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            昆明市东川区退役军人事务局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立建全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建工作为龙头，夯实治本之源

（1）提升站位，强化责任担当。一是坚持定期专题研究党建工作。由局党组书记负总责，明确一名分管副局长具体抓，各班子成员履行“一岗双责”的党建工作领导体制和工作格局坚持把党建工作作为党组会议的第一议题，同业务工作一起研究，一起部署，做到业务工作干到哪里，党建工作就延伸到哪里，一年来，共专题研究党建工作4次。二是服从大局。在人员紧缺的条件下，我局党组成员、副局长黎明舍小家顾大家，主动请战，被省委抽调到瑞丽防控一线参与强边固防，正如火如荼地开展工作，抽调一名经验丰富的职工许欣伟到阿旺镇石门村开展乡村振兴工作。

（2）严格落实意识形态工作责任制。一是层层签订目标责任书，形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面；二是加大涉军领域意识形态工作的研判，建立微信群和定期上门开展工作等形式发现问题及时采取措施加以解决，确保广大退役军人思想稳定；三是坚持正确网络舆论导向，筑牢舆论主阵地。明确一名副局长为新闻发言人，三名素质较好的中层干部为网络评论员和信息宣传员，定期推送社会主义核心价值观等正能量的信息，把牢意识形态的政治方向，严格审核把关内宣外宣，确保可管可控；四是建立完善了重大决策舆情风险评估机制、舆情分析研判机制、舆情处置机制和舆情信息考核奖励机制，做到有章可循，进一步规范了舆情信息的研判管控和处置工作，提高了工作效率。

（3）强学习，筑基础。一是坚持细读深学。结合党史学习教育，紧紧围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》、《中国共产党简史》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》等内容，采取班子成员个人自学、开展专题研讨等方式，筑牢初心和使命；二是丰富载体学。邀请区史志办主任刘荣老师作《党史、新中国史、东川革命史》专题讲座，组织全局党员干部到机电学院警示教育基地、东川区烈士陵园、树桔红军渡、集义小学红色革命纪念地、部分烈属家中深入开展革命传统教育、先进典型教育和警示教育；三是将党史学习教育和党课学习、主题党日活动充分结合。支部书记带头讲党史，联合区科协、区史志办开展主题党日活动，组织党员到集义小学、东川移民新区村史馆、东川区脱贫攻坚纪实展览馆实地参观学习；四是落实制度学。局机关党支部严格落实“三会一课”、支部主题党日制度，每月开展专题集中学习，全局党员干部进一步强化了理论武装，切实增强了“四个意识”、坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”；五是扎实开展“我为群众办实事”。以解决退役军人“急、难、愁、盼”问题为重点，做到“应扶尽扶、应帮尽帮”。2021年，共帮扶困难退役军人214名，发放帮扶解困资金70余万元；严格履行常态化联系退役军人制度、开展日常联系、节日走访慰问。“八一”期间共慰问退役军人123名，发放慰问资金11.09万元。    

2.以“两站一中心”为阵地，搭建交流平台

规范“军人之家”的创建标准，对创建工作进行资金补助。

按照“典型引领、示范带动、以点带面、整体推进”的原则在全区各乡镇（街道）选择2至3家基础条件较好的村（社区）退役军人服务站、军人之家进行示范型创建，严格按照退役军人服务站工作职责和《军人之家运行考核标准》20项标准对标对表补齐短板。全区共拨付“军人之家”市级以奖代补资金170万元。做到创建有内容，达标有标准，资金有补助，逐步使全区退役军人服务保障更加完善。

3.以拥军优属为重点，做好暖心工作

（1）加大优抚政策落实力度。一是共发放全区重点优抚对象1818人的定期抚恤金和定期生活补助资金1,746.6万元；发放部分优抚对象解困帮扶补助资金245人222.96万元，解决部分困难优抚对象住院医疗费用补助195人22.02万元。帮助1325名困难优抚对象缴纳城镇居民医疗保险28.17万元。发放60位企业军转干部解困金140万元。发放5位自谋职业退役士兵补助金275.8万元。发放10位退役士兵待安置期生活费6万元。缴纳符合政府安排工作条件16位退役士兵待安置期的“两保”费用21.3万元。发放了53位退役士兵一次经济补助89.19万元。做好义务兵家庭优待金发放工作。共发放符合条件的义务兵家属优待金162.1万元；二是组织全区企业军转干部、自谋择业军转干部进行体检。支付27位企业军转干部体检费1.33万元，支付17位自谋择业军转干部体检费0.85万元；三是认真做好伤残证换证工作。共完成全区192名伤残军人、人民警察和公务员伤残证换证初审工作。

（2）双拥工作有序开展。做好驻军部队、重点优抚对象及现役军人春节、“八一”慰问工作。2021年，共慰问驻军部队15万元，慰问全区重点优抚对象、现役军人家属共4924人（次），发放慰问金117.05万元。发放108位企业及自主择业军转干部慰问金及文体活动经费15.59万元。

（3）烈士纪念设施得到修缮。2021年按照《昆明市县级及以下烈士纪念设施管理保护专项行动实施方案》要求，积极向上争取资金55.7万元，对我区拖布卡烈士陵园、小英雄刘青莲雕塑、王开芳烈士纪念碑及6座分散烈士墓进行了整修。

（4）促进退役军人就业创业。组织32名退役军人参加了市级组织的转岗适应性培训，组织16名参加职业技能培训，12名参加学历教育，21名参加思想教育暨适应性培训。组织自主就业退役士兵参加省市组织的专场招聘会2次，区内组织专场招聘会2次。积极推荐4家军创企业参加了全市的军创大赛，其中东川区新驼峰军创投资有限公司、灵裕泉生物科技有限公司获得优胜奖。加大退役军人创业税收、金融服务等优惠政策的落实力度，积极为退役军人创业提供服务。退役军人王琢，现任云南省昆明众瑞劳务派遣公司董事长，为东川退役士兵解决了146个就业岗位。

4.以摸清底数为基础，做到靶向治疗

共完成退役军人及其他优抚对象信息采集6103人。在全区开展村（社区）退役军人一户一档建档工作，通过建档，进一步掌握全区退役军人的基础数据、家庭情况、困难原因、个人诉求等，对下步制定困难退役军人的帮扶措施提供精准有力的基础数据。

5.以正向激励为引领，开展选树先进典型

2021年，退役军人张华被评为“云南省最美退役军人”。以开展送立功喜报，悬挂光荣牌工作为抓手，激励广大退役军人退役不退志，退役不退色。2021年全区共送立功喜报23次，目前共为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌6058块。

6.以维护权益为大局，全力做好维稳工作

2021年，共接待来访群众165余人（次），受理群众来信来访26 件次。其中，来访23件、来信3件（市长热线12345受理件2件、省信访网办件1件），已全部办理完毕，办结率为100%。做到了件件有落实，事事有回音。定期与上访老兵开展面对面的谈心谈话，及时进行答疑解惑，消除思想疑虑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区退役军人事务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区退役军人事务局；

2.昆明市东川区退役军人服务中心（事业）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区退役军人事务局2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

昆明市东川区退役军人事务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区退役军人事务局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区退役军人事务局2021年度收入合计2,871.06万元。其中：财政拨款收入2,871.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少1,248.79万元，下降30.31%，主要原因是2021年实行国库集中支付,按实际需要清算资金,收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区退役军人事务局2021年度支出合计3,195.17万元。其中：基本支出261.80万元，占总支出的8.19%；项目支出2,933.37万元，占总支出的91.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少648.77万元，下降16.88%，主要原因是2021年部分退役士兵两保接续、重点优抚对象价格临时补助结束，符合政府安排工作的退役士兵无自谋职业人员。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.25万元，占基本支出的95.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.55万元，占基本支出的4.03%。与上年对比减少9.15万元，下降3.38%，主要原因是2021年调出四级调研员一名。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,933.37万元。与上年对比减少639.62万元，下降17.9%，主要原因是2021年部分退役士兵两保接续、重点优抚对象价格临时补助结束，军休干部死亡1人。其中：社会保障和就业支出2,834.99万元、卫生健康支出98.38万元。具体项目开支及开展工作情况：抚恤支出2,335.87万元（死亡抚恤48.61万元、伤残抚恤554.68万元、在乡复员退伍军人生活补助84.52万元、优抚事业单位支出18万元、义务兵家庭优待金162.53万元、其他优抚支出1,467.53万元），用于三属对象、伤残军人、在乡及复退军人、参战退役军人、60周岁以上退役士兵等优抚对象定期生活补助经费及重点优抚对象解困帮扶资金；退役安置220.5万元（退役士兵安置131.23万元、军队移交政府的离退休人员安置经费43.47万元、军队移交政府离退休干部管理机构经费6.97万元、退役士兵管理教育20.94万元、军队转业干部安置13.94万元、其他退役安置经费3.95万元），用于退役士兵安置补助经费（自主就业退役士兵一次性经济补偿、2020年退役士兵自谋职业补助金、符合政府安置退役士兵待安置期间生活费、社会保险补缴支出）、军队离退休人员经费及军队离退休干部管理机构经费、军队转业、退役士兵管理教育及自主择业军转干部医保缴费；退役军人管理事务278.62万元（拥军优属97.01万元、其他退役军人事务管理支出181.61万元），用于优抚对象春节慰问金、东川区171个乡、村（社区）“军人之家”建设；其他行政事业单位医疗支出5.14万元，主要用于自主择业军转干部缴纳医疗保障费；优抚对象医疗补助93.24万元，用于三属、伤残、两参等重点优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,195.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少648.77万元，下降16.88%，主要原因是2021年部分退役士兵两保接续、重点优抚对象价格临时补助结束，符合政府安排工作的退役士兵无自谋职业人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,096.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.92%。主要用于抚恤支出2,335.87万元：死亡抚恤48.61万元、伤残抚恤554.68万元、在乡复员退伍军人生活补助84.52万元、优抚事业单位支出18万元、义务兵家庭优待金162.53万元、其他优抚支出1,467.53万元；退役安置220.5万元：退役士兵安置131.23万元、军队移交政府的离退休人员安置经费43.47万元、军队移交政府离退休干部管理机构经费6.97万元、退役士兵管理教育20.94万元、军队转业干部安置13.94万元、其他退役安置经费3.95万元；退役军人管理事务540.42万元：拥军优属97.01万元、行政运行143.93万元、事业运行82.47万元、其他退役军人事务管理支出217.01万元）；

9.卫生健康（类）支出98.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于其他行政事业单位医疗支出5.14万元；优抚对象医疗补助93.24万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区退役军人事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，各项公务支出与预算持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长9.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是东川区退役军人服务中心从汤丹镇调入职工1名。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.23万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.23万元。其中：

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、指导工作和县区间工作交流产生的接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区退役军人事务局2021年机关运行经费支出10.54万元，与上年对比增加0.28万元，主要原因分析东川区退役军人服务中心从汤丹镇调入职工1名。部门机关运行经费主要用于其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局资产总额47.89万元，其中，流动资产28.51万元，固定资产19.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少671.78万元，其中固定资产增加5.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.04万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.87万元，其中：政府采购货物支出6.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

昆明市东川区退役军人事务局绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区退役军人事务局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300276201111

昆明市东川区退役军人事务局表20220825090624551