监督索引号53011300261801000

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

昆明市东川区城乡居民养老保险局2021年重点工作：一是要抓好稽核认证工作，持续深入抓好基金风险防范管理，确保城乡居民社会养老保险健康有序运行；二是要进一步提高政治站位，围绕市局下达参保目标任务，强化业务经办工作落实，确保完成城乡居民社会养老保险各项工作目标任务数，2021年市下达我区城乡居民社会养老保险目标任务为17.52万人。三是抓住职能调整和机构改革的有力时机，完善机构内部科室设置和人员的定编定岗工作，使“放管服”改革工作要求和“减证便民”工作要求落到实处。四是强化党建工作，进一步规范开展好各项支部活动，深入抓好支部规范化建设工作，充分发挥好党建对业务的引领作用。五是积极完成上级部门和局党委、行政安排的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度收入合计318.06万元。其中：财政拨款收入318.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年度预算收入决算数1013.77万元对比，预算收入决算数减少695.71万元，减少68.63%，减少的主要原因是根据区财政安排，城乡居民养老保险区级配套项目资金由国库科做收支决算。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度支出合计321.89万元。其中：基本支出284.09万元，占总支出的88.26%；项目支出37.80万元，占总支出的11.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年度支出决算数1035.32万元对比，支出决算数减少713.43万元，减少68.91%，减少的主要原因是根据区财政安排，城乡居民养老保险区级配套项目资金由国库科做收支决算。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出284.09万元。与2020年度267.24对比，增加16.85万元，增加主要原因是基本支出中各类保险支出和正常增资所致及2021年用了2020年非财政拨款结余用作其它日常公用经费3.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.83万元，占基本支出的96.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.26万元，占基本支出的3.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区城乡居民社会养老保险局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37.80万元。与2020年768.08万元对比，减少730.28万元，减少94.82%，减少的主要原因是根据区财政安排，城乡居民养老保险区级配套项目资金由国库科做收支决算。

具体项目开支及开展工作情况：三类人员参加城乡居民养老保险财政补助资金，全年预算资金37.80万元，用于2021年度预测18900人返还低保、特困、返贫致贫人员每人代缴100元的保费补助，区级承担37.8万元。资金通过财政一体化平台下达指标后上缴区财政专户，与市级代缴资金一起为符合条件的低保对象、特困人员返贫致贫人员代缴和返还保费。

2021年实际使用养老保险费代缴资金人员17016人（其中2021年度未缴费需区城乡居民养老局批量代缴低保、特困、返贫致贫人员5757人，2021年已自行完成缴费需返还参保人政府代缴保费补助11259人），按100元/人代缴，完成率为90.03%。城乡居民养老保险工作，低保、特困、返贫致贫人员生活水平稳定提升，代缴群众满意度90%以上。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度一般公共预算财政拨款支出318.06万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数1008.67对比，减少690.61万元，减少68.47%，,减少的主要原因分析是根据区财政安排，城乡居民养老保险区级配套项目资金由国库科做收支决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出318.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2021年其他人力资源和社会保障管理事务支出（符合条件低保、特困、返贫致贫人员参加城乡居民养老保险财政补助资金）37.80万元；东川区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出（人员经费及日常公用经费）276.93万元；行政事业单位退休1.20万元；其他就业补助支出0.90万元；伤残抚恤1.23万元。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年东川区城乡居民社会养老保险局未发生“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比一致0万元，无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0万元，无变化；公务接待费支出决算0万元，无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年度无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额37.06万元，其中，流动资产6.18万元，固定资产28.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.91万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年37.28万元相比，本年资产总额减少0.22万元。其中固定资产报废减少3.06万元，新购入固定资产增加0.92万元，流动资产增加1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值3.06万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

          三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261801111

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2021年度部门决算表20220825092510967