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昆明市东川区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责区人代会、区人大常委会的筹备工作。

2、做好区人代会、区人大常委会、主任会的有关服务工作。

3、按照《中华人民共和国宪法》和有关法律、法规及区人大常委会的要求，做好区、乡两级人民代表大会换届选举的业务培训和业务指导，指导原选区罢免和补选区、乡两级人民代表。

4、对区人民政府、区人民法院、区人民检察院提请区人大常委会审议的属本区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、政法等工作的重大事项方面的议题进行调查研究，并提出初审意见。

5、按照区人大常委会工作要点的要求，组织有关的调查、视察和执法检查工作。

6、审查“一府两院”及政府组成部门报送的有关规范性文件，发现同法律、法规以及上级和本级人民代表大会及其常委会的决议、决定有相抵触或其它不妥这处，报告主任会议。

7、与有关部门配合，督促“一府两院”有关方面，办理人民代表提出的议案、建议、批评和意见，了解办理情况。

8、就主任会议的安排，负责对述职人员述职报告稿的初审。安排听取述职人员的考察评议意见。

9、加强与省、市、区人民代表的联系，组织代表开展代表活动。

10、负责处理人民群众的来信来访。

11、办理常委会审议决定人事任免有关事项。

12、负责常委会、主任会、党组会及区人大领导交办的各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年的喜庆之年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年，也是区五届人大常委会履行职责使命的收官之年。做好今年各项工作至关重要、意义重大，区人大常委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，始终把准深入学习践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想这条主线，始终瞄准奋力建设“两个机关”目标定位，始终扣准坚持党的领导、人民当家作主、依法治国“三者有机统一”，围绕中心、服务大局，依法履职、主动作为，推动人大工作与时俱进、创新发展，在建设开放东川、绿色东川、美丽东川、活力东川、幸福东川的全新征程中贡献更大力量。

1.坚持党的全面领导，始终保持初心不改的政治本色

常委会始终坚持政治机关定位，牢牢把握重大政治原则，强化对标看齐，自觉把人大工作置于区委的全面领导下。始终旗帜鲜明讲政治，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话和在中央人大工作会议上的讲话精神，把坚持和完善人民代表大会制度重要思想作为首要政治任务，深化对新发展阶段、新发展理念、新发展格局的理解把握。全面贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。充分发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用，全面落实意识形态工作责任制，带头管阵地、把导向、强队伍，定期分析研判意识形态工作。高度重视统战工作，认真抓实挂联走访，积极开展人大协商。坚决落实重大事项向区委请示报告制度，时刻与区委中心工作步调一致、同频共振、同向发力。坚决贯彻落实区委的重大决策部署，及时通过法定程序将党的主张变成全区人民的共同意志，确保人大工作沿着正确政治方向前行。

2.坚持围绕中心工作，全力贡献服务大局的智慧力量

常委会坚持做到党委决策部署到哪里、人大工作就跟进到哪里，重点工作在哪里、人大力量就汇聚到哪里，紧紧围绕区委重要部署和人民代表大会确定的目标任务来谋划布局、扎实推进，依法行使监督权力，主动站位“一线”， 着力增强主动意识，确保人大工作始终向中心聚焦、为大局出力。

积极投身脱贫攻坚战场。常委会全面准确落实区委关于脱贫攻坚的决策部署，全员全力投入脱贫攻坚主战场，从人大角度依法履职、创新图强，扎实开展工作监督任务推进、目标实现。专题审议区人民政府关于基础设施建设、农业产业发展、就业产业扶贫、社会保障兜底、易地扶贫搬迁等涉及脱贫攻坚工作的13个专项报告，组织代表对农业基础设施、农业产业发展、易地扶贫搬迁安置点建设、人居环境整治改善等工作开展7次专题视察，督促区人民政府及有关职能部门务实作为、依法履职，确保脱贫攻坚责任、政策、工作落到实处。时刻牢记习近平总书记“小康路上一个都不能掉队”的殷殷嘱托，切实落实包乡挂村帮户的挂联帮扶之责，认真开展“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”主题实践活动，尽人大系统之力，在工作人员派驻、工作经费保障、工作推进协调等方面不遗余力，挂联的汤丹镇江西村、乌龙镇店房社区如期实现脱贫目标，彻底摘掉了贫困帽子。

聚力抓好疫情防控工作。新冠肺炎疫情发生后，常委会坚决贯彻落实习近平总书记“全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控工作提供有力法治保障”的重要指示，紧紧围绕“坚决打赢疫情防控阻击战”要求，聚力开展社会面宣传动员，倡议动员区内各级人大代表全力参与疫情防控工作。凝心聚力共谋良策，就疫情下产业复苏、创新驱动、区域一体化发展等工作加大监督力度，加力推动政府扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务。积极参与市人大常委会对《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《云南省人民代表大会常务委员会关于贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定〉的实施意见》的市区联动专项检查，对基层网格化管理、企业复工复产、旅游景区复开、重要物资保供等开展督导检查，全力跟进各领域防疫措施监督，引领人大系统为疫情防控作出了积极贡献。

促进经济稳中有进发展。常委会着力坚持“发展一盘棋”的大局观念，注重通过监督履职促进全区经济更好更快发展。强化经济社会发展计划实施和地方财政预算执行工作的年中审查，聚焦预算审查监督、国有资产管理工作，牵头拟定《关于建立区人民政府向区人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》《昆明市东川区人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施办法》。强化审计查出问题整改监督，促进有关方面强化为民理财意识，进一步提升财政资金管理使用绩效。全面推进预算联网监督，建设完成预算联网监督工作平台，促进预算管理更加科学、精细、规范。围绕两个五年规划交接，认真对“十三五”规划实施情况进行评估审查，推动规划确定的主要目标任务全面完成。通过专题调研、听取意见等方式，助推多个重点专项规划的论证和衔接，增强规划的科学性和可操作性，推动“十四五”规划高质量编制审批，促进和保证了重大事项的科学、民主、依法决策。立足产业创新和可持续发展紧盯重点项目实施和招商引资工作，通过专题审议、视察调研推进抓实质量进度、创优施工环境、促进项目落地。助力营造安商、亲商的优质营商环境。

强化生态环境保护监督。常委会认真贯彻落实习近平生态文明思想，牢固树立生态底线思维，围绕天蓝地绿水清目标，着力跟进生态环境领域工作监督，对区人民政府《贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话精神坚定不移走生态优先绿色发展的高质量发展新路子的议案》及时依法依规按程序进行审议审查、作出决议决定。专题听取区人民政府关于生态优先绿色发展、林业（草原）生态建设、生态环境保护等工作情况报告，对水源地保护、高山草原保护、草原禁牧休牧开展专题调研视察并持续跟踪监督，不断巩固生态保护建设成果。对中央环保督察反馈问题整改落实情况进行专项检查，就努力改善生态环境质量、促进东川高质量转型发展提出了针对性意见，进一步促进东川生态环保提质推进。结合实际调研思考，撰写《关于东川小江河谷生态环保建设暨新经济增长点的调研报告》《关于东川区创建“两山”实践创新基地的对策建议》供区委区政府决策参考，共推习近平生态文明思想在东川的深入贯彻。

认真抓实旅游产业发展。常委会将牵头旅游产业发展作为助力东川转型发展的首要任务抓紧抓实，从规划编制、基础建设、项目推进、景区整治、赛事组织等方面深度参与、全力推动。以“长远抓规划、重点抓项目”的思路，积极调研统筹谋划旅游产业发展总体布局，撰写《东川区旅游产业发展的思考》供区委参考，参与研究制定《东川区加快旅游产业发展实施意见》《东川区乡村旅游发展实施方案》《东川区农旅融合发展实施方案》《东川区旅游业高质量发展六年行动计划（2020-2025）》《东川区文化和旅游产业发展“十四五”规划》，进一步理顺旅游发展体制机制。多次对旅游产业重点项目推进情况进行视察检查，整合协调、有序推进红土地、牯牛山、东川大峡谷运动康养、格勒湖等旅游项目建设。积极培育旅游发展新模式，以多产融合、项目带动等方式加速旅游与相关产业深度融合发展，增强旅游产业发展后劲，为东川转型发展的旅游产业突破贡献了积极力量。

3.坚持保障民生福祉，充分彰显人民至上的鲜明底色

常委会始终紧扣“民心”这个最大政治，深入贯彻以人民为中心的发展理念，围绕人民群众对美好生活的向往，积极回应群众关切，紧盯社会普遍关注热点开展务实监督，着力推动解决群众最关心、最期盼的民生问题，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，用情怀铸刻人民至上的温暖诠释，推动各项惠民举措落到实处。

顺应人民期盼，让群众生活更加暖心。始终关注教育事业健康发展，综合运用听取专项工作报告、视察调研、专题询问等多种监督形式推动教育高质量优先发展，对影响东川教育事业高质量发展的问题深入细致分析，提出的《东川区教育发展调研报告》为教育发展破解难题、逆势而行，铸造东川优质教育链提供了切实可行的建议。聚焦医疗卫生防控体系建设，持续关注医疗卫生工作，通过专题调研、审议报告，促进区域卫生和优质医院规划建设，提出要加强医院管理、医德医风建设，着力提升服务水平和服务能力，强化镇、村两级卫生院和卫生室建设的意见建议。

助推城乡建设，让群众生活更加舒心。专题审议区人民政府城市管理工作情况报告，结合东川城市发展模式及文化特点对城市管理资源整合、服务体系建设、垃圾分类处理、执法体系建设等城市管理重点工作进行调研并提出合理化建议和措施，督促有关部门加大管理力度，切实做到依规促建、依法管理。对城市道路改造提升工程进行实地监督促进，对农村人居环境整治工作开展专项检查，促进政府和有关部门更加重视民生项目建设，围绕农村垃圾治理、污水处理、厕所革命、村容村貌提升和规划管理等重点任务谋划布设项目，加速补齐农村人居环境整治基础设施建设民生短板，让群众生活日益便捷舒心。

回应社会关切，让群众生活更加称心。立足疫情防控常态化要求，坚持以人民为中心的发展思想，专题听取爱国卫生“7个专项行动”工作报告，围绕群众关心的城区公厕开放管理、老旧小区环保清洁、长效机制建立、共享单车规范管理等方面问题开展专题询问。配合市人大做好《昆明市医疗保险条例》的立法调研工作，深入了解法规实施的绩效和存在问题，协助市人大有针对性地改进地方立法工作。结合群众对殡葬改革和公墓建设方面的高度关注，重点开展殡葬制度改革监督工作，通过专项检查和专题调研，撰写了《东川区殡葬制度改革专题调研报告》，针对存在问题提出专项建议。

致力安全稳定，让群众生活更加安心。高度重视安全生产工作，通过调研检查、审议报告等方式督促政府加强应急体系建设，建立完善“责任落实、基础扎实、投入到位、管理规范”的安全保障体系。对食品药品安全监管工作开展执法检查，监督促进相关部门落实责任、严格执法，加强执法队伍建设、整合检验检测资源、消除监督管理盲点，切实保障群众消费安全。对社区建设、社区矫正、禁毒、民族宗教等工作进行专题调研，推动政府及相关部门牢固树立以人为本理念、增强服务意识，积极创新工作方法、履行法定职能，促进社会和谐稳定。

4.坚持强化法治监督，筑牢促进和谐稳定的坚实基础

常委会深入贯彻全面推进依法治国的新要求，以务实举措促进公正司法，确保宪法和法律法规得到有效实施。

强化司法工作监督。切实将推动社会治理依法高效、构建和谐社会有力有序作为监督重点，专题听取家事审判改革、公益诉讼、认罪认罚从宽、司法体制改革、一站式多元化解纠纷和诉讼服务机制建设等工作情况，审议任命陪审员队伍，进一步促进了“法、检”两院的全面建设和规范执法、公正司法的落实，提高了司法公信力。通过列席会议、旁听案审、监所视察等方式加强对检察、审判工作的监督，不断提升法治东川建设成效。

致力社会和谐稳定。坚持“维护稳定”第一责任要求，着力加强对扫黑除恶的监督推进力度，组织代表开展视察，专项听取公安机关工作报告，切实将扫黑除恶向纵深推进。注重发挥常委会组成人员、各级人大代表在扫黑除恶中的监督推动作用，教育引导各级人大代表在遵法守纪上作示范、在专项斗争中有作为。听取审议民族宗教工作情况报告，对宗教活动场所进行视察调研，依法加大对民族工作的监督，推动民族法律法规和政策的贯彻落实，有效助推全区民族团结进步和谐发展。保障群众合理诉求，五年来，共接待来信来访78件96人次，重点督办涉法涉诉信访案件，针对多个信访积案，常委会领导包案协调督办，推动了一批老大难问题得到有效解决。

切实维护法律尊严。深入落实习近平法治思想，围绕推动依法行政加大对法律法规实施情况的监督检查工作力度，先后对《中华人民共和国预算法》《食品安全法》《中华人民共和国安全生产法》《就业促进法》《传染病防治法》《环境保护法》《公共文化服务保障法》等法律在东川的贯彻执行情况开展执法检查。按照有件必备、有备必审、有错必纠的原则，加大规范性文件备案审查工作力度，向市人大常委会报送区人大及其常委会制定发布的规范性文件58件，对区政府报送的6件规范性文件进行了审查备案，切实维护了宪法法律权威和国家法制统一。

依法开展人事任免。坚持党管干部原则与人大依法行使任免权相统一，认真贯彻地方组织法和人事任免工作条例，严格落实任前法律知识考试、任职承诺发言和向宪法宣誓等制度，保证任免工作程序严谨、规范有序。五年来，共依法任免国家机关工作人员447人次，为国家机关工作正常开展提供了组织保障。主动适应新形势下人事任免工作的新要求，组织修订了《昆明市东川区人民代表大会常务委员会任命人员任前法律知识考试办法》《昆明市东川区人民代表大会常务委员会人事任免办法》《昆明市东川区国家工作人员实行宪法宣誓的施行办法》，激励人民代表大会及其常务委员会选举任命的国家工作人员进一步强化使命担当，积极履职尽责，提升整体工作水平，切实增强干部的宪法意识、履职意识、公仆意识。

5.坚持赓续制度优势，积极探索履职行权的创新举措

常委会抓住中央、省市区委高位关注、推动人大工作和建设的有利契机，着眼于推动人民代表大会制度与时俱进，主动作为，大胆创新，着力在提升履职行权水平上下功夫。

坚持不懈跟踪监督问效。把提高审议意见质量、规范审议意见办理、促进审议意见落实作为增强监督实效的重要工作来抓，加强跟踪督办，不断提高常委会审议意见办理落实的质量和效率，推动审议意见整改落实，进一步增强监督工作的严肃性。对生态环境整治、农村人居环境改善、草原生态修复、城市水源保护等人民群众关心关注的热点问题开展跟踪监督，把维护好、实现好和发展好人民群众的根本利益作为工作出发点和增强监督实效的落脚点，增强了“一府一委两院”积极履行职责、主动接受监督的意识，彰显了人大监督“铁腕”本色，实现人大监督提质增效。

重视基层精准配置力量。认真贯彻落实中央加强县乡人大工作和建设的若干意见和省市部署要求，着力夯实区乡人大基础。重视对乡镇人大工作指导，常委会主任班子分工联系各乡镇（街道）人大工作，加强日常沟通指导力度，定期召开乡镇（街道）人大工作联席会议，加强工作交流、促进业务提升。坚持乡镇人大主席列席常委会会议制度，不断提高乡镇人大工作水平。通过机构改革优化升级，人大及其常委会机构由原来的6个工作委员会和1个办公室改为5个专门委员会、2个工作委员会和1个办公室，进一步发挥了人大在全区经济社会发展中的重要作用。

健全制度增强工作质效。以管用、有效、可持续为原则，以规范运作、注重实效为目标，坚持求真务实和开拓创新相统一，在继承中创新，在创新中发展，有序推进区人大常委会和人大机关制度建设。研究制定《昆明市东川区人民代表大会常务委员会主任会议议事规则》《昆明市东川区人大常委会机关公约》《昆明市东川区人大常委会机关考勤制度》等制度体系，进一步推进人大常委会及人大机关规范化、制度化建设，增强人大工作质量和效率，使人大工作开展更加有章可循。

6.坚持服务代表主体，不断激发代表工作的活力

常委会积极探索新形势下开展代表工作的有效途径，支持和保障代表依法履职，充分发挥代表接地气、察民情、聚民智的独特优势，强化代表联系服务、履职保障、建议督办，不断创新代表工作方式方法，代表的主体地位进一步突出、主体作用进一步发挥。

代表联系群众不断紧密。不断完善常委会组成人员联系代表、代表联系群众的“双联系”制度，坚持“请上来”和“走下去”有机结合，常态化把代表“请上来”列席常委会会议，扎实开展代表“走下去”向选民述职，有效促进代表对人大工作的深度参与，广泛拓宽代表对群众的沟通联系。科学设置代表小组，定期组织代表开展活动，认真听取代表意见建议，人大代表桥梁纽带作用进一步发挥，社情民意反映和表达渠道进一步畅通。

服务平台保障不断加强。推进多层次、精准化培训，通过专题培训会等多种形式深入学习政治理论和中央关于代表工作的指示精神，学习人民代表大会制度和人大工作的基本知识，通过各类网络信息平台及时推送学习资料，不断提升代表的履职热情和履职能力。阵地建设不断完善，加强“代表工作站”“代表联络室”建设力度，共建成10个代表工作站，37个代表联络室，3个市级代表联络示范点，制定《关于加强昆明市东川区人大代表工作站建设工作的实施方案》，工作站管用水平不断提升，运行使用更加规范化、制度化。

建议办理质量不断提高。坚持以“提得好、交得准、办得成”为目标导向，明确任务、强化责任，不断完善代表意见建议督办机制。每次代表大会结束后，及时召开意见建议交办会，确定责任单位、作出具体部署、提出明确要求，严把交办关、督办关、答复关，不断提高代表建议办理规范化水平。坚持清单制抓跟踪、督落实，对重点督办建议采用“办理+询问”的形式跟踪落实，对计划解决建议和“反复提”建议进行“点对点”督办，确保承诺不落空、件件有落实。五年来，共收到代表意见建议300件，其中重点建议25件，均在规定时间内办理并答复代表，解决率呈逐年上升。

7.坚持加强自身建设，强化夯实为民履职的工作根基

常委会深刻领会党的十九大和习近平总书记关于人大工作的重要论述，努力建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的权力机关、全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

作风革弊，抓实勤廉建设。始终坚持党对人大工作的领导，做到旗帜鲜明、“航向精准”。坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，忠实执行省市区委的重大决策、重要部署。坚持以政治建设为统领，抓实党性党风党纪学习教育，深入开展“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，切实把学习成果转化为做好新时代人大工作的强大动力，激励人大干部和全体代表弘扬伟大建党精神，坚定初心信念、牢记使命在肩。坚持全面从严治党，认真落实“两个主体责任”和“一岗双责”责任制，认真执行班子成员述职述廉制度，严格党内政治生活纪律，积极开展批评与自我批评，做到律己从严、勤政为民。

业务革新，抓实专业建设。牢固树立调研出思路、思路定任务、任务重分解、分解有重点、督促抓落实的工作方法，崇尚实干兴业，融入发展全局，体现人大担当，把人大“本职”抓实抓严抓出彩，把区委安排的中心工作抓细抓好抓成功。进一步总结提炼，运用“一审（审议报告）”、“二评（工作评议、整改评定）”、“三查（调查、视察、检查）”、“四提（提意见、提建议、提对策、提要求）”等监督手段，监到点子上、督到关键处，加强监督前的调研工作和监督后的后续跟踪问效工作。

人员革陈，抓实队伍建设。充分发挥党组的领导核心作用、班子的带头示范作用，积极适应“四个机关”建设要求，加强对机关党建工作的领导，严格好干部标准，强化干部教育、监督、管理，着力建设一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的人大干部队伍。加强各专门委员会建设，选配一批素质好、热情高、能力强的各专门委员会兼职委员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人民代表大会常务委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休1人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

昆明市东川区人民代表大会常务委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市东川区人民代表大会常务委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年度收入合计1,085.69万元。其中：财政拨款收入1,085.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入985.38万元相比，增加了100.31万元，原因是2021年区人大调入人员10人，调出3人，净增加7人，增加了相关支出。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年度支出合计1,187.34万元。其中：基本支出936.86万元，占总支出的78.90%；项目支出250.48万元，占总支出的21.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年1,022.9万元相比，增加114.44万元，主要原因是区人大调入人员10人，调出3人，净增加7人，增加了相关支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936.86万元。与2020年814.67万元对比，增加122.19万元，主要原因分析：区人大调入人员10人，调出3人，净增加7人，增加了相关支出。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.38万元，占基本支出的93.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.47万元，占基本支出的6.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250.48万元。与2020年208.24万元对比，增加42.24万元，主要原因分析：一是对上年结余项目资金加大了支出力度，全部形成了支出，二是支出了省人大补助基层人大代表履职能力提升经费10万元，合计增加支出42.24万元。开展工作情况是按要求召开了区人代会、区人大常委会、主任会，并组织省、市、区各级人大代表开展调查、视察、检查等活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,182.08万元，占本年支出合计的99.56%。与2020年945.81万元对比，增加236.27万元，主要原因分析：一是区人大调入人员10人，调出3人，净增加7人，增加了相关支出。二是对上年结余项目资金96.39万元加大了支出力度，全部形成了支出，三是省人大补助了基层人大代表履职能力提升经费10万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,111.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.03%。主要用于一是包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出806.49万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费53.81万元；二是人大会议支出168.17万元；人大代表履职能力提升10万元；代表工作56.66万元；其他人大事务支出11万元；其他一般公共服务支出5.35万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出70.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于：一是离休人员工资、公用经费、特需费等费用及退休人员基本医保和公务员补助等支出60.07万元；二是东川区第七批机关事业单位退休职工住房补贴资金9.63万元；三是就业补助0.9万元。

 9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为1.62万元，完成预算的77.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的29.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因具体是：“三公经费”中，“出国经费”经费支出决算数为0，与2020年持平；“公务用车运行与维护经费”经费支出决算数1.43万元，与预算数相同；“公务接待费”经费支出决算数0.20万元，比预算0.68万元减少了0.48万元，占比70.59%，原因是单位厉行节约，减少了相关开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1.62万元，比2020年14.80万元减少13.18万元，下降89.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与2020年持平；公务用车购置及运行费比2020年支出决算减少11.80万元，下降89.22%；公务接待费比2020年支出决算减少1.38万元，下降87.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因具体是：“三公经费”中，“出国经费”经费支出决算数为0，与2020年持平；“公务用车运行与维护经费”经费支出决算数1.43万元，比上年13.22万元减少了11.79万元，原因是由于车辆老化，去年更换了发动机；“公务接待费”经费支出决算数0.20万元，比上年1.57万元减少了1.37万元，原因是单位厉行节约，减少了相关开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占87.73%；公务接待费支出0.20万元，占12.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于区人大开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内接待费支出0.20万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级人大检查工作及友邻县区人大到东川交流学习等发生的支出，共安排国内公务接待1批次，接待人次20人。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门2021年机关运行经费支出55.87万元，与上年58.74万元对比，减少了2.87万元，主要原因分析：原因是单位厉行节约，减少了相关开支。部门机关运行经费主要用于日常组织省、市、区人大代表开展视察、调研、专题询问、执法检查等相关工作中，为确保机构正常运转，区人大认真履职，保障日常发生的差旅费、办公费、车辆过路费、燃料费、停车费、洗车费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人民代表大会常务委员会部门资产总额54.96万元，其中，流动资产7.45万元，固定资产47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.72万元，其中固定资产减少5.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5.98万元，其中：政府采购货物支出5.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300110101111