监督索引号53011300432600701000

昆明市东川区种子管理站2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关种子管理的法律规定；制定种子发展规划和年度计划成本，并组织实施；负责种子生产、经营、质量监督管理，核发和管理《种子生产许可证》、《种子经营许可证》和《种子质量合格证》；负责新品种及配套技术的引进、试验、示范和认定工作；培训种子技术人员和管理人员；受理对种子经营和质量问题技术鉴定和调解；查处违反种子管理规定的单位和个人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化种子管理职能，完善市场监管体系。

（1）农作物种子生产经营网上备案是《中华人民共和国种子法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》新设的一项重要制度，为开展好种子网上备案工作新模式。我站2021年共受理、审核杂交玉米73个，杂交水稻20个，蔬菜9个，合计102个农作物种子网上备案的相关材料，为进一步规范种子经营行为奠定了良好的基础。

（2）梳理上报《农作物种子生产经营许可证》、《食用菌菌种生产经营许可证（母种、原种）》、《农作物种子生产经营备案（生产者）》、《农作物种子生产经营备案（经营代销种子/经营不分装种子）》、《农作物种子质量纠纷田间现场鉴定》等12项种子管理站行政许可事项清单。

（3）为进一步规范种子经营行为，提高种子从业人员的业务素质，我站举办了2021年度东川区种子生产经营人员从业资格考核培训班，区种子从业资格证即将到期和从事种子生产经营的97名人员参加培训，通过闭卷统一考试，全体学员考核通过，并取得了种子从业资格证，全面提升了东川区种子从业人员的业务素质，规范了种子从业人员的依法经营行为。

2.依法监管严抓实管，推动区种子行业持续健康发展

（1） 2021年1-5月根据上级文件精神，东川区农业农村局种子管理站结合我区实际，对全区种子经营户进行质量监督检查，重点是：种子经营备案书、种子进销货经营台帐、备案情况、种子标签标注和使用说明、销售行为的合法性等质量监督检查，指导种子经销户建立建全种子销售档案，下发了45份《关于严禁销售未经审定的杂交玉米、水稻种子的通知》和《云南省昆明市东川区农业转基因生物安全监管行政执法告知书》，发放《购种须知》、备案相关问题答复等资料40余份，共出动执法人员33人次，共清查种子经营门店40个、集市蔬菜摊点15个，东川城区、碧谷街道、乌龙、拖布卡、姑海等15个集市种子市场，存在的情况：阿旺镇、乌龙镇、拖布卡镇有专门经营蔬菜种子的摊点，存在无农作物种子经营备案书的情况，执法人员当场发放《东川区农业农村局生产经营农作物种子事先告知书》，并教育引导经营者办理相关经营手续，使其合法经营；城区个别经营户上架超范围推广的农作物种子，当场责令下架自行处理。并在检查中向种子经营人员和农户宣传新《种子法》，增强他们学法、懂法、用法、守法意识。

（2）5—11月秋季及上级部门联合的农作物种子市场检查，重点是:检查门店是否备案，备案信息是否完整真实，所经营种子的标签和使用说明是否全面、真实、规范，二维码制作是否符合要求，可追溯能否实现。检查重点为小麦、油菜、鲜食玉米、冬季马铃薯、蔬菜及其它非主要农作物种子，共出动执法人员32人次，共清查种子经营门店35个、集市蔬菜摊点12个，东川城区、红土地、拖布卡、播卡等12个有农作物出售的集市，总体情况良好，存在情况：乡镇集市未按规定完善种子生产经营台帐的经营户，执法人员督促种子经营户完善种子生产经营台帐；在与红工地镇农科办联合执法中，发现红土地镇集市农作物种子经营者持倘甸农作物种子经营备案书上岗现象，执法人员当场发放《东川区农业农村局生产经营农作物种子事先告知书》，责令种子经营户限期整改，镇上农科办负责监督整改情况。

通过一、二轮及专项检查有效规范种子市场秩序，保障种子质量安全，维护种子使用者、经营者的合法权益，确保东川农作物种子用种安全。

（3）按照《昆明市农业局关于做好2021年农业转基因生物安全管理的通知》精神和区农业农村局工作要求，种子管理站高度重视，积极部署，扎实推进农业转基因安全管理、科学普及等工作内容，加强对全区农作物种子市场的执法监管，强化源头治理工作，严防转基因种子非法进入东川区种子市场和产业领域，严防未经安全评价和未经过审定的转基因品种（系）进入种子市场和生产环节，共检查农作物种子品种225个，其中玉米71个、水稻15个、其它农作物种子130个，共出动执法人员68人，15个集市种子市场，发放45份《云南省昆明市东川区农业转基因生物安全监管行政执法告知书》，检查辖区内5家大的种植户；把好转基因生物的准入关，抽送10个品种，其中6个玉米、2个水稻、1个蕃茄、1个马铃薯，样品做转基因项目检验，对进一步规范和完善我区种子转基因生物的各项安全管理工作，促进农业转基因生物技术应用健康有序发展起到了较好作用，确保全区农业转基因生物监管安全可控。

（4）今年冬春二季东川区种子管理站对5家大的生产经营企业、经营数量较大的农作物品种、进行抽样10个，其中7个玉米品种、2个水稻样品送昆明市种子管理站抽检，6个玉米品种、在区内进行抽样检测发芽率，水分、净度，通过检测，抽样的品种全部达标，合格率100%，2个水稻、1个蕃茄、1个马铃薯，全部合格。

（5）承办昆明市2020-2021年监督抽查玉米种子纯度冬季种植工作。东川区种子管理站按照方案完成23个杂交玉米样品播种工作，通过对整个生长周期的记载、施肥、浇水和病虫害防治等各项田间管理，4月27日上午，由昆明市种子管理站组织的玉米种子纯度鉴定组，对在东川区田间种植的昆明市2020-2021年冬季质量抽检23个杂交玉米种子品种纯度进行鉴定，鉴定组按照《农作物种子检验规程》的规定对抽检品种进行了认真鉴定，依据《粮食作物种子第1部分：禾谷类》（GB 4404.1-2008）和《农作物种子标签通则》（GB 20464-2006）进行符合性判定，经集体会商，形成鉴定结果。经鉴定昆明市2020-2021年冬季质量抽检23个杂交玉米种子品种纯度全部合格，合格率100%，为有效打击假劣种子和保障农民用上放心种提供了安全保障。

3.加强品种管理，提高种子科技创新能力。

（1）根据《昆明市农业农村局关于印发《昆明市农业种质资源普查总体方案( 2021-2023年)》等5个方案的通知》要求，东川区农业农村局高度重视此项工作，及时成立领导小组，结合工作实际，及时研究并制定相应的工作方案，积极作为，认真开展各项工作，一阶段摸清家底，夯实基础，二阶段在全面摸底调查的基础上共收集各类种质资源33个，其中粮食作物类20个，含玉米4个，马铃薯6个，红薯3个，小麦1个，荞麦3个，燕麦2个，青稞1个；经济作物类10个，含土瓜1个，花生1个，臭参1个,蓝花籽1个；桃1个，柿子1个，无花果两个，葡萄1个，番茄1个，牧草3个；含棒头草1个，小藜1个，马豆1个。重点资源介绍：根据收集情况，重点推荐7个地方特色物种资源。分别是开花薯一号、绿树洋芋、“疙瘩金红薯”、云南参（臭参）、胭脂包谷、红小麦以及黑苦荞。

（2）根据云南省农作物种子试验种植管理办法的有关规定，东川区种子管理站对辖区内大的种子经营企业引进的主要农作物37个新品种试验示范进行了全年的种植跟踪调查，其中：玉米32个、水稻5个，分别在高、中、低海拔试验种植，通过整个生长期的观察、记载，综合评价，选出适合我区种植玉米及水稻的优良品种，其中：迪玉501、大天2416、云良一号3个玉米品种， 1个甜玉米金太阳12号，1个水稻品种野香优1701可在东川示范推广种植，提高良种覆盖率，促进良种更新换代，为优质高效农业及大面积生产和良种补贴确定主推品种提供科学依据。

（3）在东川区小江河谷实验基地,严格按照项目的实施方案及要求种植了46个番茄品种, 完成46个蕃茄品种前期、中期、后期所有数据记录、汇总、分析工作，成熟期后的产品客观数据分析和产品品质主观评价调查，开展一定范围内的调查品鉴活动，抽取20个番茄品种送昆明检测各项指标情况。为目前市场上销售和种植的西红柿品种繁杂，大多是耐储存的“石头”番茄，此类番茄虽然具有较好的运输特性和较高的产量，但是果子香气和口感都较差；为了鉴别目前番茄品种的生物特性，适应市场对高品质、口感佳、香气浓郁西红柿需求，并且丰富种子管理资源库的品种资源。

（4）通过引进10个蔬菜新品种（黄瓜2个、茄子2个、番茄2个、辣椒4个）一季试验种植,探索适宜东川种植的蔬菜新品种和丰产栽培技术，通过集成展示，示范带动全区蔬菜产业可持续发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 昆明市东川区种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区种子管理站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

东川种子管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2021年度收入合计238.25万元。其中：财政拨款收入228.23万元，占总收入的95.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0 %；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.02万元，占总收入的4.21%。与上年对比增加4.15%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区种子管理站2021年度支出合计238.25万元。其中：基本支出223.25万元，占总支出的93.70%；项目支出15.00万元，占总支出的6.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加4.15%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出223.25万元。与上年对比增加4.15%，主要原因分析：因为人员变动，所以经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.97万元，占基本支出的98.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.28万元，占基本支出的1.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.00万元。与上年对比减少43.01%，主要原因分析：2021年救灾项目资金比2020年少，也没有其他项目款拨入，支出就减少。项目主要用于因干旱受灾购买玉米种子补助，通过该项目的实施发生自然灾害后，在区政府和农业农村局的协调安排部署下，根据抗灾救灾和粮食生产应急的需要，由区种子管理站及时组织承担全区救灾供种，对恢复农业生产为灾区提供了最急需最有力的物资（种子）供应，帮助受灾群众尽早恢复生产，促进农业增效，农民增收，维护灾区社会稳定起到了重要作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出228.23万元，占本年支出合计的95.79%。与上年对比增加30.84万元，增加15.62%，主要原因分析：人员相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%。主要用于对个人和家庭的补助10.75万元，商品服务支出0.42万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出217.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于工资和福利支出199.20万元，商品服务支出2.86万元，项目支出15.00万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.48万元，完成预算的228.57%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位有车一辆没有车编没有经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.33万元，下降40.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降40.56%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆用油在项目中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.48万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种子管理站开展单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区种子管理站2021年机关运行经费支出0万元，上年对比未发生增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区种子管理站资产总额117.33万元，其中，流动资产12.91万元，固定资产103.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.34万元，其中固定资产增加0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，昆明市东川区种子管理政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区种子管理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600701111

昆明市东川区种子管理站2021决算公开表20220825031244725