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昆明市东川区防震减灾局2021年度

决算公开情况说明

目录

第一部分  昆明市东川区防震减灾局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区防震减灾局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定全区防震减灾规划和计划，加强全区建设工程抗震设防的综合管理；

2.制定全区《地震应急预案》，负责中长期地震趋势研究报告和地震短期监测预报分析，并负责地震监测预报日常监测工作及监测仪器设备的维护、使用和管理，建立健全地震监测预报工作体系。

3.组织开展地震、防震、避震、自救互救科普知识，负责地震监测数据库的建立、信息收集和维护管理，做好与省市区及相邻地区有关数据的传输交换工作；

4.开展地震安全性评估工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失的评估，及时作出地震震情和灾情速报，切实完成地震灾害损失评估工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、地震监测预报

（1）建立完善震情监视跟踪相关制度和工作方案，密切关注震情，坚持震情通报制度，建立监测信息报送制度，每月编写1期《震情跟踪工作月报》，按时提交震情会商报告两期。

（2）建立和完善地震台站运行管理制度，切实加强地震监测台站运行管理和维护，确保地震监测台站稳定运行，观测资料连续可靠和及时上报；每天按时上报《昆明市地震监测台站观测日志表》。

（3）加强强震动观测台网的运行和管理。2021年完成东川台2次巡检任务，及法者乡台2次故障处理。积极配合省局开展对东川辖区4个强震台站升级改造为地震预警基本站的工作。现已完成对阿旺、拖布卡、汤丹、红土地4个强震台站升级改造为地震预警基本站的工作。以上4个台站已投入地震预警的试运行中，并在2021年底进行验收。

（4）加强对地震宏观联络员的管理，制定完善管理制度；加强宏观异常调查落实、分析研究和及时报告，重大宏观异常调查核实不过夜。2021年以来，对全区地震宏观观测点排查10次，累计排查宏观观测点130余个，未发现宏观异常。

（5）坚持震情值班制度，按时上报震情值班表，在节假日和重要时段加强应急值守，遇有地震突发事件或重要紧急情况，积极采取措施妥善应对，及时处理上报。2021年以来共上报值班表51份，节假日值班表4份，处理境内及周边地震事件2起。

（6）加强信息节点建设，保障信息节点的正常运行。2021年按照省局要求每天专人对信息节点联通情况进行检查，记录，上报值班表。

2、震害防御

（1）防震减灾规划制定与实施情况。有防震减灾规划，实现防震减灾与经济社会发展同步规划、同步实施、同步发展。制定印发实施《东川区防震减灾“十四五”规划》。

（2）开展辖区内第五代区划图落实情况检查，开展辖区内建设工程抗震设防要求落实监管，按要求组织参加市县基层培训。2020年11月1日至2021年10月21日，东川区防震减灾局共办理建设工程选址避让活断层意见6件，建设工程抗震设防要求审批1件。按东川区发改局要求，对东川区建设项目进行选址预审，2020年11月1日至2021年10月21日，共回复建设项目选址意见15件。积极参加昆明市防震减灾系统2021年度震害防御业务培训、地震灾害风险普查地震工程地质条件标准钻孔录入工作培训等培训工作。

3、科普宣传

（1）建立健全防震减灾宣传工作机制，积极参与省市组织的防震减灾各类宣传活动，强化地震舆情处置管理。年初制定《东川区防震减灾局2021年法制宣传教育工作方案》，年终编写《东川区防震减灾局2021年法制宣传工作总结》。派选手参加今年云南省第五届防震减灾科普讲解大赛；。制定了《2021东川区防震减灾局地震舆情处置方案》、2021年东川区未发生地震舆情事件。

（2）以防震减灾“七进”活动为平台，全面提升全民防震减灾知识普及率。充分把握“5.12”全国防灾减灾日、“11.6”全省防震减灾宣传日等重要时间节点，认真组织开展防震减灾知识“进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进家庭和进部队”等活动。开展科普讲座两场，上街宣传10次，发放各类宣传资料两万份。

在“5.12”全国防灾减灾宣传周期间，在全区范围内开展东川区第五届防震减灾知识网络竞赛套餐式新服务。此次知识竞赛活动创新升级，进一步营造全社会共同关注、共同参与防震减灾的良好氛围，提高了参与者的获得感和满意度。

4、应急救援

（1）加强地震应急救援志愿者队伍能力建设，完善队伍装备配置，每年定期组织志愿者进行培训、训练、演练。2021年东川区防震减灾局组织志愿者队伍培训。各乡镇队伍按要求进行相关培训。

（2）加快推进地震应急避难场所规划、建设，完善避难场所配套设施，制定避难场所疏散方案，组织周边居民开展地震疏散演练。2021年对东川一中避难场所的宣传栏进行维修更换，对场所内外的2块避难场所指示标识进行更换。

（3）制定年度地震应急准备工作方案，完善各级地震应急检查管理制度，开展地震应急工作检查，全面做好各项地震应急准备工作。制定了《东川区防震减灾局2021年地震应急准备工作方案》，并印发相关单位和局属各科室。

（4）制定、修订完善各级各类地震应急预案(工作方案），增强预案的针对性、实用性和可操作性，组织开展地震应急预案演练。2021年修订印发了《昆明市东川区地震应急预案（2021）》，8月18日，东川区在白鹤滩水库东川港格勒货运码头举办了地震应急演练。区政府代区长、副区长等区领导现场观摩指导并参与演练，区消防救援大队、区应急管理局、区人武部、区水务局等相关抗震救灾指挥部成员单位，共计20余人参加本次演练。  

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区防震减灾局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即昆明市东川区防震减灾局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区防震减灾局2021年末实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2021年度收入合计230.86万元。其中：财政拨款收入216.84万元，占总收入的93.93%；其他收入14.02万元，占总收入的6.07%。

本年决算收入比上年同期增加13.33万元，主要原因是今年有人员调入，以及临时调增公岗工资和离退休干部生活补助。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区防震减灾局2021年度支出合计226.09万元。其中：基本支出193.85万元，占总支出的85.74%；项目支出32.24万元，占总支出的14.26%。支出比上年同期增加8.56万元，主要原因是今年6月调入1人和临时调增公岗工资。    

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出193.85万元。比上年增加8.58万元，主要原因是今年新增人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.73万元，占基本支出的95.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.12万元，占基本支出的4.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区防震减灾局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.24万元，其中防震减灾基础管理工作专项经费支出20万元、公益性岗位工资支出2.1万元、离退休人员生活补助支出6.44万元、上级补助专项经费（地震台站运维）支出3.7万元。比上年增加30.15万元，主要是今年本单位申报了1个防震减灾科普宣传、地震监测、震害预防、应急处置等基础管理工作专项支出经费项目，预算资金20万元，已完成各项绩效目标任务。因区级预算调整，临时增加离退休干部生活补助和公岗补贴项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局2021年度一般公共预算财政拨款支出215.95万元，占本年支出合计的95.52%。比上年增加23.28万元，主要是临时增加离退休干部生活补助、公岗补贴项目和离休干部抚恤资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于人员经费支出1.21万元，公用经费支出0.28万元。

 2.社会保障和就业支出43.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.28%。主要用于人员经费支出41.05万元，公用经费支出2.74万元。

 3.灾害防治及应急管理支出170.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.03%。主要用于人员经费支出143.47万元，公用经费支出7.2万元，项目支出20万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区防震减灾局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为1.22万元，完成预算的90.4%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的99.2%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的20.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是今年上级大幅减少到我区开展公务活动，因此公务接待费支出比预算数减少幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降4.08%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降4.39%；公务接待费支出决算增加0.003万元，上升10.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年上级大幅减少到我区开展公务活动，因此公务接待费支出比预算数减少幅度较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占97.47%；公务接待费支出0.03万元，占2.53%。具体情况如下：

 1.公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.03万元。其中：国内接待费支出0.03万元，共安排国内公务接待1批次，接待人次7人，主要用于地震监测预报设备检修发生的接待支出。无外事接待事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区防震减灾局部门2021年机关运行经费支出8.12万元，比上年减少0.38万元，主要是压缩了办公经费支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、公车运维费、人员差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区防震减灾局资产总额479.51万元，其中，流动资产15.64万元，固定资产463.87万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.48万元，其中固定资产增加11.48万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.85万元，其中：政府采购货物支出7.85万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53011300441901111

附件2：东川区防震减灾局2021年度部门决算表（GK01-GK12）