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昆明市东川区政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区政务服务管理局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区政务服务管理局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区政务服务管理局负责建立健全政务服务管理机制，进一步深化我区“放管服”改革，优化营商环境。其主要职责是：

1.贯彻落实国家、省、市、区有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

2.负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

3.负责牵头全区营商环境建设，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展全区营商环境评价。做好上级营商环境督查日常工作。组织开展全区优化政务服务环境督查工作。

4.持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理东川区权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

5.负责省政府批准的区属各职能部门划转的行政许可事项的行政审批工作。

6.牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进区级政务服务中心、各乡镇（街道）为民服务中心和村（社区）为民服务站建设。

7.推进全区“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责全区行政审批业务系统建设和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，管理东川区政务服务网上平台，推动政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同。

8.加强对公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。管理综合评标工作、招标代理工作、投标及竞买保证金、人民监督员、投资审批中介超市。推进远程异地评标、公共资源交易领域融资服务工作。

9.推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

10.负责全区电子政务工作的管理协调、运行维护等工作。

11.负责对乡镇（街道）、村（社区）为民服务中心（站）业务工作进行指导、监督、督查。

12.加强与上级部门的报告及沟通联系，承办上级政务服务、公共资源交易管理部门交办的工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，区政务服务局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极开展党史学习教育，着力加强思想、组织、作风、制度建设，持续巩固市级“五星”党支部创建成果，抓好党风廉政建设，以党建为引领，转作风，促业务。积极抓好政治、业务学习，组织窗口工作人员认真学习党的基本理论、法律法规、党风廉政建设、政策业务等方面的学习和技能培训，进一步提高工作人员的综合素质。在区委区政府进一步调整充实营商环境组织机构的基础上，区营商办牵头执行营商环境工作例会制度，2021年1月份以来，共召开工作推进暨调度会12次。今年8月，根据《昆明市2021年全面优化提升营商环境行动方案》，区营商办结合东川实际，牵头组织各责任部门制定完成了《东川区2021年全面优化提升营商环境行动方案》和《东川区2021年全面优化提升营商环境责任清单》，细化明确了6个方面的改革目标、43项改革内容、196项区级重点任务、责任单位和完成时限，并积极牵头制定了简明易懂的《东川区2021年全面优化提升营商环境行动方案一图读懂》。截至10月31日，区政务服务中心办件量72492件，好评率100% 、主动评价率85.15%。二是持续提升“好差评”差评整改率和按时整改率。2021年1月至今，共有各类政务服务差评件22件（其中3件为误评、3件为操作不当办理失败、16件为系统推送错误的外地“低保”事项），所有差评件整改完成率100%，有效差评0件，实现新增差评件整改率和按时整改率均达到 100%。持续推进“一窗通办”，东川区34个政务服务实施单位共承接云南省政务服务平台推送事项1347项，除行政征收、内部审批、冻结事项、涉密事项外，共1129项已全部进驻区政务服务中心集中办理，应进必进率达100%。区级政务大厅设置“综窗”10个，乡镇（街道）设置综窗1个，全面实行“一窗”受理模式。截至10月19日，网上可办率达100%，全区1098项政务服务事项为企业和群众提供“全程网办”服务，“全程网办”比例提升至97.53%以上。其中，行政许可网上可办率达100%，行政许可“全程网办率”达99.45%。免费邮寄结果物近300件。积极做好“互联网+招标”工作。依托市公共资源交易平台将发布的招标公告及公示信息同步至中国招标投标公共服平台和省公共资源交易电子服务平台，实现招标信息在全国、全省、全市互联互通。1月至10月31日，招标投标总计成交90个项目，实行网上远程开标90个项目，暗标项目评审70个。在成交项目中，工程建设总计72个项目（含综合交易项目2个），栏标总价39678.75万元，交易金额为39372.56万元，节约资金306.19万元；完成政府采购18个项目，预算总价12946.44万元，交易金额12748.74万元，节约资金197.70万元；两项合计拦标价（预算价）金额 52625.19万元，交易金额52121.30万元，为国家节约资金503.89万元。规范公共资源交易领域投标保证金管理，规范保证金收取、返还。鼓励多种形式的保证金缴纳方式，鼓励招标人少收、不收投标保证金金额在十万元及以下工程建设类项目的投标保证金。通过营商环境QQ群、微信群，向涉及单位和部门宣传招投标相关政策、便民利企政策。完善投诉机制和规章制度，加强交易监管工作。厘清部门职责，加强协同监管，全面启用电子监督系统，依托市公共资源交易电子监督系统平台，实现公共资源交易全流程电子化监管；建立行政监督部门与纪检监察机关协作、案件移送机制，今年来无需要移交的案件；及时上传公共资源交易不良行为至市政务服务局及区信用办公室，推动市场主体信用数据在交易平台共享共用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位昆明市东川区政务服务管理局1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1. 昆明市东川区公共资源交易中心

2. 昆明市东川区投资服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区政务服务管理局2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人， 离退休人员0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2021年度收入合计601.19万元。其中：财政拨款收入601.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年总收入决算数比2020年减少200.49万元，减少33.35%；主要原因分析是因为其他收入减少，项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2021年度支出合计601.19万元。其中：基本支出450.79万元，占总支出的74.98%；项目支出150.4万元，占总支出的25.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出就增加149.08万元，主要原因单位调入人员，人员增加；项目支出减少358.64万元，主要原因2021年项目减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.79万元。与上年对比基本支出就增加149.08万元，主要原因单位调入人员，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出431.2万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.59万元，占基本支出的4.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区政务服务管理局为完成工作任务，确保政务大厅工作正常运转，用于专项业务工作的经费支出150.4万元。2021年项目具体支出为东川区政务局2021年工作经费项目47.28万元，东川区免费公章刻制及营商环境第三方评价项目经费33.62万元，东川区政务中心工装经费项目14.42万元，东川区视频会议系统建设专项经费项目34.48万元，东川区政务局“好差评”系统升级改造经费项目2万元，东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金4.1万元，职业年金记实补助资金项目5.32万元，东川区政务局2021年就业补助资金项目9.18万元，与上年对比支出减少358.64万元，主要原因2021年项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出601.19万元，占本年支出合计的100%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出比2020年增加54.56万元；增加主要原因分析是因为人员调入，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出586.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.59%。主要用于在职人员工资、医保、社保、住房公积金及维持政务正常工作运转的开支；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于外交；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国防；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于公共安全；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支支出的0%。主要用于教育；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科学技术；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于文化旅游体育；

8.社会保障和就业（类）支出14.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于社会保障和就业；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于卫生健康；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于节能环保；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于城乡社区；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农林水建设；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于交通运输；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于资源勘探工业信息；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于商业服务；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于金融；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于自然资源海洋气象；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于住房保障；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于粮油物资储备；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有资本经营预算；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于灾害防治及应急管理；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，支出决算为0.07万元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，实现支出比预算有所节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.07万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因2021年昆明市政务服务管理局到本单位检查营商环境建设工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平；公务接待费支出0.07万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.07万元。其中：

国内接待费支出0.07万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明市政务服务管理局到本单位检查营商环境建设工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区政务服务管理局2021年机关运行经费支出19.59万元，昆明市东川区政务服务管理局2020年机关运行经费支出15.39万元，与上年对比金额增加4.2万元,主要原因是因为人员调入，人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费1.54万元、水费0.43万元、电费2.38万元、邮电费0.7万元、差旅费1.05万元、维修（护）费0.28万元、会议费0.06万元、培训费0.28万元、工会经费3.24万元及其他交通费用9.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区政务服务管理局资产总额412.92万元，其中，流动资产6.11万元，固定资产376.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410.97万元，其中固定资产减少401.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区政务服务管理局2021年无其他重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171901111

东川区政务局2021年度部门决算表（GK01-GK12）20220825041338704