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昆明市东川区公安局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，东川区局在区委区政府和市公安局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平法治思想、重要讲话、重要训词和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央、省、市、区委政法工作会议和全国、省、市公安工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，大力发扬孺子牛、拓荒牛、老黄牛精神，深入贯彻区委区政府和市公安局党委决策部署，并结合东川实际，围绕紧扣争先进位、争创一流“总体目标”，建党100周年、COP15安保维稳和东川区争创省级文明城市“两条主线”，坚持问题、目标、责任、实干、效果“五个导向”，抓好制度、班子、队伍、业务、品牌“五大建设”，深入推进防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，辖区政治社会大局持续稳定，群众安全感满意度测评位列全市第2名，创历史新高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区公安局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区公安局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区公安局2021年末实有人员编制372人。其中：行政编制372人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员342人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员351人，主要是东川区公安局勤务辅警。

离退休人员137人。其中：离休0人，退休137人。

实有车辆编制74辆，在编实有车辆74辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区公安局2021年度收入合计13062.31万元。其中：财政拨款收入12963.07万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.24万元，占总收入的0.76%。与上年对比增减情况：2020年度收入合计12318.58万元，较上年增加743.73万元，主要原因是2021年度各类安保维稳支出增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区公安局2021年度支出合计13671.34万元。其中：基本支出10130.83万元，占总支出的74.1%；项目支出3540.51万元，占总支出的25.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增减情况：2020年度支出合计12634.08万元，较上年支出增长1037.26万元，主要原因是2021年度各类安保维稳支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区公安局机构正常运转的日常支出10130.83万元。与上年对比减少1205.54万元，主要是2020年放入基本支出的辅警工资项目2021年在项目支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8864.44万元，占基本支出的88.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1167.15万元，占基本支出的11.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3540.51万元。较上年增加2143.56万元主要原因是，东川区公安局辅警工资项目纳入2021年项目核算，因上级转移支付项目系涉密项目，根据规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区公安局2021年度一般公共预算财政拨款支出13342.4万元，占本年支出合计的97.59%。与上年对比增加328.99，主要原因是2021年度各类安保维稳支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于东川区公安局维稳宣传支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出12941.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于东川区公安局人员工资、社保公积金、日常公用经费、办案业务经费、辅警工资等支出；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出372.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于东川区公安局离退休人员经费及生活补助等支出；

 9.卫生健康（类）支出7.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于东川区公安局防疫抗疫支出；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区公安局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为138.05万元，支出决算为240.42万元，完成预算的174.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为238.39万元，完成预算的181.31%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的30.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是根据上级文件追加公务用车运行维护费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少70.68万元，下降22.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算下降72.71万元，下降23.38%；公务接待费支出决算增加2.03万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年东川区公安局购买一批执法执勤车辆，因此“三公”经费较2021年高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出238.39万元，占99.16%；公务接待费支出2.03万元，占0.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出238.39万元。其中：公务用车运行维护费238.39万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出238.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为74辆。主要用于东川区公安局开展执法、安保维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.03万元。其中：

国内接待费支出2.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎检、维稳、考察）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区公安局2021年机关运行经费支出1167.15万元，与上年对比减少1576.37万元，主要原因是东川区公安局辅警工资2021年纳入项目支出。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、差旅费、劳务费、专用材料费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额16579.46万元，其中，流动资产3776.42万元，固定资产10720.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2042.56万元，无形资产39.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1146.77万元，其中固定资产增加605.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值72.65万元；报废报损资产653项，账面原值648.33万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额120.68万元，其中：政府采购货物支出120.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300131201111

附件2：东川区2021年度部门决算表（GK01-GK12）（公安）20220825100107780