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昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队的工作职能是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在区委、区政府和区局党委的坚强领导下，交警大队围绕COP15交通安保维稳工作，坚持“万无一失、一失万无”的理念，紧扣“五个坚决防止，四个确保”工作目标，努力克服时间跨度长、影响区域广、保通压力大、工作任务重等困难，按照“细致、精致、极致”的标准，以“最高标准、最严要求、最实措施、最佳状态、最优形象” 全面抓紧抓实各项交通安全管理工作，事故防控取得新成效、缓堵保通实现新突破、便民服务迈出新步伐、智慧交管建设迈上新台阶，推动交通管理服务跨越发展、创新发展。

（一）紧盯源头、强化监管，滚动清零交通安全隐患。严把“车驾管”业务关口，严格机动车检验、注册、过户、转籍、报废、注销和驾驶人考试、发证、审验等环节审查，试点开展面包车户籍化档案网上建档、转递、监管工作。同时，紧盯“两客一危一货”等八类重点车辆逾期未检验、未报废、违法未处理及驾驶人逾期未审验、未换证等突出隐患，持续推进“清分清违”，滚动推进隐患“清零”。

（二）高压严惩、群防群治，有效遏制交通违法犯罪。严管严治严惩酒驾醉驾、涉牌涉证、超员载客、违规运营等易致祸治乱严重交通违法行为，严查严办危险驾驶、交通肇事等刑事案件，在此基础上，积极推动9个乡镇“交管站”、63个农村交通安全劝导站和交通安全员、交通安全协管员、交通安全劝导员履职，全面推广“农交安”系统应用，有效防止道路交通事故发生和遏制交通违法犯罪行为。

（三）深化宣传、加强警示，营造交通安全浓厚氛围。围绕重要节日、重要时间节点以及疫情防控、创建全国文明城市等工作，紧扣事故预防“减量控大”、“一盔一带”安全守护等专项行动，充分运用微博、微信、交通诱导屏等载体以及农村“村村通”交通安全大喇叭、各乡镇交通安全宣传员、劝导员，集中开展“两公布一提示”及大曝光、大警示、大教育、大宣传等形式多样的交通安全教育活动，宣传交通安全常识，倡导安全文明出行，广泛争取群众理解支持，着力打造“政府牵头、部门联动、全民参与、齐抓共管”的社会化宣传体系。

（四）坚持政治建警，严格教育管理，努力锻造和锤炼过硬交警队伍。认真按照区局党委队伍建设管理系列部署要求，严格执行从严管党治警“1226”体系，全面压实从严管党治警主体责任和领导干部“一岗双责”，通过抓实政治建设、抓实队伍建设、落实爱警暖警措施，教育引导全体干部民警切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终做到以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志，强化监督执纪，严格问责问效，以队伍风险隐患排查整治、充分运用“四种形态”特别是第一种形态，加强交心谈心和警示教育，着力强化队伍源头防范，认真落实关爱民警措施，加强典型选树，强化正向引领，加强警务保障，通过思想与行动同抓，严管与厚爱并举，努力打造一支忠诚干净担当、让党和人民满意的“四铁”队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区公安局交通警察大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度收入合计1077.84万元。其中：财政拨款收入1077.84万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增减情况：2020年度收入合计1090.91万元，较上年减少13.07万元，主要原因是2021年度交警大队人员经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度支出合计1071.35万元。其中：基本支出1021.35万元，占总支出的95.33%；项目支出50.00万元，占总支出的4.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增减情况：2020年度支出合计1123.88万元，较上年支出减少52.53万元，主要原因是2021年度交警大队人员经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1021.35万元。与上年对比减少7.53万元，主要原因是2021年度交警大队人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出907.68万元，占基本支出的88.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113.67万元，占基本支出的11.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，支出项目总计50万元，全部用于东川区公安局交通警察大队的信息化建设，因上级转移支付文件系涉密，根据相关规定不宜公开。较上年减少45万元主要原因是，交警大队本年特定目标项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出1071.35万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少52.53万元，主要原因是2021年度交警大队人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出1039.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于东川区公安局人员交通警察大队工资、社保公积金、日常公用经费、办案业务经费等支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出31.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于东川区公安局交通警察大队离退休人员经费及生活补助等支出；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.82万元，支出决算为12.79万元，完成预算的86.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.79万元，完成预算的86.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据上级文件区公安局统筹部分交警大队公车购置及运行费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少15.87万元，下降55.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算下降15.87万元，下降55.37%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据上级文件区公安局统筹部分交警大队公车购置及运行费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.79万元。其中：公务用车运行维护费12.79万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于东川区公安局开展执法、安保维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎检、维稳、考察）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2021年机关运行经费支出113.67万元，与上年对比减少11.27万元，主要原因是东川区公安局交通警察大队人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区公安局交通警察大队资产总额2097.35万元，其中，流动资产15.42万元，固定资产1907.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产174.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128.09万元，其中固定资产增加145.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.35万元；报废报损资产240项，账面原值154.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300145101111

昆明市东川区公安局交通警察大队单位2021年度部门决算公开报表