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昆明市东川区卫生健康局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订东川区卫生健康事业发展规划、政策措施、年度计划并组织实施。贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织并落实国家免疫规划、制定并组织落实疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估，依法执行并公布食品安全标准。

4.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和区内药品生产鼓励扶持政策的建议。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理措施并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全区卫生健康工作，组织实施基层医疗卫生健康、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订全区中医药发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订东川区中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.组织实施全区健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责区级确定的干部保健对象的医疗保健工作，负责区级重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.牵头负责爱国卫生运动工作，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

15.指导东川区计划生育协会的业务工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市东川区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略，不断提升服务能力和水平。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.严防死守，持续抓好常态化疫情防控

密切实时关注国际国内疫情形势，将疫情防控放在重中之重的位置。把“外防输入、内防扩散”作为疫情防控的工作重点，严格管控从国内中高风险地区进入（返回）东川人员，发挥东川区人民医院发热门诊“哨点”作用，保留1个集中隔离观察留验站，新增选择3家留观酒店、1个集中隔离医学观察场所备用。做到早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治,落实常态化疫情防控措施，坚持疫情防控“日报告”、“零报告”制度，安全有序推进3岁以上人群新冠病毒疫苗接种工作，构筑群体免疫屏障。定期开展区域性疫情防控演练，不断提升核酸检测能力，更新完善防控物资储备，时刻做好卫生应急准备。2020年2月19日东川区疫情防控工作纳入低风险等级管理。2021年无新增本地病例、疑似病例，持续巩固来之不易的疫情防控成果。

2.区内医疗卫生资源不断拓展

区人民医院整体改扩建工程项目争取到地方专债资金8,000.00万元,于2020年6月28日开工建设，内科住院楼、感染楼分别于2021年1月20日、5月12日封顶，内科住院楼正在进行内部装饰工程，按照年内建成投入使用有序推进，目前工程量已完成90%。区人民医院“双提升”工程2间负压病房和2间重症ICU病房建设选址于新建感染楼五层，2021年7月21日进场施工，现已完成了室内所有的改造装修，现已达到验收条件，预计年底投入使用。区老年病医院改扩建工程项目争取到2021年昆明市第二批次专项债券6,000.00万元，于9月30日开工建设，项目建成后将打响“阳光东川”医养结合服务品牌，积极应对人口老龄化，实现老有所医、老有所养。2021年以来累计投入200余万元资金新增配置区疾控中心、区人民医院实验室设施设备，不断提升实验室检测项目能力，有效应对新冠肺炎等疫情。

3.完善医疗服务体系

大力推进医院收费结算和医保支付方式的改革，继续实施“一站式”结算服务工作。继续推进“改善医疗服务行动”等各项便民、惠民措施，督促区级医院开展预约诊疗服务，优化预约门急诊环境和流程，广泛开展便民门诊服务建立电子病历和以医院管理为重点的医院信息化网络，促进医院管理科学化、精细化，提高医院的服务能力和水平；大力推动区级医院与城市三级医院开展远程医疗活动，开展远程会诊、远程诊断、远程检查和信息共享等，充分发挥优质医疗资源的辐射作用。医院远程医疗信息系统建有四套：①通过山灞视频服务平台接入云南省远程医疗会诊中心同平台上的省内外三甲医院实现远程视频会诊、远程教育和培训；②通过上海白玉兰远程医院系统与上海肺科医院实现远程视频会诊、培训；③通过北京尤迈诊所远程会诊系统，建成建档立卡户大病再复诊等多项远程医疗服务工作；④通过与北京华医共享医疗科技有限公司合作，建成东川区健康扶贫智慧分级诊疗平台，通过平台实现全区9家乡镇卫生院、老年病医院同区级医院，区级医院同清华大学附属医院的三级远程会诊、转诊系统。通过平台能实现各级医疗机构之间的远程视频会诊、双向转诊、影像会诊、心电会诊等。

4.融入区域开放战略，打造区域医疗中心

一是做好城乡医院对口支援工作。协助实施了“万名医师支援农村卫生工程”，管理好省市三级医院派出12名医师到我区区级医疗机构进行支援；加强管理、考核，建立长效机制，充分发挥支援医院、受援医院和医务人员积极性。二是加强区级医院骨干人才培养。利用已经形成的城市三级医院与区级医院的对口支援协作关系，组织实施“县级医院骨干人才培养项目”，完成了区级医院骨干医师培训的任务，选派2人参加培训。三是引进省、市三级医院名专家工作室（站），进一步提升专家工作室的服务能力。2019年区级医院共引进省、市三级医院专家工作室（站）8个，2020年区人民医院再引进专家工作室（站）2个，2021年引进3个专家工作室。聘请发达地区专家们到东川区开展巡回义诊、教学查访、现场示教、学术讲座，让东川区医务人员在医院内就能得到北京、上海专家们的悉心指导。通过专家传帮带，提升医务人员诊疗能力。目前，区人民医院已经累计接诊从上级三级医院诊疗后效果不好及从周边四川省会东县、省内的巧家、会泽等地慕名求医的肺癌患者28例，其他肺部疑难病症168例，每年接诊外地肺部疾病患者1000余例。心内科近半年来收治区外患者16人，手术均取得成功，无一例并发症发生，术后患者对手术过程均较满意。2020年11月省卫健委下文明确东川区人民医院为云南省县级三级公立医院，目前正在申请创建三级乙等医院。

5.扎实推进实施职业卫生健康保护行动

扎实推进职业卫生健康保护行动明确的行动目标：按照省市卫生健康委的工作部署，全面推开职业卫生健康保护行动工作任务。组织开展健康企业建设，在重点行业率先培育一批健康示范企业，发挥正向激励作用，倡导健康工作方式，营造全社会重视职业卫生健康的良好氛围。与区人社局、区医保局、区总工会、卫生监督局、疾病预防控制中心相关部门协调配合，推进职业健康宣传教育进企业、进机关、进社区、进公共场所。宣传周期间，多部门联动，一共出动宣传人员15人,深入非煤矿山及工业园区和企业宣传1次,开展主题宣讲活动1次，开展宣传咨询活动2次、印发宣传材料200余份,受众人数4000余人。

6.持续巩固艾滋病防治，家庭医生履约走实

一是2021年继续按照《东川区实施国家基本药物制度工作方案（试行）》开展工作，要求医疗卫生保健机构所有药品实行网上集中采购，乡镇（街道）卫生院、社区卫生服务机构和村卫生室配备和使用基本药物，非基药可以使用到45%，并实行零差率销售；区人民医院、中医医院、妇幼保健计划生育服务中心和老年病医院按规定比例使用基本药物。截止12月28日，全区通过“云南省药品集中采购平台”采购的药品金额为10,209.00万元，其中基药采购5,586.00万元、非基药采购4,623.00万元。二是聚焦建档立卡贫困人口“慢病签约一批”中的高血压、糖尿病、肺结核病、严重精神障碍等重点人群开展签约工作，按照每季度开展一次随访服务的要求，截止12月27日，全区在签脱贫人口68407人，履约67436人，履约率98.58%。其中：在签脱贫高血压患者7635人，履约7631人，履约率99.95%；在签脱贫糖尿病患者1142人，履约1141人，履约率99.91%；在签脱贫重性精神病患者858人，履约855人，履约率99.65%；在签脱贫肺结核患者106人，履约104人，履约率98.11%。已完成签约居民118780人，其中65岁以上老年人27596人，孕产妇1503人，0-6岁儿童10605人，高血压17396人，糖尿病3985人，肺结核281人，重性精神病1363人,残疾人4356人，城乡低保5262户，五保户4323人，计划生育特殊家庭330人。三是坚决贯彻落实国家对艾滋病感染者/艾滋病病人关怀救助的相关政策，对符合申请领取低保的艾滋病感染者/艾滋病病人及其家属都及时给予审批办理，并且给予享受最高标准救助。截至目前，共对艾滋病患者742人开展了关怀救助，其中低保领取人数463人。“三个90%”巩固已全部完成：截止11月底，“三个90%”完成率分别为90.40%、90.80%、91.20%。

7.提高妇幼服务水平，积极应对人口老龄化

一是全区每年开展两次孕妇拉网式普查工作，重点是掌握辖区孕妇情况、筛出高危孕妇，对高危孕产妇进行重点监测、重点管理，确定分娩地点。截止11月30日，孕产妇死亡为0（市级下达指标14/10万）、婴儿死亡率2.87‰（市级下达指标6.5‰）、孕产妇系统管理率89.19％（市级下达指标90％）、农村孕产妇住院分娩率100%、高危孕产妇管理率100%、剖宫产率30.29%（市级下达指标30％）、新生儿代谢性疾病筛查率101.8%（市级下达指标98％）、新生儿听力筛查率99.86%（市级下达指标96％）、免费婚前医学检查率99.64%（市级下达指标85％）、孕前优生检查1068对（市级下达指标1100对），完成率97%；增补叶酸2320人（市级下达指标2320人），妇女常见病筛查25399人（市级下达25808人）。二是结合实际，制定了《东川区卫生健康局关于开展老年友善医疗机构创建工作实施方案》（东卫健发〔2021〕56号），按照医疗机构自评、区级初评、市级初审、省级审核的程序，东川区人民医院、区老年病医院、区中医院及9个乡镇（街道）卫生院共12家申报为东川区老年友善医疗机构，切实推动解决老年人在运用智能技术方面的困难，优化老年人就医环境，为老年人就医予以优先。截至2020年12月30日，免费为60周岁以上老年人办理《老年优待证》868人。各卫生医疗机构免费为老年人定期或不定期做健康体检，切实把老年人的健康纳入基本公共卫生医疗服务常规。

8.免疫规划，规范慢病管理巩固示范区成果

按照《昆明市新冠病毒疫苗接种实施方案》拟定《东川区新冠病毒疫苗接种实施方案》，按照方案的要求免费为3岁及以上符合条件的人群开展新冠病毒疫苗接种服务。截至11月8日24:00，全区累计接种347797剂，接种180206人(其中康希诺接种10158人），172704人完成两针剂接种（康希诺接种10158人），18岁以上人群5011人完成三针剂接种。规范开展高血压、糖尿病、65岁以上老年人、严重精神障碍患者管理工作:辖区高血压建档管理16640人，完成指标数的104.00%，规范管理15910人，规范管理率93.79%；辖区糖尿病建档管理3634人，完成指标数的113.56%，规范管理2746人，规范管理率75.56%；老年人常住人口30680人，健康管理19763人，健康管理率64.42%。严重精神障碍患者在管1515人，报告患病率5.55‰，其中危险性评级3—5级在管患者510人。在册严重精神障碍患者管理率96.25%，规范管理率96.37%；患者服药率86.60%，规律服药率为67.17%,精神分裂症患者服药率89.09%，规律服药率为68.98%，体检率62.79%，严重精神障碍病情稳定率99.89%，面访率96.00%，专科医师复诊率94.73%。

9.推动卫生健康事业全面发展

以爱国卫生“7+1专项行动”为抓手，高效巩固国家卫生城市成果。实行网格化管理和“红黑榜”考核，拓展设立曝光平台，发动群众参与治理，常态长效推动爱国卫生“7+1专项行动”获评“2020年云南省推进爱国卫生‘7个专项行动’工作突出县区”，东川区国家卫生城市复审会同昆明市高分通过。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区卫生健康局2021年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。分别是：

1.昆明市东川区卫生健康局（本级）

2.昆明市东川区卫生健康局综合监督执法局

3.昆明市东川区中医医院

4.昆明市东川区老年病医院

5.昆明市东川区人民医院

6.昆明市东川区精神病院

7.昆明市东川区妇幼健康服务中心

8.昆明市东川区疾病预防控制中心

9.昆明市东川区阿旺镇卫生院

10.昆明市东川区拖布卡镇卫生院

11.昆明市东川区红土地镇中心卫生院

12.昆明市东川区乌龙镇卫生院

13.昆明市东川区舍块乡卫生院

14.昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

15.昆明市东川区铜都街道中心卫生院

16.昆明市东川区因民镇卫生院

17.昆明市东川区碧谷街道中心卫生院

18.昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心

19.昆明市东川区人才服务中心卫生健康分中心

20.昆明市东川区职业卫生监督管理站

21.昆明市东川区储血库

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区卫生健康局2021年末实有人员编制1157人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制1134人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员1051人（含参公管理事业人员12人）；其他人员0人。

离退休人员608人。其中：离休2人，退休606人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆54辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局2021年度收入合计61,828.36万元，其中：财政拨款收入22,244.11万元，占总收入的35.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入38,135.40万元（含教育收费0万元），占总收入的61.68%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,448.85万元，占总收入的2.34%。与上年对比减少3,680.89万元，下降5.62%，其中：财政拨款收入与上年对比减少2,984.26万元，主要原因分析是项目资金与上年对比有所减少；事业收入与上年对比减少587.25万元，主要原因分析是受疫情影响，医疗业务收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区卫生健康局2021年度支出合计60,130.67万元。其中：基本支出48,229.46万元，占总支出的80.21%；项目支出11,901.21万元，占总支出的19.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少5,726.28万元，下降8.70%，其中：基本支出与上年对比减少200.78万元，下降0.41%，主要原因分析是有人员退休，工资福利等支出减少；项目支出与上年对比减少5,525.50万元，下降31.71%，主要原因分析是上一年争取到人民医院改扩建专项债券资金8,000.00万元，今年只争取到4,500.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出48,229.46万元。与上年对比减少200.78万元，下降0.41%。主要原因分析是有人员退休，工资福利等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,783.00万元，占基本支出的49.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,446.45万元，占基本支出的50.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,901.21万元。与上年对比减少5,525.50万元，下降31.71%，主要原因分析是上一年争取到人民医院改扩建专项债券资金8,000.00万元，今年只争取到4,500.00万元。具体项目开支及开展工作情况：爱国卫生七个专项网格化工作、国家卫生城市复审项目开支914.44万元，基本公共卫生项目开支275.47万元，重大传染病项目开支20.39万元，卫生计生事业发展省对下专项转移支付项目开支189.36万元，中医药发展能力提升项目开支22.59万元，计划生育家庭奖励项目开支677.22万元，计划生育宣传员生活补助项目开支151.24万元，核酸检测设备购置项目开支65.94万元，航空入境集中医疗观察隔离工作省级补助项目开支16.55万元，乡村医生定额补助项目开支81.12万元，乡村医生生活市级补助项目开支28.03万元，老年病医院改扩建工程前期项目开支70.00万元，新冠疫苗接种点建设保障经费35.00万元、从业人员体检费160.00万元，晋升三级医院补助200.00万元、2021年公立医院综合改革补助65.00万元、院前急救能力提升50.00万元，危重孕产妇中心建设100.00万元、危重新生儿中心建设100.00万元，项目开支都用于相关项目工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,414.28万元，占本年支出合计的28.96%。与上年对比增加282.25万元，增长1.65%，主要原因分析是基本公卫经费人均补助标准从74元提升到79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于东川区文明城市创建的宣传工作。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出940.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于离退休干部的工资、公用经费，退休、辞职、区外调出职工记实职业年金缴费、就业补助、伤残职工补助经费 、死亡职工抚恤金等。其中：行政单位离退休支出82.35万元，事业单位离退休623.01万元，机关事业单位职业年金缴费支出18.26万元，其他行政事业单位养老支出102.54万元，就业见习补贴9.41万元，其他就业补助支出28.44万元，死亡抚恤33.07万元，伤残抚恤17.25万元，残疾人康复4.90万元，残疾人就业和扶贫18.90万元，其他残疾人事业支出2.86万元。

 9.卫生健康（类）支出16,468.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.57%。主要用于整个卫生系统的人员支出、公用支出、项目支出。其中：行政运行519.50万元，其他卫生健康管理事务支出1,669.83万元，综合医院1,141.50万元，中医（民族）医院836.56万元，精神病医院390.28万元，其他公立医院支出386.90万元，乡镇卫生院3,113.12万元，其他基层医疗卫生机构支出1,177.64万元，疾病预防控制机构1,073.81万元，卫生监督机构228.43万元，妇幼保健机构823.79万元，基本公共卫生服务2,675.57万元，重大公共卫生服务377.14万元，突发公共卫生事件应急处理216.80万元，其他公共卫生支出457.94万元，中医（民族医）药专项120.71万元，其他中医药支出0.14万元，计划生育机构57.86万元，其他计划生育事务支出828.88万元，其他医疗救助支出19.02万元，其他卫生健康支出352.87万元。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区卫生健康局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.89万元，支出决算为27.38万元，完成预算的307.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为24.33万元，完成预算的2134.21%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算的39.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费决算数大于预算数的主要原因是各医疗机构的救护车未纳入财政经费保障，发生车辆维修费等费用时需要用公用经费支出；公务接待费决算数小于预算数的主要原因是各单位严格控制公务接待规模、次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加18.58万元，增长211.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加16.92万元，增长228.10%；公务接待费支出决算增加1.66万元，增长120.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是各医疗机构的救护车未纳入财政经费保障，发生车辆维修费、下乡接种疫苗的油费等费用时需要用公用经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24.33万元，占88.89%；公务接待费支出3.04万元，占11.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于卫生监督检查、职业病监督检查、各医疗机构的救护车、下乡接种疫苗等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.04万元。其中：

国内接待费支出3.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生领域监督检查，上级医院到东川义诊等接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区卫生健康局2021年机关运行经费支出73.42万元，与上年对比增加11.35万元，主要原因分析是公务员人数增加，相关工作经费支出增加。机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、车辆运行费、公务接待费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区卫生健康局资产总额60,749.54万元，其中，流动资产20,474.49万元，固定资产32,754.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6,757.09万元，无形资产763.50万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,009.75万元，其中固定资产增加13,237.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额364.78万元，其中：政府采购货物支出364.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101111

昆明市东川区卫生健康局2021年度部门决算表20220825085910964