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昆明市东川区市场监督管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，东川区市场监督管理局紧紧围绕省、市、区要求，以人民为中心，全面深入开展“综治行动”、“铁拳”行动、“净餐馆”“管集市”百日攻坚行动，狠抓疫情防控、执法监管、市场服务、经济建设、保障民生工作，切实服务市场主体，维护群众利益，促进经济发展。

1.狠抓疫情防控。抓好进口冷链食品检查工作，组织46户进口冷链食品经营户及10名监管人员进行业务培训1次，召开进口冷链食品疫情防控工作推进会6次；检查冷链食品经营户435户次，责令整改39户次，查处1户、罚款1万元；下架销毁处理37公斤冷冻食品。督促进口冷链食品经营户开展核酸检测256人次，开展新冠疫苗注射780余人次。

2.狠抓爱国卫生行动。组织召开全区“净餐馆”推进会议11次，组织召开“净餐馆”监管工作推进会议28次，组织“净餐馆”业务培训9次共3,765户次餐饮单位参加培训；组织16名执法人员、12户餐饮服务单位到五华区学习“净餐馆”工作。

3.狠抓综合协调工作。组织召开2021年食品安全暨创建国家食品安全示范城市工作会议，签订责任书37份。区委听取2020年食品安全工作情况1次，研究下发了《昆明市东川区深化改革加强食品安全工作任务清单》，制定印发了《昆明市东川区2021年预防食用野菜中毒预警》《关于转发食用四季豆安全风险警示的通知》，并利用东川融媒体、东川发布等微信平台和工作交流群广泛宣传中毒预警，要求食安委各成员单位广泛宣传。

4.狠抓文明城市创建工作。强化社会信用体系建设。东川区端口归集信用数据4,031条，配合东川区5家金融机构为11家中小微企业发放纳税信用贷款余额946万元，各成员单位报送审批替代承诺92件、信用修复型承诺8件、主动公示型承诺2件、招标代理承诺书37件。

5.狠抓综合执法工作。全力抓好食品安全监管，开展节日食品安全大检查，元旦、春季、清明、五一、端午期间检查饮品店123户次，立案查处1户，罚款2万；检查凉粉店52户次，责令改正8户；检查大型餐馆46户次，督促整改1户；检查小餐馆1,826户次，责令改正773户次，立案查处5户；检查食品流通单位2,351户次，责令改正518户次，立案查处6户。

6.狠抓经济发展工作。统筹开展好项目建设工作，带领客商实地考察月牙山农贸市场、新桥河农贸市场、南片区农贸市场地块情况53次。积极谋划2021年项目，包装市场建设项目2个。统筹抓好经济指标工作，今年以来全区限额以上餐饮业营业额完成825.4万，同比增长110.2%。

7.狠抓党的建设工作。召开党委会议20次，专题研究党建工作5次，党委主要领导听取工作汇报8次、深入党支部与党员进行工作恳谈24次、坚持每周调度19次，制定各类工作方案19个、开展主题党日活动19次、召开党委理论学习中心组学习会议6次、开展“万名党员进党校”培训，培训人数110人，培训率达79.7%，开展“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等培训教育活动11次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区市场监督管理局2021年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市东川区市场监督管理局；

2.昆明市东川区食品药品检验所；

3.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

    4.昆明市东川区消费者协会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区市场监督管理局2021年末实有人员编制92人。其中：行政编制70人（含行政工勤编制3人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员66人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）；其他人员8人，主要是特种设备协管员。

离退休人员70人。其中：离休2人，退休68人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2021年度收入合计2,096.08万元。其中：财政拨款收入2,044.11万元，占总收入的97.52%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入51.97万元，占总收入的2.48%。与上年对比减少393.71万元，主要原因分析：一般公共预算财政拨款较上年减少354.39万元，其他收入较上年减少39.32万元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区市场监督管理局2021年度支出合计2,096.08万元。其中：基本支出1,939.64万元，占总支出的92.54%；项目支出156.44万元，占总支出的7.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1,042.65万元，主要原因分析：项目支出较上年减少，减少的项目有昆财行〔2019〕27号昆明市主城区集贸市场“以奖代补”经费600万元，东财社〔2020〕13号城区集贸市场“以奖代补”经费500万元，昆财行〔2019〕169号2019年国家食品安全示范城市创建经费31万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,939.64万元。与上年对比增加33.55万元，主要原因分析：1.职工较上年增加2人；2.工资、津补贴调标，公积金、保险基数的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,798.32万元，占基本支出的92.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.32万元，占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.44万元。与上年对比减少1,076.21万元，主要原因分析：项目支出较上年减少1,076.21万元，减少的项目有昆财行〔2019〕27号昆明市主城区集贸市场“以奖代补”经费600万元，东财社〔2020〕13号城区集贸市场“以奖代补”经费500万元，昆财行〔2019〕169号2019年国家食品安全示范城市创建经费31万元。

具体项目开支及开展工作情况：1.全力抓好“管集市”工作。组织召开全区“管集市”推进会议13次，组织召开“管集市”监管工作推进会议34次，组织城区6个市场开办方召开推进会议19次，积极推进管集市、创卫复审、明码标价等工作。与市场开办方签订“管集市”责任书7份。组织6名执法人员、8名市场开办负责人到曲靖市麒麟区学习“管集市”工作。共动执法人员2,137人次，督促亮证经营2,480户次、明码标价843户次、规范进销货台账2,069户次、清理卫生死角846处、整治漫摊经营行为19,905户次，检查计量衡器152台次；市场监管、城管、公安等联合执法23次，参与人员达8,752人次，清理整治市场外围占道经营5,793起，规范非机动车停放1,657起，取缔漫摊、占道经营1,235起。每月对市场开办方进行“红黄绿”牌考核公示，考核为“绿”牌的9户次、“黄”牌的8户次、“红”牌的1户次。

2.全力抓好药械安全监管。一是对辖区医疗机构和药品器械经营企业负责人共220人进行业务培训。二是检查药店122户次，责令改正4户、立案查处1户；检查医疗机构35户次，责令改正4户、立案查处1户；检查医疗器械经营企业122户次、医疗器械使用机构32户次，立案查处1户；检查化妆品经营、使用单位84户，对检查存在的问题督促现场整改。三是共抽取药品15批次（中药材和中药饮片8批次、中成药5批次、化学药1批次、抗生素1批次），涉及经营企业3家，使用单位2家；抽取医疗器械2批次。四是上报药品不良反应17例，其中新的不良反应10例，一般不良反应7例。五是对过期的盐酸美沙酮口服液进行无害化销毁，有效防止了特药流弊事件的发生。六是共检查儿童化妆品经营企业110户，其中母婴专卖店14户，对检查发现问题督促现场整改。七是协助召回广西凌云县制药有限责任公司生产复方金银花颗粒，检查药店12家，其中7家药店销售该药品，合计购进了99盒，已追回销售药品46盒，下架处理53盒。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,044.11万元，占本年支出合计的97.52%。与上年对比减少1,003.33万元，主要原因分析：项目支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,891.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于：一是在职人员的工资发放；二是缴纳在职人员社会保险费和公积金；三是商品和服务支出中办公费、差旅费、培训费等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出141.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于创业担保贷款奖补。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于知识产权运营服务体系建设。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区市场监督管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.71万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.57万元，下降63.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少18.53万元，下降67.01%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降2.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.12万元，占84.21%；公务接待费支出1.71万元，占15.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关情况开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市场日常监管工作和执法办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.71万元。其中：

国内接待费支出1.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门指导和检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关情况开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区市场监督管理局2021年机关运行经费支出101.88万元，与上年对比减少35.99万元，主要原因分析：办公费较上年减少1.66万元，电费较上年减少0.93万元，差旅费较上年减少2.63万元，培训费较上年减少1.33万元，印刷费较上年减少1万元，邮电费较上年减少6.5万元，其他交通费用较上年减少9.11万元，租赁费较上年减少9.28万元，其他商品和服务支出较上年减少3.84万元。部门机关运行经费主要用于开展日常办公，维护机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局资产总额1,042.73万元，其中，流动资产312.57万元，固定资产697.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少82.96万元，其中固定资产减少81.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值27.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额34.24万元，其中：政府采购货物支出34.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300242201111

昆明市东川区市场监督管理局2021年度部门决算表