）。

9.加大安全发展宣传力度：一是6月1日，“安全生产万里行”活动与安全生产月活动同步在全区范围内统一全面开展，6月8日举行启动仪式，6月16日组织安委会各成员单位开展了现场咨询宣传活动，全面营造安全生产社会舆论氛围，增强全民安全意识，提升公众安全素质，为建党100周年、COP15大会顺利召开营造良好安全环境。二是开展安全宣传“五进”和警示教育活动。深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，扎实推进安全宣传“五进”，高效开展安全生产警示教育活动。三是开展安全生产知识培训。7月20日，区应急管理局组织各乡镇（街道）、园区管委会执法人员、40家企业负责人及东川应急局全体执法人员共110余人进行了安全生产执法实务及新修订的相关法律知识内容培训。

应急管理方面

1.有效提升应急管理能力。以推进乡镇（街道）、村（社区）应急管理体系和能力现代化为目标，以基层应急管理体制建设为抓手，以风险隐患排查治理、普及安全知识、提高公众安全意识、提升公众自救互救能力为重点，加快构建社会共治、公众参与、反应灵敏的基层应急管理体系建设，制订印发了《东川区推进基层应急管理工作实施方案》（东政办发〔2021〕57号）。

2.完善应急救援体系建设。通过整合资源、补齐短板、夯实基础、提升能力，建成专常兼备、反应灵敏、作风过硬、本领高强、能力全面、覆盖城乡的应急救援体系，制定印发了《东川区加强应急救援队伍建设实施方案》（东政办发〔2021〕3号）。全区9个乡镇（街道）均已成立安全生产委员会，并建立应急管理工作组织机构和应急指挥体系，明确由乡镇（街道）主要领导负总责，分管领导具体负责，并结实际分别配备了应急管理工作专干。共组建了9支人数在10-30人不等、共计206人的乡镇基层综合性应急救援队伍。全区共有安全生产救援队1支，18人，专职消防队2支，共20人。

3.提高救援队伍实战能力。一是根据不同季节的工作重点，结合实际，开展有针对性的演练。8月18日，区自然灾害应急管理委员会组织18余家单位在格勒货运港码头在建工地开展了综合应急演练，郝国栋区长亲自指挥演练；二是9月29日，组织东川区灾害事故紧急救援队、区消防救援大队、区公安局、区林草局、昆明公路局东川分局等200余人，30多辆各类救援车辆开展东川区应急救援队伍响应集结拉动演练；三是今年以来，多家单位组织开展了9次应急演练，包括“洪水灾害应急救援处置演练”、“非煤矿山风险隐患双重预防机制演练”、“集体食物中毒应急预案桌面推演”等。

4.加强重点时段信息报送。为做好COP15大会期间的灾害事故应急救援工作，建立区、乡镇（街道）两级灾害事故应急指挥部，统筹协调COP15会议期间的灾害事故应急救援工作，制定印发了《昆明市东川区“COP15”期间突发事件总体应急预案》（东政办发（2020）34号）和《东川区COP15会议期间灾害事故应急救援工作方案》（东安发（2021）6号）。区级指挥部严格落实早点名、晚调度、日抽查制度。一是每日上午9时左右对配发对讲机的成员单位、救援分队进行点名抽查，所有单位、队伍均在岗在位。二是每日不定时对配发对讲机的成员单位、救援分队进行调度抽查，所有单位、队伍均在岗在位。

5.加强重点目标监测预警。为确保白鹤滩水电站下闸蓄水后，对我区沿岸可能会引发的灾害信息获取得到强化，东川区、会东县、巧家县应急管理部门建立了“白鹤滩水电站库区应急信息交流群”，第一时间共享库区周边巡查发现的隐患信息。白鹤滩水电站蓄水之后，为确保广大人民群众生命、财产及公共安全，发出各类预警信息、工作提醒4次。

6.完善事故信息报送机制。一是以区公安局110指挥中心、区政府总值班室、区委总值班室信息互通机制为抓手，进一步完善全区各部门间信息共享、协调联动工作机制，为有效保障COP15期间突发事件信息的及时、有效、一致，避免了信息倒流、冲突，在《昆明市东川区社会应急联动单位职责任务分工表》（东政办笺〔2020〕144号）的基础上，制定更新了《东川区COP15会议期间应急救援通信联络表》；二是通过“应急看得见”上报突发事件信息，畅通了快速报送渠道，提高了突发事件信息报送的效率，较好地发挥了值班值守、信息报送、综合协调、先期处置的作用，截至目前，上报市局突发事件信息36起。二是严格落实领导带班、24小时值班和信息报送制度，杜绝信息倒流。截至目前，未出现脱岗、失联现象。

减灾救灾方面

1.有序开展第一次全国自然灾害风险普查

截至目前，区应急管理局已完成9个乡镇（街道）、169个行政村（社区）的公共服务设施、重点企业、综合减灾能力调查，共完成599项数据调查和录入工作。其中：公共服务设施167项、重点企业81项、综合减灾资源能力调查215项、历史年度自然灾害灾情调查136项。10月14日国普办下发了家庭减灾能力调查各县（市、区）抽取村（社区）名单，东川区抽中5个镇、2个街道，共29个村（社区）。目前正在组织、指导抽取的29个村（社区）填报家庭户花名册，按要求开展家庭减灾能力调查。

2.受灾情况。截至目前，2021年我区先后发生了低温冷冻、干旱、洪涝、滑坡等自然灾害，部分乡镇（街道办事处）不同程度受灾，致使农作物减产和绝收，给受灾群众冬令春荒期间生活带来困难。根据灾情统计，全区因灾造成受灾人口77145人，农作物受灾798.79公顷，直接经济损失688.3万元。针对各类灾造成的影响，东川区委、区政府高度重视，要求各乡镇（街道）、相关行业部门加强对灾害的监测，持续关注灾情发展对农村饮水安全的排查力度，积极开展生产生活自救。区应急管理局将继续做好灾情监测和统计上报工作，掌握灾情情况，储备应急救援物资，适时开展应急救援工作。

3.应急物资保障。截至目前，向全区9个乡镇（街道办）调拨冬春救助救灾物资为：大米403吨、棉被7650床、大衣4995件、用于受灾群众临时生活救助。因受低温冷冻天气影响向受灾地区调拨150件棉衣。同时根据全区各乡（镇）街道办事处受灾灾情指标数据及需求：需口粮救助人数52095人，需衣被救助人数9464人，需取暖救助人数2445人，共计60903人需救助。拟定购买口粮440吨、多功能防寒服5895件、棉被8550床。三项预算505万元。截至目前我局储备有储备有大米56吨、棉被4129床、防寒大衣4030件，男女套装767套，单帐篷81顶，棉帐篷416顶，折叠床609张、彩条布170条、床上用品399套、床垫 400床、雨衣169件、水壶15个、头盔15顶，并适当储备应急发电机、彩条布、应急照明设备等。

4.救灾救助工作。一是对省级冬春救助资金20万进行二次分配。其中：铜都街道办事处3万元、碧谷街道办事处2万元、红土地镇3万元、阿旺镇3万元、因民镇2万元、拖布卡镇3万元、乌龙镇2万元、汤丹镇2万元。主要用于自然灾害受灾地区生活困难的群众提供基本的生活救助。二是下拨中央自然灾害救灾（抗旱）救灾资金40万元。支持各地开展应急抗旱工作，补助解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。即：汤丹镇：6.0万元、碧谷街道办事处：9.0万元、红土地镇：6.0万元、因民镇：4.0万元、阿旺镇：6.0万元、乌龙镇：9.0万元。

危险源和危险点情况

（一）东川区现有危险化学品重大危险源1个，为云南红富化肥有限公司650立方液氨储罐，构成二级重大危险源，主要危害为中毒。2021年，市级组织开展两轮重大危险源专项整治，共发现隐患16条，企业于2021年10月31日前已整改完毕并通过复查验收。企业12月中旬因市场原因已暂停生产，预计2022年1月10日复产。12月19日，企业的“四区分离”改造安全评估报告已经通过专家组审查，目前正在编制施工方案，待“四区分离”改造完成后，企业的整体安全水平将有很大的提升。

（二）通过排查，我区共有学校、幼儿园、医院、大型超市、公共文化场所、星级饭店等人员密集场所141个。存在的风险隐患：1.人员数量多、密度大。人员密集场所往往人员高度集中，在一定空间内同时接纳众多人群。现场安全管理难度大，而且多数人缺乏逃生的常识，一旦发生火灾事故，疏散逃生困难，极易造成人员的群死群伤。2.人员流动性强，人员的组成复杂。由于个体差异，在面对突发情况时，极易造成场面的混乱，从而引发事故的发生。3.场所所在建筑使用性质变更。酒吧、网吧、饭店等人员密集场所很少使用独立的建筑，经营者一般都是租用建筑物的一部分进行装修和改造，有的是在商场或办公楼的某个楼层，有的在停用的仓库或厂房内，有的在居民住宅楼的首层，有的甚至在居民住宅楼里面进行改造。这些建筑原设计不是用作人员密集场所，内部的消防设计不能满足人员密集场所的相关要求。将这些建筑随意改为人员密集场所不仅改变了建筑的使用性质，也给建筑带来了“先天的火灾隐患”。4.装修相对高档化。由于商业需要，最大限度的吸引顾客而盈利，往往因造型和突出宣传效果而采用大量木材、塑料、纤维织品等可燃易燃材料进行装修，造成了安全隐患。消防设施先天不足，安全出口、疏散通道设置不符合要求。一旦发生紧急情况时，势必造成疏散困难。近年来，随着市场经济的繁荣、人民群众生活质量和品位的提升，人们工作、生活、学习、娱乐等人员高度集中的场所日渐增多，此类场所人员流动性大，在经营的过程中，人员大量聚集的情况经常发生。由于人员密集，一但发生事故，往往损失比较惨重。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市东川区应急管理局

2.昆明市东川区安全生产监察大队

3.昆明市东川区应急救援服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区应急管理局部门2021年末实有人员编制47人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2021年度收入合计1,636.62万元。其中：财政拨款收入1,635.78万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.84万元，占总收入的0.05%。与上年相比增加410.4万元，增加33.33%，原因是2021年收到中央冬春救助资金50万元，中央自然灾害救灾(抗旱）资金40万元，省级冬春救助资金40万元，区级项目资金30万元,安全生产专干补助40.6万元、区级补助购买消防车专项资金89.3万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区应急管理局部门2021年度支出合计1,637.33万元。其中：基本支出824.82万元，占总支出的50.38%；项目支出812.51万元，占总支出的49.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。年度支出比上年增加340.7万元，增加25.97%，原因是2021年基本支出经费增加和上级项目资金增加支出。其中：基本支出本年度比上年增加100.7万元，增长13.91%，原因是工资和人员经费增加。项目支出比上年度增加238万元，增加41.42%，原因是2021年收到中央冬春救助资金50万元，中央自然灾害救灾(抗旱）资金40万元，省级冬春救助资金40万元，区级项目资金30万元,安全生产专干补助40.6万元、区级补助购买消防车专项资金89.3万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824.82万元。基本支出本年度比上年增加100.7万元，增长13.91%，原因是工资和人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出784.95万元，占基本支出的95.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.87万元，占基本支出的4.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812.51万元。与上年对比增加238万元，增加41.42%，原因是2021年收到中央冬春救助资金505万元，中央自然灾害救灾(抗旱）资金40万元，省级冬春救助资金20万元，区级项目资金30万元,安全生产专干补助40.6万元、区级补助购买消防车专项资金89.3万元。项目具体支出情况如下：

1.落实2021年收到中央冬春救助资金发放工作。

2021年度我单位收到2021年中央冬春救助资金505万元，依据文件要求已于2021年度内全部支出完毕，用于购买救灾物资救助受灾群众。

2.中央自然灾害救灾(抗旱）资金用于开展抗旱救灾工作。

将抗旱资金分配至全区6个乡镇，分配情况为：因民镇40000元；阿旺镇60000元；乌龙镇90000元；红土地镇60000元；汤丹镇60000元；碧谷街道90000元，该资金已于2021年全部支付完毕。

3.省级冬春救助资金发放

     该项资金使用支出分配各乡镇。分配情况为：拖布卡镇30000元；因民镇20000元；阿旺镇30000元；乌龙镇20000元；红土地镇30000元；汤丹镇20000元；铜都街道30000元；碧谷街道20000元，该资金已于2021年全部支付完毕。

4.区级项目资金30万元

该资金主要用于全区安全生产及应急管理工作，该资金全部支付完毕。

5.安全生产专干补助40.6万元、

     列支分配各乡镇费用405600元。分配情况为拖布卡镇43200元；因民镇36000元；阿旺镇40800元；乌龙镇33600元；红土地镇36000元；汤丹镇67200元；铜都街道67200元；舍块乡19200元；碧谷街道57600元，移民新区党工委4800元。

6.区级补助购买消防车专项资金89.3万元。

通过公开招投标的方式采购消防车一辆，目前该资金已全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,636.49万元，占本年支出合计的99.95%。与上年对比增加340.7万元，增加25.97%，原因是2021年基本支出经费增加和上级项目资金增加支出。其中：基本支出本年度824.8万元，上年度724.1万元，比上年增加100.7万元，增长13.91%，原因是工资和人员经费增加。项目支出本年度812.5万元，上年度574.5万元，比上年增加238万元，增加41.42%，原因是2021年收到中央冬春救助资金50万元，中央自然灾害救灾(抗旱）资金40万元，省级冬春救助资金40万元，区级项目资金30万元,安全生产专干补助40.6万元、区级补助购买消防车专项资金89.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用创建文明城市工作支出。

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出16.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于：一是退休人员生活补助、公用经费及退休人员基本医保和公务员补助等支出；二是单位职工去世抚恤金。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出1,618.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.89%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出及原因是中央冬春救助，中央自然灾害救灾(抗旱）救助，省级冬春救助，应急执法检查、安全生产专干补助，购买消防车等专项支出。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区应急管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.24万元，支出决算为4.31万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.09万元，完成预算的119%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的25%。原因是开展安全生产检查、应急管理等农村工作，增加了公务用车使用，因此公车运行维护费支出增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.56万元，下降45.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.59万元，下降46.79%；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长18.37%。公务用车购置及运行费支出决算比去年减少，原因是2021年公务用车维护检修等支出减少；公务接待支出增加是2021年自然灾害风险普查工作公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.09万元，占94.78%；公务接待费支出0.22万元，占5.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于主要用于安全生产监管及应急管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查调研及自然灾害风险普查产生的接待5批次66人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区应急管理局部门2021年机关运行经费支出39.87万元，比上年增加4.78万元，2020年机关运行经费决算数与2019年决算数增加16.14万元，主要原因2021年安全检查等工作任务增加，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用等行政运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区应急管理局部门资产总额484.73万元，其中，流动资产27.41万元，固定资产457.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64.26万元，其中固定资产增加72.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额719.41万元，其中：政府采购货物支出719.41万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额719.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款：财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

2.资产总额：资产总额是指资产负债表中资产那一项的总计，也就是该企业控制或者拥有的全部资产之和。资产的定义为企业在过去的经营交易活动中由企业所控制的资源，流动资产、长期投资、固定资产、无形及递延资产、其他长期资产等都计算在内。资金总额的数值等于其资产负债表的资产总计金额。

3.基本支出：政府与非营利组织会计中，基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

4.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53011300334201111

东川区应急管理局2021年度部门决算表20220825062740892