监督索引号53011300555601000

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处

2021年度部门决算

目录

第一部分 东川区人民政府铜都街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处是东川区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内区域性、公益性、社会性、群众性工作，指导和支持村（社区）行使自治职权。其主要职能是：

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党委、政府的决策部署；按照国家的法律法规依法行政。

2.执行本辖区内经济和社会发展计划。组织管理和监督街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织认真执行国家的法律、法规和政策。

3.领导和开展辖区社会事务管理，发展辖区教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，做好脱贫攻坚、乡村振兴、生态建设、环境保护等工作。承担并协助有关部门做好社会保障、民政、退役军人、残联、安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。

4.负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作，处理群众来信来访。

5.强化城乡管理职能，做好市容村容管理，开展人居环境整治，发挥办事处在城市管理中的基础作用。

6.负责本辖区村（社区）建设、管理和服务工作。指导、帮助村（社区）开展组织建设、制度建设和其他工作。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.锁定全年发展目标，抓牢重点工作和项目建设，持续推进各项工作。一是固投任务数5亿元，截至目前已完成3.9亿元。二是完成招商引资项目13个（其中：东川区内招商引资项目内培7个，省外引进招商引资项目2个，市内招商引资项目1个；预计四季度新包装项目3个）。三是“五个一百”工作。项目包装任务数8个，已完成8个，分别是铜都街道东益花椒种植及灌溉供水工程建设项目、东川区铜都街道野牛草山滑草场建设项目、铜都街道云禧建设项目、东川区小牛厂村生猪养殖场新建项目、铜都街道块河水产生态养殖园建设项目、东川区铜都街道物源物流中心建设项目、铜都街道城市后山蔬菜种植基地建设项目、铜都街道姑海肉兔养殖项目。四是项目开工任务数5个，已完成8个；项目入库任务数5个，已完成8个，分别是野牛草山滑草场建设项目、铜都街道东益花椒种植及灌溉供水工程建设项目、铜都街道小牛厂村生猪养殖场新建项目、铜都街道城市后山蔬菜种植基地建设项目、云南永域农业草莓种植项目、铜都街道河谷水产养殖基地项目、铜都街道块河无花果种植建设项目、铜都街道达德村肉兔养殖项目。

2.发挥资源优势，夯实乡村振兴根基。为扎实推进干部回乡规划乡村振兴工作，铜都街道制定了“干部回乡规划乡村振兴行动”工作方案，成立了领导小组，按照要求全面推进街道“五大振兴”工作。目前，街道20个村（社区）已完成“五大振兴”方案初稿编制；2021年规划的“多规合一”的实用性村庄规划已确定技术单位，规划编制方案正在进行中；木树朗乡村振兴示范点正在进行中。

3.抓好稳定就业，确保持续稳定增收。一是加强劳务输出力度，持续推动农村劳动力转移就业，巩固提升就业组织化程度。加强技能培训，共开展引导性培训2100人，开展技能培训600人（建档立卡357人）；加大转移就业，实现农村劳动力转移就业15539人，其中省外转移就业1630人，贫困劳动力6687人（省外689人），东西部劳务协作10人；举办“送岗位、送政策、送服务暨送岗下乡”专场巡回招聘会9场，现场发放宣传资料3100余份；组织参加区就业局招聘会2次，参加人员500人次。二是抓实易地扶贫搬迁后续发展。经高新区推荐，引进楚雄南华华芯科技有限公司落户东川区易地扶贫搬迁安置点，建立铜都街道电子元件加工扶贫车间，有效解决了易地扶贫搬迁群众就业问题。目前，扶贫车间实际完成稳定吸纳就业人数228人（其中建档立卡94人，搬迁户116人）。三是开展就业岗位到户到人工作。对符合规定的大龄难就业劳动力开展“送岗上门”服务活动，通过开发农村公益服务岗位帮助其“家门口”就业，截至2021年12月31日乡村公共服务岗位上岗258人。

4.抓实产业发展，拓宽增收渠道。一是加强东西部协作产业帮扶资金的管理使用，指导新村村、梨坪村做好肉兔养殖场的租赁事宜，实现村集体收益3.9万元。二是完成块河村冬草莓种植基地（二期）建设项目和易地搬迁扶贫车间生产线扩建项目申报审核工作。三是在奔多、块河、新村、陷塘等8个村发展中药材种植190.5亩。四是畜禽存栏底数清，防疫监管全覆盖。截止11月，街道生猪存栏13042头，牛存栏2294头，羊存栏17994只，禽类存栏85246只。五是实施“米袋子”粮食生产工程。种植大春粮豆2.33万亩。六是申报高标准农田建设计划11970亩，实施3861亩；完成农田建设土壤改良深松作业478亩；完成大农险投保20433亩。七是完成奔多、小牛厂、新村、陷塘、岩脚5村的8316.31亩2020年耕地轮作试点农作物绿肥的测产上报。

5.落实防贫预警，巩固脱贫成效。一是督促各村（社区）做好辖区内农业户籍（含农转城户籍人员）和农村常住人口的防贫监测预警和帮扶，对4户存在因病、因学、因突发事件存在返贫或致贫风险的农户标注纳入防贫预警对象，并做好监测和帮扶工作。二是为确实存在困难的13户农户申请防贫预警补助资金4.4万元。三是完成2020年度自然增减和贫困户、贫困村、自然村信息采集及系统录入工作。四是加强政策宣传力度，强化贷款资金管理及使用，为141户建档立卡户申请发放贷款702万元。五是认真做好2020年各级各部门巡视问题整改工作，针对各项问题照单全收、照单整改，做到真认账、真反思、真整改、真落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。

行政单位6个分别是：

1.党政综合办公室；

2.经济发展办公室；

3.基层党建办公室；

4.社会建设办公室；

5.社会治安维稳综合治理办公室；

6.扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）。

事业单位7个分别是：

1.昆明市东川区铜都街道城市管理综合服务中心；

2.昆明市东川区铜都街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区铜都街道退役军人服务站）；

3.昆明市东川区铜都街道文化综合服务中心；

4.昆明市东川区铜都街道为民服务中心；

5.昆明市东川区铜都街道综合执法队（昆明市东川区铜都街道安全生产监督和环境保护中心）；

6.昆明市东川区铜都街道农业综合服务中心；

7.昆明市东川区铜都街道财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1.昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年末实有人员编制132人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制9人），事业编制89人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员9人），事业人员90人（含参公管理事业人员14人）。

2.离退休人员109人。其中：离休1人，退休108人。

3.实有车辆编制3辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年度收入合计13776.28万元。其中：财政拨款收入13709.52万元，占总收入的99.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入66.76万元，占总收入的0.5%。收入与上年对比增加了377.47万元，主要原因：2021年项目资金有所增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年度支出合计14030.84万元。其中：基本支出4228.08万元，占总支出的30.13%；项目支出9802.76万元，占总支出的69.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少了448.1万元，减少原因：2020年支出包括2019年项目结余资金，2020年结余资金较2019年有所减少，故2021年支出较2020支出有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区人民政府铜都街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4228.08万元。与上年对比减少873.17万元，主要原因是人员经费及公用经费有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3770.13万元，占基本支出的89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457.95万元，占基本支出的11%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人民政府铜街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9802.76万元。与上年对比增加了425.07万元，增加主要原因2021年开展项目较上年有所增加。项目支出主要有：东财社〔2021〕19号2021年集贸市场“以奖代补”补助经费400万元、 东财社〔2021〕6号铜都街道2021年乡村公岗岗位补贴补助资金124.32万元、  东财社〔2021〕1号2021年四季度惠民殡葬补助经费25.64万元、东财社〔2021〕1号2021年下半年正常离任村干部生活补助资金20.54万元、 东财社〔2021〕115号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助资金30.84万元、财社〔2021〕89号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补第一批市级补助专项资金31.4万元、东财社〔2021〕76号计划生育家庭奖励扶助补助资金27.84万元、东财社〔2021〕1号计划生育宣传员专项补助资金19.66万元、东财社〔2021〕1号计划生育宣传员补助资金19.86万元、东财预〔2021〕2号维护社会稳定费专项资金27.9万元、东财预〔2021〕2号乡镇机动金专项资金407.9万元、东财行〔2021〕123号2021年阿式清真寺改造省级补助资金120万元、 东财行〔2021〕1号2021年网格化服务管理工作经费52.92万、东财农〔2020〕12号东川区2020年中央财政林业草原生态保护恢复补助资金98.97万元、东财农〔2021〕17号2021年农牧民补助奖励（直补）资金专项资金23.1万元、东财农〔2021〕14号2021年中央财政林业改革发展森林生态效益补助资金50.64万元、东财农〔2020〕42号东川区2020年退耕还林及陡坡地治理市级补助资金91.93万元、东财农〔2021〕31号2018年入户道路硬化补助资金90万元、东财整合〔2021〕16号铜都街道木树朗村铜厂箐等3个小组污水处理项目上级补助资金46.57万元、东财农〔2021〕31号2019年入户道路补助资金60万元、东财整合〔2021〕1号铜都街道箐口生态猪养殖（二期）专项资金200万元、东财整合〔2021〕1号铜都街道办梨坪村自然能提水工程专项资金71.2万元、东财整合〔2021〕1号铜都街道办块河村自然能提水工程专项资金171.37万元、东财整合〔2021〕9号东川区铜都街道桃树沟自然能提水工程专项资金577.44万元、东财整合〔2021〕8号铜都街道木树朗村乡村振兴示范村生态宜居建设项目专项资金713.54万元、东财整合〔2021〕14号铜都街道木树朗村铜厂箐等3个小组污水处理项目上级补助资金150.19万元、东财农〔2021〕31号村小组公厕建设工程专项资金50万元、东财农〔2021〕30号铜都街道农村无建房能力特困人员异地搬迁集中供养一期项目专项资500万元、东财整合〔2021〕18号铜都街道木树朗村铜厂箐等3个小组污水处理项目上级补助资金89.92万元、东财整合〔2021〕1号2020年花椒产业补植补造补助资金38.36万元、东财整合〔2021〕10号铜都街道木树朗村乡村振兴枇杷种植项目专项资金202.67万元、东财整合〔2021〕7号铜都街道商铺购买租赁项目专项资金400万元、东财整合〔2021〕8号铜都街道2021年花椒缺水地块引水灌溉工程项目专项资金128.3万元、东财农〔2021〕93号2018年土地指标跨省域调剂任务对应剩余资金专项资金481.29万元、东财整合〔2021〕17号东川区铜都街道电子元件加工扶贫车间项目专项资金136.24万元、东财整合〔2021〕17号铜都街道箐口生态猪养殖（二期）整合使用财政涉农专项资金395.6万元、东财农〔2021〕52号东川区铜都街道桃树沟自然能提水工程专项资金700万元、东财农〔2021〕73号正大集团昆明东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目2021年贷款贴息项目1651.93、

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出13785.79万元，占本年支出合计的98.72%。与上年对比减少了262.04万元，主要原因：离退休职工生活补助拨付方式变更。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3732.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.7%。主要用于保障政府机关正常运转的各项支出，包括工资福利支出及公务费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出1.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，用于维护街道社会稳定；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.007%；主要用于宣传培训科学技术技能。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%；用于街道文化宣传；

8.社会保障和就业（类）支出1582.05万元，占一般预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于社区办、十个社区、七个村改居的各项人员经费及办公经费；

9.卫生健康（类）支出137.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于街道创建卫生城市及疫情防控工作；

10.节能环保（类）支出191.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于事业人员工资、保险及环境保护支出；

11.城乡社区（类）支出240.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于城管中队人员生活补贴及街道乡村振兴工作；

12.农林水（类）支出8073.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.53%。主要用于街道森林防火、农业生产及水利建设工作；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.国有资本经营预算（类）支出2.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于街道购买办公设备；

21.灾害防治及应急管理（类）支出58.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于地质灾害、环境保护及安全生产工作；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.49万元，支出决算为25.71万元，完成预算的396%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24.35万元，完成预算的450%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的125%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算时按公车编制数3辆计算，铜都街道实有车辆21辆，故支出数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少14.85万元，下降36%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.57万元，下降30%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降76.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2020年因脱贫攻坚迎接省检、国检时产生大量租车费及车辆运行费，2021年各项工作用车次数及公务接待次数有所减少，故“三公”经费有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.35万元，占95%；公务接待费支出1.36万元，占5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.35万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆；公务用车运行维护支出24.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于街道开展各项工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.36万元。其中：国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于铜都街道乡村振兴及巩固脱贫成效工作中发生的接待支出；国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年机关运行经费支出457.95万元，与上年对比减少20.1%,主要原因：铜都街道2021人员有所减少，机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于人员工资、保险、奖金、公务交通补贴、办公费、水费、电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人民政府铜都街道办事处资产总额5355.04万元，其中：流动资产3523.43万元，固定资产831.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0013万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2968.4万元，其中固定资产减少258.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产92项，账面原值23.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1352.81平方米，账面原值350.05万元，实现资产使用收入73.81万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额472.45万元，其中：政府采购货物支出472.45万元,占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300555601111

昆明市东川区人民政府铜都街道办事处2021年部门决算表