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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党昆明市东川区委员会组织部认真贯彻落实党的十九大精神，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中央、省、市组织工作会议精神，围绕区委提出的“11311”发展思路，以党的政治建设为统领，重点做好以下几项重点工作：

1.突出政治引领，持之以恒强化理论武装。一是持续抓好“百千万”工程。深入开展“百名典型上讲台、千堂党课进基层、万名党员进党校”活动，通过外请专家讲理论、组工干部讲业务、现场模拟讲实操，切实提高培训实效；开展乡镇覆盖轮训，重点针对村组干部、农村人才、后备力量、建档立卡贫困党员等进行集中培训；行业部门、园区企业通过流动课堂、网络课堂，对流动党员进行教育培训，实现全区党员培训全覆盖。今年以来，共设置基层党校教学点21个，创建338个“新时代党员群众讲习所”和“脱贫致富讲习所”，举办“万名党员进党校”培训40期，培训党员9103人次，举办入党积极分子培训班1期，培训267人次。二是创新开设“领导干部上讲堂”。结合“党课开讲啦”活动，分级分类开设“区级讲堂”、“局长（书记）讲堂”、“支书课堂”、“党员职工论坛”，通过各级书记讲党课、领导干部讲思路、基层干部讲经验，着力打造具备东川特色的“初心课堂”、“红土论坛”。目前，“领导干部上讲堂”已授课555人，其中“一把手”讲党课442次，培训人数达1.77万人次；“党课开讲啦”已开讲629人，全区开讲完成比例为103.45%，其中各级党组织书记授课人数为629人，听课人数25852人次。三是高质量开展党史学习教育。领导干部示范带头，全区各级部门累计召开党委（党组）理论学习中心组学习255次、举办专题党课433次、开展“四史”教育472次，举办集中培训280场（次），开展线上教学654次，开展专题宣讲211场（次），举办党史知识竞赛123次，录制微党课100余部。深入挖掘东川红色资源，评选出树桔红军长征纪念馆、拖布卡镇烈士陵园、集义小学、汤丹历史文化陈列室等一批党史学习教育基地和爱国主义教育基地，各级党组织开展主题党日564次，组织广大党员干部寻访东川红色记忆，缅怀革命先烈，弘扬长征精神。突出为民办实事，区级领导带头，结合“亲清政商服务员”，选派475名干部联系服务企业579家，及时帮助企业解决实际困难。

2.精心筹划部署，做好100周年系列活动。认真开展“两优一先”推荐评选工作，着重向在脱贫攻坚、疫情防控、创建文明城市等急难险重工作一线作出突出贡献的个人和集体倾斜，严格按照民主推荐、组织考察、审核把关、公示、初步审核、择优遴选6个步骤进行推荐遴选。成功评选“云南省优秀党务工作者”1名、“云南省先进基层党组织”2个；“昆明市优秀共产党员”7名、“昆明市优秀党务工作者”6名、“昆明市先进基层党组织”3个。举办庆祝中国共产党成立100周年“七一”表彰大会，表彰“东川区优秀共产党员”50名，“东川区优秀党务工作者”30名、“东川区先进基层党组织”20个。下拨区管党费15.45万元，走访慰问荣誉党员、生活困难党员、老党员、老骨干和因公殉职干部家属306人。将颁发“光荣在党50周年”纪念章作为中国共产党成立100周年庆祝活动的重要组成部分，全区各党（工）委、党组陆续启动纪念章颁授工作，共发放纪念章1837枚，深切表达对老党员的致敬和最高礼赞，进一步提升老党员获得感、荣誉感和使命感。

3.选出好班子，高标准高质量完成换届。一是强化组织领导，指导演练到位。成立由区委书记、区长任双组长的换届工作领导小组，下设7个专项工作组，组建换届工作专班，9名区委领导包保镇（街道），抽调纪委监委、组织、民政等部门46名干部组成督促指导组。组织开展换届选举区级培训2期，各镇（街道）紧扣选举流程，认真组织实战演练，全程模拟、逐项推演选举程序。二是强化宣传引导，排查化解到位。张贴换届宣传海报1854张，悬挂宣传标语1302幅，录制3条换届音频资料，通过“村村响”分时段循环播放，制作2部“三语”（普通话、方言、彝话）换届短视频，依托“东川发布”、“东川先锋”等媒体，加大换届程序步骤和纪律要求的宣传力度。及时做好舆情监控及来信来访办理，共受理来信来访7件，市级转办4件。三是强化换届纪律，圆满完成换届。组建换届纪律监督小组，开展实地监督检查，广泛宣传“十严禁”“七不准”和“十五不宜”纪律要求，签订《严格遵守换届纪律承诺书》4000余份，成立违反换届纪律问题专项核查小组，从严从快查处违纪违规问题，建立联查联办和快查快结机制；依托“12380”信访举报平台，广泛接受群众监督，营造风清气正的换届环境。圆满完成了区委、7个乡镇党委、138个村（社区）“两委”换届，实现137个村（社区）书记主任“一肩挑”。

4.推动党建品牌由“单一重叠”向“丰富多元”转变。一是强堡垒。全覆盖完成党支部规范化达标创建，获评省级示范党支部4个、市级“四星级”“五星级”党支部80个，“双整百千”四级联创达标乡镇8个、示范乡镇1个，辐射带动支部标准化、规范化水平整体提升。今年，组织向上申报“四星级”“五星级”示范党支部36个。二是强品牌。按照建点、聚线、连片、成带工作思路，组织部门提前介入、统筹谋划、强化干预，持续打造“一圈两廊三带九线”党建示范格局，示范引领各领域党建水平提升。铜都商业街区党建示范走廊、铜都就业扶贫创富中心、碧谷箐口剧场党建教育基地、汤丹洒海四季花海、格勒红军渡纪念馆、因民矿区文化党建、红土地全域旅游党建品牌初见雏形，各地亮点丰富多元。三是强创新。出台易地扶贫搬迁“1+6+13”后续发展配套政策，“四全”工作模式被国家发改委和省委组织部予以肯定推广，在全省抓党建促脱贫攻坚推进会上作经验交流分享。先行先试在已出列贫困村（社区）干部中定向培养事业单位人员6人，持续探索人才激励方式，优化基层干部成长路径，被云南日报点赞报道。沙坝社区《引领基层治理 老旧小区焕发新活力》被市级推广。

5.强化党建引领，推动社会治理提质增效。制定“1+7+N”社会治理政策制度体系，进一步调整区社会建设工作领导小组，深化区域化党建，用好街道“党建联盟”、社区“大党委”平台，推动各领域基层党建全面融入。一是推动街道赋权扩能。印发《关于进一步深化街道管理体制改革加强城市基层党建工作的方案》，赋予街道党工委对区派驻街道机构负责人的人事考核权、征得同意权、规划参与权、综合管理权等5项权利，把街道党工委建设成为联结辖区各领域党组织的坚强轴心。由区委统筹各相关部门，对街道赋权清单和职责清单进行梳理，并在云南省机构编制网上公布。二是推动机关党建融入城市基层党建。结合“双报到双服务双报告”“党员志愿服务”，扎实开展好“我为群众办实事”实践活动，全面梳理需求、资源和服务“三项清单”，以“群众点单、社区派单、单位接单”模式，组织和督促在职党员下沉街道社区，帮助解决社区居民急难愁盼问题。目前，全区已完成报到单位61家，在职党员报到2333名，累计开展服务4062人次。常态化运用“吹哨报到”机制，今年来，2个街道共吹哨26次，其中，社区吹哨17次，街道吹哨9次，帮助解决基础设施完善、人居环境提升、安全隐患排查等各类民生问题73个。三是推动乡风文明进步。成立巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接乡村治理分指挥部，从平安建设、精神文明建设、法治乡村建设、殡葬改革等方面细化8项考核指标，责任到镇、直考到村、示范带动。严格落实村级“四议两公开”议事决策机制，制定村组干部小微权力清单，修订完善村规民约，规范村务监督委员会运行机制，丰富村民议事协商形式。落实县级领导班子成员包乡走村、乡镇领导班子成员包村联户、村“两委”成员入户走访、党员联系服务群众等制度，推动社会主义核心价值观宣传、传统美德和法制教育进乡村进家庭。深入挖掘群众身边“看得见、摸得着、学得到”的先进人物，乌龙镇坪子村张顺东夫妇先进事迹得到了习近平总书记的充分肯定。

6.全面统筹推进，抓紧抓实各领域党建。农村党建领域，创新制定“雁阵培育五年规划”“优岗提效”“五个先锋”“两个办法”等各类办法措施，持续提升村（社区）干部队伍整体水平；持续扶持壮大村级集体经济，推进牯牛山游客中心、碧谷街道商业中心等9个集体经济打包项目。机关党建领域，推进“模范机关”创建。成立“1+7+N”机关党建导师团，通过“团长+党建导师+基层党组织”的方式，结合“寻标对标达标创标”行动、“一支部一品牌”建设，推进支部共建、结对发展；“两新”党建方面，在9个乡镇（街道）前覆盖建立“两新”组织党建工作站，在20个村（社区）建立“两新”组织党建工作点，构建“一体化”工作体系，组建18支“春城党建新力量”志愿服务队，民营医院、铜都非公企业和民办学校结合自身资源优势和群众需求，分别开展了形式多样、内容丰富、群众欢迎的“主题月”专项服务活动。在学校医院党建方面，开展“党建帮带双向共促”工作，结合“我为群众办实事”实践活动，继续实施“健康春城•杏林先锋”工程。智慧党建方面，推进“智慧党建”试点县区建设，完成了东川区“智慧党建”可视化调度指挥中心项目建设，逐步实现党建工作网络化、信息化、智能化。

7.聚焦担当作为，持续提升战斗力。一是突出一线，在用人导向、选任方式上优化创新。2021年，提拔科级干部99人，提拔重用脱贫攻坚一线、乡村振兴一线表现突出干部9人，进一步使用15人，提拔重用防疫一线表现突出干部1人。注重选配脱贫攻坚实绩突出、熟悉乡村振兴、基层治理等工作的优秀干部，结合乡镇党委换届，从乡镇事业编制人员、村党组织书记人选中择优选拔了3名乡镇党委班子成员。创新干部选拔形式，采取“三个相结合”（即：理论测试和政治测评相结合，志愿服务和走访群众相结合，因岗面谈和竞职答辩相结合）的方式开展了一轮比选择优工作，发现并选拔一批政治素质过硬、工作实绩突出、愿意扎根东川干事创业的干部，通过比选，15人被任用到相应科级岗位，6人被任用到相应挂职岗位。二是实绩导向，在人员职级晋升上做好服务。共晋升公务员职级125人，其中：开展2次综合管理类公务员职级晋升3人；晋升区法院执法勤务警员职级3人；公安机关执法勤务警员职务晋升109人，警务技术职务晋升10人。针对我区职级晋升“卡脖子”问题，积极与上级部门沟通协调，目前正在开展区级部门二级主任科员晋升一级主任科员的首次晋升工作。三是聚焦日常，在教育培训、干部监督上强化力度。抓好各类调训、培训。截止11月，共完成中央、省、市委组织部调训78人次，其中：县处级干部46人次。组织50名扶贫领域干部赴沪培训；选派教育、医护人员20名赴沪培训，进一步专业技术人员能力水平。抓好干部监督，修订《东川区区管领导班子和领导干部年度考核办法（试行）》；将严肃换届纪律贯穿换届选举全过程，加大干部日常监督力度，共计提醒谈话1人次；做好特定岗位人员报备、清理工作，统计上报特岗人员数据50条。

8.注重招才引智，高效提升统筹力。突破瓶颈，在内培外引、乡村振兴上多向发力。一是实施“万名人才兴万村”计划。充分发挥专家智力、资源优势，通过定向服务、人才项目引领、借力合作支持等方式，对全区范围内148个行政村（社区）选派共计148名人才开展结对支持服务其中：131个行政村优先任命驻村第一书记（工作队长），其余17个行政村选派相关专家人才定期到村开展支持服务。二是完成“干部回乡规划乡村振兴”人才振兴方案编制。全区149个村（社区）人才振兴方案通过前期入户调研访谈、中期草拟方案、多次评审、多次修改完善，后期启动多规合一编制，扎实推进人才振兴工作单项方案的每一个阶段的任务完成，确保按时高效完成。三是精选人才项目。2021年围绕农业、教育、医疗卫生、产业发展等项目，精选出7个人才项目，共投入34万元。严把项目立项、评审关，加强对项目实施单位的指导和支持，强化项目的实施管理，真正把“项目化管理”打造为人才工作的强力引擎。四是加大急需紧缺人才引进力度。按区委区政府要求，围绕我区转型发展对人才的需求，聚焦短板，2021年事业单位计划引进77人，其中，急需紧缺人才引进工程计划引进硕士研究生10人，副高级以上卫生系统3人，其他人员按照公开招聘方式进行引进。2021年招募大学生西部计划志愿者24名，助力基层乡村建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党昆明市东川区委员会组织部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制6人），事业编制24人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员56人。其中：离休4人，退休52人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2021年度收入合计4,510.48万元。其中：财政拨款收入4,483.34万元，占总收入的99.40%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入27.14万元，占总收入的0.60%。与上年对比减少2649.22万元，减少的主要原因是从2021年下半年开始，财政一体化改革不能再横向拨款，原由东川区委组织部拨付的全区离退休干部生活补助等收入从2021年6月开始通过指标调整分配给全区各个单位，故本年收入与上年度收入相比有大幅减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2021年度支出合计4,499.55万元。其中：基本支出3,942.32万元，占总支出的87.62%；项目支出557.23万元，占总支出的12.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2890.55万元，减少的主要原因是从2021年下半年开始，财政一体化改革不能再横向拨款，原由东川区委组织部拨付的全区离退休干部生活补助等资金从2021年6月开始通过指标调整分配给全区各个单位，故本年预算支出与上年度预算支出相比有大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,942.32万元。与上年对比减少2869.82万元，主要原因分析从2021年下半年开始，财政一体化改革不能再横向拨款，原由东川区委组织部拨付的全区离退休干部生活补助等资金从2021年6月开始通过指标调整分配给全区各个单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,859.74万元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.58万元，占基本支出的2.09%。人均年支出为21.05万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，全面保障2021年241名党代表任期换届工作正常开展，强化了对驻村工作队员关心爱护，解决驻村队员部分工作经费、驻村生活补助、交通补助等问题，引导全区驻村工作聚焦脱贫攻坚巩固及乡村振兴、强化责任担当。圆满完成了区委、7个乡镇党委、138个村（社区）“两委”换届，实现137个村（社区）书记主任“一肩挑”。 采取“五星带三星、四星带达标”的方式，51家机关党组织两两结合，签订结对共建协议书，充分发挥结对双方党组织的自身优势，联合开展“支书课堂”、扶贫帮困等主题党日活动，交流党建工作经验，增强组织活力，确保全部完成达标创建任务。完成中央、省、市委组织部调训78人次，其中：县处级干部46人次。组织50名扶贫领域干部赴沪培训；选派教育、医护人员20名赴沪培训，进一步专业技术人员能力水平。

用于专项业务工作的经费支出557.23万元, 与上年对比减少20.63万元，主要原因是部分项目跟据工作进展情况安排使用资金，故有部分上级补助项目资金结转到下一年度使用。2021年选调生到村任职中央补助经费是根据选调生在各村开展工作实际情况安排使用资金，党员教育培训工作经费是根据各党员教育培训情况安排使用资金。具体支出情况如下：

1.党代表履职活动支出24.1万元；

2.东川区“智慧党建”可视化调度中心建设项目支出50万元；

3.2021年全区干部人事档案数字化建设项目支出18.34万元；

4.东川区离退休干部专项工作经费支出27.43万元；

5. 2021年人才干教经费支出101.80万元；

6. 2021年驻村队员补助管理经费支出133.14万元；

7.党员教育培训经费支出93.23万元；

8.“两新”组织党建工作经费支出10.50万元；

9.区、乡镇党委换届工作经费支出44.16万元；

10.村（社区）两委换届工作经费支出15万元；

11.区、乡两级人大换届、建党100周年系列活动及选调生到村工作中央补助等其他专项工作支出39.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,483.56万元，占本年支出合计的99.64%。与上年对比减少2822.47万元，减少的主要原因是从2021年下半年开始，财政一体化改革不能再横向拨款，原由东川区委组织部拨付的全区离退休干部生活补助等资金从2021年6月开始通过指标调整分配给全区各个单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,533.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.21%。主要用于东川区委组织部2021年各项人员支出以及保障机构正常运转的各项经费；

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 8.社会保障和就业（类）支出2,949.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.79%。主要用于东川区离退干部生活补助支出、离退休干部日常走访慰问、节日慰问等专项服务工作；

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.43万元，支出决算为5.41万元，完成预算的222.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成预算的214.79%；公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的233.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数2.98万元，主要原因根据2021年区、乡镇党委换届、2021年村（社区）“两委”换届及各项重点工作任务的开展，导致公务接待费用及公务用车购置及运行费用增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.45万元，增长36.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.67%；公务接待费支出决算增加1.50万元，增长175.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年村（社区）“两委”换届选举、区、乡镇党委换届等重点工作的陆续开展，各级指导组进行换届指导，故2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.05万元，占56.39%；公务接待费支出2.36万元，占43.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.36万元。其中：

国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到东川区开展干部考察、党建督查调研、换届选举工作指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部部门2021年机关运行经费支出79.11万元，与上年对比减少3.99万元，减少的主要原因是2021年在职人员与2021年相比减少5人，相应的机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部履行各项工作职责发生的办公费、差旅费、水电费、会议费等各项运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额364.09万元，其中，流动资产242.31万元，固定资产71.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50万元，无形资产0.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少279.27万元，其中固定资产减少134.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额197.02万元，其中：政府采购货物支出19.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出177.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171201111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2021年度部门决算表20220825030120710