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昆明市东川区教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规范性文件，并组织实施。

2、综合管理全区教育体育工作，负责全区教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3、研究教育体育改革与发展规划，对教育工作中的热点、难点问题进行调研，并向本级党委、政府报告情况，提出建议。

4、负责本系统党的建设;加强党风廉政建设；负责本系统统战、群团和老干部工作。

5、管理和指导全区学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、特殊教育、成人教育、民族教育和民办教育工作；做好辖区内高等院校的指导和服务工作；拟订招生考试工作方案并组织实施。

6、负责本系统思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全区各级各类学校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和健康教育等工作；统筹实施“营养改善计划”；指导全区青少年科技体育活动和校外教育工作。

7、对区属相关部门、乡镇(街道)人民政府（办事处）执行教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对学校和其他教育机构教育教学工作开展督导。

8、统筹规划全区群众体育工作，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

9、统筹全区竞技体育、青少年体育改革发展;管理全区

体育竞赛、业余训练和设置竞技运动项目，组织参加和举办区级、市级、省级、全国及国际性体育赛事;指导、推进青少年体育工作和运动队伍建设。

10、参与拟订教育体育经费筹措和管理政策;管理区本级

教育体育经费;监督管理机关和所属事业单位国有资产;统筹管理学生资助工作。

11、按管理权限负责和指导学校、体育基础设施的布局、

规划和基本建设；指导和协调全区教育体育系统的教科研工作；指导学校开展勤工俭学。

12、负责区教育体育系统内部审计工作。

13、规划、推进本系统干部人事制度改革和人才队伍建

设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训;落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革;负责教育系统毕业生就业指导工作。

14、加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全

区教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作，负责全区语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

15、负责本系统安全生产监管工作；统筹本系统安全稳

定工作；协调、指导和参与本系统治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

16、领导区教育体育局所属事业单位；负责全区各级各类学校的招生考试和中小学学籍学历管理工作；统筹管理和指导本系统社会组织。

17、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，东川区教育体育局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，采取了一系列促进东川教育突破发展的举措，力求通过不断的探索和实践，实现东川教育突破发展，现将2021年工作总结如下：

1、教学质量持续提升

2021年东川区高考、中考均取得了较好的成绩，高考文科取得了近8年的最好成绩。一本上线131人，上线率15.43％，比上年增加1.74％，本科上线763人，600分以上达到19人，最高分661分。中考最高分573分，其中500分以上411人，比上年增加8人。普通高校招生东川区共录取考生本科829人、专科814人，共计1643人，录取率为85.48%。

2、保障水平持续增强

一是城区就学压力进一步缓解。东川区第五小学于2021年9月实现招生；东川三中一期项目积极推进，力争2022年9月实现招生；一幼已完成桩基施工；义务教育学校薄弱环节和能力提升项目建设新建校舍17948平方米；东川一小分校装修基本完工，2022年9月实现招生；铜都中心幼儿园2021年秋季学期开学招生。二是教育投入进一步加大。投入名师工作室经费21万元，教师培训费100万元，教育教学质量奖励资金200万元，慰问教师11.7万元，教师节表彰8.3万元，投资433万余元用于校园安防建设，投资139.01万元购买公费学位2328个。三是学业负担进一步减轻。积极推进“双减”措施落地，全面开展专项整治，坚决查处辖区内违规开展学科类校外培训，高水平高质量做好“双减”工作。联合区市场监督管理局、区民政局等部门联合执法，对辖区内无证校外培训机构开展联合专项整治检查2次。召开学科类校外培训机构“双减”工作约谈会，签订了《东川区学科类校外培训机构落实“双减”责任承诺书》。学科类培训机构13所已全部注销，转型1所。

3、队伍素质持续增强

一是提升干部素质。举办东川区教育体育局党员干部（职工）论坛27期。每月15日、30日固定举行论坛活动，由科室负责人及机关职工轮流举行专题讲座。制定实施了《东川区教育体育局机关干部及校级领导听课制度》，局机关干部每学期到学校听课不少于10节，各中小学（幼儿园）校（园）级领导每学期听课不少于20节，区教育科学研究所教研员每学期听课不少于30节，有效助力了干部职工业务能力的提升。二是加强学习交流。选派校级领导到昆三中、中华小学、北京、上海等地进行跟岗学习；组织开展了“校长讲坛”，邀请云南民族大学附属中学校长李兴富、昆明市第三中学校长魏明逊、昆二十四中王春蕾校长、临沧一中校长高家余等省内名校长到东川举行专题讲座，极大地冲击了全区学校校长的办学理念。三是培育骨干教师队伍。通过选拔培养学科教师核心团队成员、兼职教研员及省、市、区学科带头人及骨干教师，梯次培育了一批骨干教师队伍。组建中小学语文、数学、英语及体育等7个区级名师工作室，引领全区教师业务素质提升。

4、教研能力持续提升

全面抓实教研工作。修订完善《昆明市东川区中小学幼儿园学科教师核心团队建设实施办法》，选聘组建东川区中小学幼儿园学科教师核心团队（第二期）。印发《关于聘任东川区第二届兼职教研员的通知》，采取专、兼职结合的方式，从中小学、幼儿园一线优秀教师中选聘兼职教研员，实行“三三制”工作法，即三分之一时间上课，三分之一时间听课，三分之一时间教研。组织兼职教研员深入学校及课堂，对学校教学常规进行检查落实，指导教师提升课堂教学能力。制定了《东川区教育体育局教科研工作推进实施方案》《东川区中小学教学教研工作基本规范（试行）》，对全区中小学教学教研工作常规进行了规范和明确，抓实抓细教研工作。加强对初三、高三毕业年级的指导，做到科学备考、精准备考。

5、改革力度持续加大

一是实施集团化办学。分别与昆明市第三中学（领办昆明市第三中学东川学校）、昆明市中华小学（领办东川区第五小学）、昆明市教工第一幼儿园签订支持办学合作协议，由市属三所名校（园）提供优质教育资源支持。二是健全校长选拔任用和考核管理机制。制定实施《东川区中小学校长队伍建设管理办法（试行）》，开展校长职级制认定工作，通过适当拉开校长考核绩效奖金差距等举措，建立了有为者有位、能上能下的用人机制。杜绝了“干与不干一个样，干好干坏一个样”的大锅饭思想。三是实施中小学教师专业水平考试。实行高中、初中、小学老师和学生同场考试，倒逼老师研究期末考试、小学学业水平考试、中考、高考考向、考题，提升专业素养。四是全面推进“县管校聘”。通过“县管校聘”强化教师竞争意识，促进区域内教师合理流动，提升了教师工作积极性。五是留住高中优秀生源。通过加大宣传、免除学费等措施，尽最大可能留下优秀初中毕业生。

6、素质教育持续推进

一是加强学生队伍管理。全区各级各类学校采取多种形式，健全立德树人落实机制，着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，注重培养学生的进取精神、奋斗精神、拼搏精神，邀请清华、北大学子及东川区考上重点大学的优秀毕业生到几所高中、初中进行励志演讲，充分激发学生的斗志，对学校抓质量提升起到了积极的促进作用。二是关注学生全面发展。坚持了“五育并举”，抓实“五项管理”，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。面向社会聘任了一批艺术、书法、舞蹈等校外辅导员，参与学校各类活动的组织实施，全面提高学生综合素质。

7、体育事业持续发展

一是全民健身运动广泛开展。全面贯彻落实国家《全民健身条例》，举办2021年“全民健身日”云南省系列活动暨“我要上全运”云南省社区运动会，举办庆祝中国共产党成立100周年暨东川区2021年羽毛球比赛；举办东川区首届“铜城杯”职工气排球运动会；举办2021年“七彩云南”大众篮球争霸赛（东川站）比赛，昆明市东川区2021年城市定向赛，东川区全民健身运动的发展不断推进。二是学校体育运动有序开展。举办2021年东川区中小学生乒乓球运动会；举办了东川区第四届中小学生篮球运动会；举办东川区第一届青少年校园足球比赛。完成在校中小学生全员体质健康测试。三是新建五人制足球场4个、全民健身路径设施点6个。新建农民健身工程点篮球场两个（红土地镇松毛棚村村级篮球场、阿旺镇长岭子村村级篮球场）。新增足球场4224平方米，新增六个社区全民健身路径共480平方米，新增两个村级篮球场2000平方米，目前。全区共有体育场地675块（室外运动场地648块，室内运动场地27块），人均拥有体育场地面积2.4平方米（昆明市人均体育场地面积2.3平方米）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区教育体育局2021年度部门决算编报的单位共27个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位26个。分别是：

1.昆明市东川区教育体育局（本级）

2.云南省昆明市东川区高级中学

3.云南省昆明市东川区第一中学

4.云南省昆明市东川区第二中学

5.昆明市东川区铜都中学

6.昆明市东川区阿旺中学

7.昆明市东川区汤丹中学

8.昆明市东川区拖布卡中学

9.昆明市东川区绿茂中学

10.昆明市东川区第一小学

11.昆明市东川区第二小学

12.昆明市东川区第三小学

13.昆明市东川区第四小学

14.昆明市东川区铜都中心学校

15.昆明市东川区碧谷中心学校

16.昆明市东川区阿旺镇中心学校

17.昆明市东川区乌龙镇中心学校

18.昆明市东川区汤丹镇中心学校

19.昆明市东川区拖布卡镇中心学校

20.昆明市东川区因民镇中心学校

21.昆明市东川区红土地镇中心学校

22.昆明市东川区教育事业发展中心

23.昆明市东川区人才服务中心教育分中心

24.东川区青少年学生校外活动中心

25.昆明市东川区第三中学

26.昆明市东川区第五小学

27.昆明市东川区乌龙中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区教育体育局2021年末实有人员编制2,934人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制2,918人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员2,955人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员1,458人。其中：离休1人，退休1,457人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区教育体育局2021年度收入合计77,926.94万元。其中：财政拨款收入75,936.37万元，占总收入的97.45%；上级补助收入0万元；事业收入231.78万元（含教育收费231.78万元），占总收入的0.30%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入1,758.79万元，占总收入的2.26%。与上年对比增加314.09万元。主要原因是昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学和区级示范幼儿园正在建设中。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区教育体育局2021年度支出合计87,347.60万元。其中：基本支出55,644.57万元，占总支出的63.70%；项目支出31,703.03万元，占总支出的36.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加12,931.02万元，主要原因是昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学和区级示范幼儿园正在建设中。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区55,644.57万元。与上年对比增加2,227.31万元，主要原因分析是每年教师职称晋级升档。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出55,189.28万元，占基本支出的99.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费455.29万元，占基本支出的0.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区教育体育局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,703.03万元。与上年对比增加10,703.71万元，主要原因是项目增加以及昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学和区级示范幼儿园正在建设中。

具体项目开支及开展工作情况：其他人大事务支出39.70万元，其他组织事务支出5.50万元，其他宣传事务支出6.37万元，其他共产党事务支出1.00万元，行政运行0.10万元，其他教育管理事务支出52.69万元，学前教育支出1,389.58万元，小学教育支出213.74万元，初中教育支出92.87万元，高中教育支出2,707.52万元，其他普通教育支出15,140.47万元，主要用于学校基础设施建设项目、学生资助资金、学校正常运转等。中等职业教育支出540.68万元（主要用于中等职业教育的学生资助资金），特殊学校教育支出161.80万元，教师进修13.13万元，其他教育费附加安排的支出2,020.73万元，其他教育支出990.81万元，科普活动支出2.00万元，体育场馆支出96.52万元（全部用于东川区老年活动中心和体育馆五人制足球场建设项目）， 事业单位离退休支出214.97万元（主要用于离退休人员生活补助），其他行政事业单位养老支出5.78万元， 其他就业补助支出55.81万元(主要用于高校毕业生专项招聘一次性就业补贴资金），死亡抚恤支出8.58万元，其他社会保障和就业支出0.3万元， 其他国有土地使用权出让收入安排的支出644.12万元（主要用于学校建设项目资金），社会发展支出6,035.45万元（主要用于昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学及区级示范幼儿园建设项目资金），其他普惠金融发展支出0.21万元，其他农林水支出1,052.92万元，彩票公益金安排的支出209.68万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出83,902.59万元，占本年支出合计的96.06%。与上年对比增加15,330.88万元，主要原因是昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学和区级示范幼儿园正在建设中增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他人大事务的办公费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出74,290.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；学校基础设施建设项目、专用设备购置等；学生营养改善计划和学生资助资金。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出96.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于东川区老年活动中心和体育馆五人制足球场建设项目的建设资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,656.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出、各类社会保险费用缴纳。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6,806.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于昆明市东川区第三中学、昆明市东川区第五小学和区级示范幼儿园建设项目建设资金和学生资助资金。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.02万元，支出决算为10.23万元，完成预算的170.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.23万元，完成预算的170.07%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要是由于车辆使用年限长，车辆维修维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.41万元，下降30.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.41万元，下降30.11%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，尽量减少不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.23万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于外出出差、会议、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区教育体育局2021年机关运行经费支出84.22万元，与上年对比加46.34万元，主要原因是2021年业务量增加，导致费用增加。2021年部门机关运行经费主要用于办公费32.37万元、差旅费7.89万元、电费1.57万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费5.36万元、劳务费2.36万元、培训费2.53万元、水费3.82万元、邮电费6.16万元、其他交通费用16.55万元、其他商品和服务支出5.07万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区教育体育局资产总额126,860.15万元，其中，流动资产2,871.68万元，固定资产85,477.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,883.03万元，无形资产16,627.49万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,093.56万元，其中固定资产减少355.73万元。处置房屋建筑物33483.32平方米，账面原值1377.75万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1682项，账面原值201.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2910平方米，账面原值219.26万元，实现资产使用收入1.50万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2361.05万元，其中：政府采购货物支出2226.05万元；政府采购工程支出135万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本部门2021年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300136001111