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昆明市昆明市东川区妇女联合会2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市昆明市东川区妇女联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市昆明市东川区妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区妇女联合会是中共昆明市东川区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体组织，是党和政府密切联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。昆明市东川区妇女联合会机关的主要职责是：

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委，市妇联的工作部署和要求，确定全区妇女工作的指导方针和目标任务，指导各乡镇妇联和区级党政机关、教科、文卫等事业单位妇委会按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会决议，开展妇女儿童工作。联系妇联团体会员的工作，并进行业务指导。

2.团结和动员全区妇女投身社会主义物质文明和精神文明建设，开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，实施“科技致富”、“社区服务”“家庭文明”工程，促进全区经济和社会发展。

3.宣传马克思主义妇女观，指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自立、自信、自强”的精神，宣传各行各业先进妇女，推动“女性形象”工程的实施，开展对妇女的科技文化及职业技能教育和妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

4.依法维护妇女儿童的合法权益，维护妇女在政治、经济、社会、文化和家庭等方面同男子的平等权利；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，关注和研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向区委、区政府反映社情民意，提出意见和建议，参与拟订有关妇女儿童的地方性法规和政策。

5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推动全社会为妇女儿童办实事、做好事，促进妇女儿童事业的发展。

6.负责妇联组织自身建设，增强基层妇女工作的活力。协助各乡镇党委和区级有关部门党组织加强妇联领导班子和干部队伍建设，组织、指导全区妇联干部的教育培训工作，指导各级妇联加强基层妇女组织建设，开展妇女理论研究，为各级妇联工作提供理论服务。

7.负责与各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。负责同各民主党派和工商联、侨联、台联妇女的联系，开展同各地妇女之间的联谊、交往、增进友谊，加强合作，促进本地区经济发展和社会稳定。

8.承担东川区妇女儿童工作委员会办公室的工作。

9.承办区委、区政府和市妇联交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提升妇女素质，促进妇女发展。在全区各级妇联组织开展党的创新理论学习研讨活动，录制《巾帼心向党 奋进新征程》微党课在东川区微党课视频竞赛中荣获一等奖。举办女性大讲坛4期，新时代女性学堂培训12场培训妇女4100人次。开展“美丽庭院”创建活动，评选出“美丽庭院”33户。开展创业担保贷款工作助力创新创业，发放贷款150笔，放款金额达2167.80万元。开展“巾帼建功”创建活动，向市妇联推荐上报2021年度“巾帼文明岗”2个、“巾帼建功标兵”2名、“巾帼建功先进集体”2个、“巾帼创业创新示范基地”2个。在易地扶贫搬迁安置点“昆明艾福思电子科技有限公司”建立妇联组织，并打造为“新时代女性学堂”示范点，通过开展培训，提升妇女素质。

2.坚守初心使命，关爱妇女儿童。争取区级资金12.4万元慰问620名贫困母亲和留守儿童；争取省市救助资金2.15万元救助11名“两癌”贫困母亲；发起“六一”儿童节“点亮微心愿”公益活动，帮助349个小朋友实现微心愿；发起东川区“春蕾”救助募捐，筹集善款7万元用于困境儿童临时救助。通过9个乡镇（街道）妇联组织开展暑期关爱活动47场，帮扶留守孤困儿童324人。与区扶贫办共同争取上海市普陀区援建“未爱小屋”4所。发放《男女平等基本国策》、《反家庭暴力法》等宣传资料1.20万份；针对乡镇（街道）、村（社区）妇联干部180人开展矛盾纠纷化解及维权工作培训，对东川一中女生开展《预防性侵害》法治教育专题讲座；开展“创建幸福家 男人责任大”婚姻家庭法治宣讲3场；开展婚姻家庭矛盾纠纷排查127778户。共接到妇女群众来信来访46件，59人（次），化解42件，化解率91%，回复率100%。召开东川区2021年妇儿工委全体委员（扩大）会议，制定《东川区妇女儿童发展规划（2021—2030年）编制工作方案》，为2021-2030年“新两规”编制工作有序推进打好基础。

3.培育家庭文明，共建和谐社会。寻找并评选出21户区级“最美家庭”典型，其中王兴发家庭被评为“全国最美家庭”。开展 “同悦书香·相伴成长”家庭亲子诵读活动6期，举办“童心向党”亲子阅读大赛， 31组家庭获区级奖项，17个家庭获市级奖项。开展家风家教“四进”巡回讲座4场，培训家长4200余人。编发“东川家风故事”20期。牵头与教体局联合印发《关于遴选东川区家庭教育讲师团讲师的通知》，充实东川区家庭教育讲师队伍力量。

4.建强组织体系，团结广大妇女。按期完成区妇联党支部换届工作。完成7个乡镇和138个村（社区）妇联组织换届选举工作，实现妇联主席100%进“两委”的目标任务。举办2021年村（社区）妇联组织换届新选任妇联干部培训和2021年妇干培训班，参训人数达410人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区妇女联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2021年度收入合计201.36万元。其中：财政拨款收入157.27万元，占总收入的78.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入44.10万元，占总收入的21.90%。与上年对比减少66.85万元，下降29.83%，下降的主要原因是：2021年“妇女儿童工作经费”剩余指标14.27万元结转至2022年，2021年市妇联未安排村（社区）妇联岗位补贴36.00万元及2021年“春蕾计划”实施工作经费21.60万元，故一般公共预算财政拨款较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区妇女联合会2021年度支出合计215.35万元。其中：基本支出126.59万元，占总支出的58.78%；项目支出88.77万元，占总支出的41.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少34.73万元，下降13.89%，减少原因是：创业担保贷款工作经费24.50万元未形成支出，结转结余到2022年；市妇联未安排村（社区）妇联岗位补贴36.00万元及2021年“春蕾计划”实施工作经费21.60万元，故总支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.59万元。基本支出较上年减少18.21万元，下降12.58%，主要是因为2020年其中支出中包含病逝单位职工谢华斌记实职业年金及抚恤金23.85万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.31万元，占基本支出的93.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.27万元，占基本支出的6.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.77万元。与上年对比支出减少16.52万元，下降15.69%，减少原因是：2021年“妇女儿童工作经费”剩余指标14.27万元结转至2022年，市妇联未安排2021年村（社区）妇联岗位补贴36.00万元及2021年“春蕾计划”实施工作经费21.60万元。具体项目开支及开展工作情况:

1.妇女儿童关爱救助及维权专项资金2.15万元，用于农村贫困妇女“两癌”检查救助，资金到位后，及时对符合救助条件人员进行救助金发放，完成乳腺癌和宫颈癌救助11人共2.15万元。

2.2020年妇女儿童工作经费、执委活动经费18.43万元。2020年，东川区妇女儿童总人口数为190157人，根据全区妇女儿童人口总数按每人每年不低于1元的标准完成区妇女儿童各项工作。

3.2021年妇女儿童工作经费4.53万元，截止2020年底，东川区妇女儿童总人口数为187469人，根据全区妇女儿童人口总数按每人每年不低于1元的标准完成区妇女儿童各项工作。

4.创建全省文明城市工作项目补助资金0.72万元，根据区委主要领导安排，东川区在2021年3月申请创建第五届云南省文明城市，并在2021年底完成所有测评体系规定目标，实现成功夺牌接受表彰。我单位组织《云南省反家庭暴力条例》和能力提升培训班及家庭教育知识"四进”巡回讲座等3场培训，支出率72%。

5.2021年度创业担保贷款补助资金22.14万元，根据省级下达创业担保贷款扶持工作目标任务，支持劳动者自主创业，自谋职业，推动解决特殊群体的机构性就业矛盾，完成年度任务99%。

6.2021年迎新春系列活动经费12.40万元，用于慰问各类困难群体，该项目是区委、区政府重视民生、亲民惠民，着力构建和谐社会的具体体现。有利于提高区委、区政府的凝聚力，增强百姓的幸福感，有利于和谐社会的发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出175.58万元，占本年支出合计的81.53%。财政拨款支出较上年减少，减少的主要原因：2021年“妇女儿童工作经费”剩余指标14.27万元结转至2022年，2021年市妇联未安排村（社区）妇联岗位补贴36.00万元及2021年“春蕾计划”实施工作经费21.60万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出149.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.40%。主要用于基本工资、津贴补贴等基本支出，妇女儿童工作经费等项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。主要用于退休职工社会保险费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出2.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于创业担保贷款工作相关支出。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区妇女联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.32万元，完成预算的278%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的278.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于基本支出的公务接待费远远无法满足正常工作需要，本年度产生的该项费用大比例从“妇女儿童工作经费”中列支，故造成决算数大预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.51万元，下降61.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降61.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：

（1）市妇联安排中国妇女报云南记者站采访全国最美家庭张顺东夫妻脱贫事迹工作1批次9人次，支出284.00元；

（2）昆明市人民政府妇女儿童发展规划终期评估督导组到东川区督导妇女儿童发展规划（2011-2020年）实施情况2批次26人次，支出0.20万元；

（3）寻甸史志办来东川考察周川同志工作调动事宜1批次8人次，支出264.00元；

（4）“妇女之家”“家长学校”交叉评估工作1批次11人次，支出336.00元；

（5）开展2020年度星级“妇女之家”“家长学校”评估工作1批次7人次，支出248.00元

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区妇女联合会2021年机关运行经费支出8.27万元，与上年对比减少0.23成元，下降2.71%，减少原因：为人员减少。部门机关运行经费主要用于区妇联日常办公费、水费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区妇女联合会资产总额51.63万元，其中，流动资产31.63万元，固定资产20.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41.16万元，其中固定资产减少1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产14项，账面原值2.03万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.91万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171401111

附件2：昆明市东川区妇女联合会2021年度部门决算表（GK01-GK12）20220825083353316