监督索引号53011300172401000

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.重大文稿起草。围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量做好区委、区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改工作。

2.重点课题调研。紧盯区委、区政府中心工作、重点工作和领导关注的大事、群众关切的难事、改革发展稳定工作中的要事，认真研究新情况、探索新思路和提出新对策，供区委决策参考。

3.重要改革推进。坚持以高质量发展主线，围绕全区乡村振兴、生态文明建设等中心工作，积极探索，大胆创新，推动改革各项工作出实效、促发展、惠民生。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持围绕中心、服务大局，提高以文辅政水平。先后牵头组织起草了区“两会”相关材料、区第五次党代会、区委区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿300余篇。每季度编印有利于东川发展的国家和省、市最新政策汇编，及时收集整理国家和省、市重大政策文件，创刊编印《政策动态》13期，同时利用“东川政研改革”微信公众号及时推送政策10余期，第一时间宣传政策、研究政策、掌握政策。

2.坚持统筹谋划、跟踪服务，提升参谋助手作用。整合全区各级各部门资源，有针对性组织开展调查研究，初步构建了“大调研”格局。印发区级重点课题指南，梳理确定15项区级重点课题，由各单位自行组织开展研究课题53项，加强对课题的管理和跟踪服务，并把调查研究课题纳入全面深化改革目标任务进行考核，优秀课题以《改革政研专报》形式汇编呈报领导参阅，全力协调完成市级对我区2020年度高质量发展基本公共服务满意度和生态环境满意度测评工作。

3.坚持督察指导、协同推进，强化改革成效。召开深改领导小组会议和专题会议，传达学习中央和省、市深改委会议精神，审议通过了《中共东川区委全面深化改革委员会2021年工作要点》等17个重要改革文件；将改革课题调研与全区重点课题调研有机结合，统筹开展10余次改革专题调研，形成乡村振兴背景下发展壮大村集体经济的对策研究、打造“一县一业”高品质花椒品牌对策研究等10篇改革调研报告。出台《东川区2021年度全面深化改革督察工作计划》，采取全面督察、专项督察、日常督察等多种方式重大改革任务和改革试点任务的推进落实情况进行全面督察，开展实地督察和专项督察，形成有问题分析、有对策建议的专题督察报告，及时报改革委员会和区委研究。建立东川改革交流微信群，完善改革信息报送机制，从规范报送内容、提高报送质量和具体报送要求进行明确，加强全区各单位改革经验信息报送的日常考核，每季度对信息报送情况进行发文通报。深入挖掘特色亮点，总结提炼16篇改革信息、改革动态，推广宣传东川改革经验做法。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员1人，是公益性岗位人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见公开表01—公开表09）

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度收入合计192.11万元。其中：财政拨款收入188.80万元，占总收入的98.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.31万元，占总收入的1.72%。2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度支出合计192.63万元。其中：基本支出183.93万元，占总支出的95.48%；项目支出8.70万元，占总支出的4.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。

（一）基本支出情况

2021年度用于中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出183.93万元。2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助）等人员经费173.54万元，占基本支出的94.35%。商品和服务支（办公费、印刷费、水电费）等公用经费10.39万元，占基本支出的5.65%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室部门机构完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出8.70万元。2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出6.12万元主要用于保证单位正常运行的劳务费、办公费等支出；

2.社会保障和就业支出2.57万元主要用于公益性岗位人员补助和退休人员生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出187.83万元，占本年支出合计的97.51%。2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出164.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于发放行政单位退休人员生活补助、缴纳医疗保险，发放公益性岗位人员就业补助和死亡人员抚恤金。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0.14万元，完成预算的93.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的93.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照实际发生公务接待情况，秉持厉行节约原则，使得公务接待费较预算数有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.14万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故决算数较上年增长100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.14万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委政研室和昆明学院调研组到我区开展调研测评的公务接待就餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年机关运行经费支出10.39万元，2021年新增一级独立核算单位，无上年决算数据，故无法对比。部门机关运行经费主要用于公用经费支出，如差旅费、邮电费和水费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额5.52万元，其中，流动资产1.34万元，固定资产4.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.49万元，其中固定资产减少1.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值1.67万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开表10-公开表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172401111

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2021年度部门决算表（GK01-GK12）20220825110457259