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中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，服务全区经济社会发展大局

一是以思想建设为魂，全面加强党的建设。2021年，区委编办坚持以党建工作为引领，以建设“模范机关”为目标，持续组织开展“党建领航·精编细制”党建品牌创建工作，不断加强机关党员干部队伍的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，实现党建工作与业务工作双促双赢。二是以打造作风过硬、敢于担当、清正廉洁干部队伍为目标，持续加强党风廉政建设。持续抓好廉政纪律条例学习教育和腐败案例警示警醒,筑牢党员干部的思想廉政防线,提高党员干部的纪律意识、规矩意识；严格落实党风廉政建设各项工作制度,规范权力运行，严格执行班子成员“一岗双责”和“三重一大”制度；深入纠正“四风”,持续改进作风，严格落实中央八项规定和省委实施办法、市区委实施细则，深入开展“六个严禁”专项整治、深化运用监督执纪“四种形态”，持续改进工作作风。四是强化“两个责任”落实，深入推进党风廉政建设。深化标本兼治，强化廉政风险隐患排查，健全防控机制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，筑牢拒腐防变防线。

2.以主业主责为聚焦，围绕中心抓好编制管理工作

一是理清部门职责分工，持续做好改革“后半篇文章”。为进一步调整理顺城市道路、桥梁（隧道）管理养护职责分工，对应市级部门职责调整，结合东川实际，将区城市管理局的城市道路、桥梁（隧道）运行管理养护职责交由区住房和城乡建设局承担；为规范土地交易工作，理顺管理体制，将区土储中心所属土地交易职责移交到区公共资源交易中心；为加强电子政务工作的行业规范管理，将电子政务工作职能从区政务服务局划转至区工科信局；为理顺城市管理机构设置，将区城市管理局下属事业单位区城市更新改造服务中心（区城市更新改造办公室）整体调整至区住房和城乡建设局。二是摸底数据再核实，持续推进综合行政执法改革。认真贯彻落实中央和省市关于加强重点领域综合执法改革的部署要求，对综合执法机构的机构、人员、编制再次进行摸底、锁定，并实时进行数据更新。按照省委编办综合行政执法改革试点及市委编办改革要求，结合东川区实际，初步拟订了交通、文化、农业等3个领域综合行政执法队伍机构编制方案初稿并按程序上报，稳妥推进综合行政执法改革工作。三是聚焦重点工作，加大整合力度，调整优化事业单位设置。紧紧围绕全区经济社会发展大局和重点工作，强化调查研究，去芜存菁、有增有减，调优配强全区事业单位配置，为全区经济社会发展提供编制支撑。加减并用，优化调整事业单位设置，结合实际，调整优化机构编制设置。四是管好用活编制资源，促进人才引进、流动。全面做好高校毕业生就业保障工作，确保中央“稳就业”工作相关要求得到有效贯彻落实一是完成区教育体育局专项招聘高校毕业生111人的专项招聘编制保障工作。二是审批完成86名新招录公务员用编计划、40名云南省基础教育省级公费师范生计划用编；为各类人才引进及招聘出具用编通知90份。五是创新机构编制管理，盘活现有存量。建立形成“动态调整、周转使用”的编制资源统筹调剂使用机制，形成需求引领、基数不变、存量整合、动态供给的编制管理新模式。按照“控总量、调结构、促发展、惠民生”的要求，严格将全区行政事业编制控制在昆明市下达的编制总量内，加大编制资源调控力度，建立部门空编集中管理制度，除中央和省市另有规定外，区级党政机关和事业单位的现有空编，以及今后自然减员产生的空编，由区委机构编制委员会全部收回，集中管理，主要用于保障区委、区政府中心工作和重大民生领域需要、改善机关事业单位人员结构、引进紧缺急需人才、政策性安置人员等。六是加强实名制系统管理，筑牢机构编制数据基础。由专人负责实名制信息系统管理，坚持“及时更新、动态管理、制度从严、高效协调”四个原则，督促各单位坚持月报送制度，及时核对数据信息，确保实名制系统数据及时、准确。将机构编制年度统计与全省机构编制核查工作相结合，对全区各单位数据进行再完善，坚持做细做小，提高数据准确率，为机构编制日常管理提供数据支撑。七是严格执行机构编制法规，严肃机构编制工作纪律。严格执行《中国共产党机构编制工作条例》《云南省机构编制管理条例》等法规文件，树立机构编制工作权威，推进机构编制法制化建设。对各单位印发文件涉及机构编制事项及时进行提醒，确保不出现部门干预机构设置，或通过项目资金分配、督查考核、评比表彰、达标验收等方式干预机构设置、职能配置和编制配备，及部门规章和规范性文件就机构编制事项作出具体规定等情况。八是简化规范事业单位注册注销程序，做好事业单位登记管理。一是根据东川区人事变动情况，受理辖区35家机关群团单位负责人的变更申请，按要求完成35家单位的统一社会信用代码证书的赋码工作。二是依法依规开展事业单位的登记工作。根据事业登记管理有关条例规定，完成东川区正常开展业务活动的217家事业单位的年度报告审核公示工作，完成59家事业单位变更登记，设立登记10家事业单位，完成67家事业单位的注销登记。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计231.17万元。其中：财政拨款收入228.65万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.52万元，占总收入的1.09%。与上年度对比增加14.52万元，增加6.7%，增加的主要原因是工资晋级升档和人新录用公务员。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计234.61万元。其中：基本支出225.31万元，占总支出的96.04%；项目支出9.30万元，占总支出的3.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度对比增加22.02万元，增加10.36%，增加的主要原因是工资晋级升档和新录用公务员。

（一）基本支出情况

2021年度用于中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.31万元。与上年对比增加12.72万元，增加5.98%，主要原因是工资晋级升档、新录用公务员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.58万元，占基本支出的92.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.73万元，占基本支出的6.54%。其他共产党事务支出3万元，主要用于桥北社区网格化建设，占基本支出的1.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.3万元。与上年对比增加9.30万元，增加100%，主要原因是2021年增加退休人员生活补贴项目和机构编制工作经费项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.东财行〔2021〕1号机构编制管理经费4.98万元，主要用于实名制系统维护和购买打印机费用；

2.东财行〔2021〕1号退休人员生活补助4.32万元，主要用于单位3名退休人员的生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出229.09万元，占本年支出合计的97.65%。与上年度对比增加19.62万元，增加9.37%，增加的主要原因是工资晋级升档和新录用公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出225.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于3名退休人员经费。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0.15万元，完成预算的71.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的71.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中八条，厉行节约减少支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.05万元，增长50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长50.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机构编制工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费支出14.73万元，与上年对比减少0.67万元，减少4.35%,主要原因是单位上半年人员空缺一名。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行办公费、差旅费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室资产总额45.59万元，其中，流动资产0.90万元，固定资产43.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.95万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.61万元，其中固定资产增加4.1万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.10万元，其中：政府采购货物支出4.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.10万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

监督索引号53011300122501111

中国共产党昆明市东川区委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算表20220824044632744