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昆明市东川区信访局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实接访下访，着力畅通信访渠道。今年以来，各级领导主动深入基层接待群众1000余人次，其中，区级党政领导到信访局接访群众活动37场（次），接待群众40批232人次，一批重点疑难信访事项得到有效推进和化解，切实做到了矛盾解决在基层、问题化解在萌芽、人员吸附在当地的工作要求。

2.落实信访责任，持续化解突出问题。全年共排查出64名较为活跃重点信访人员及31批突出信访群体。一是持续开展党政领导包案化解工作。今年纳入区级党政领导包案化解突出问题共45件，至今已化解5件，其他40件均在持续化解推进中。二是扎实办理中央巡视组移交信访件。中央第十巡视组巡视云南移交信访件共交办东川区95件，目前已严格标准质量实体性办结95件，并通过省、市验收，办结率100%。三是集中开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作。中央信联办交办重复上访件44件，省委信联办交办重复上访件49件，共计93件，质量上严格按照中巡组移交件办理标准，现已通过市级审核实体办结93件，办结率100%。

3.狠抓基础业务，不断提升办件水平。狠抓基础业务提升，全区信访事项“三率”办理水平明显提升，及时受理率从2019年的95.57%提升至100%，按期办结率从82.28%提升至94.65%，群众参评率从6.21%提升至34.48%，信访“三率”水平从全市排名末尾提升至中等水平。一是规范受理办理程序。抓实接访接待登记、转办交办、追办催办、审核把关、办理答复、系统录入、复查复核等工作环节，确保录入完备、程序规范、要素齐全；二是开展案件审核。全年先后组织4轮对中央巡视组移交信访件和中联办、省联办交办重复信访件，共计188案件进行办理质量审核,对办理质量不高、录入要素不全的信访件，要求责任单位重办、补办，不断提高责任单位办件水平和办件质量；三是强化督查督办。对领导批示件、上级督办件、领导接访案件，及时跟踪督办；对疑难复杂信访问题，组织相关部门调查研究，协商确定办理措施。全年共办理上级督办件5件，领导阅批件61件，有力有效促进了群众合理诉求的解决。

4.规范信访秩序，强化应急处置保障。每逢国家、省、市、区重要会议、重大活动和重要节点，建立完善排查化解、包保稳控、接访下访、现场服务保障等制度机制，从重点人员排查、稳控、吸附和劝返等方面全面维护信访秩序，圆满完成两会、建党100周年大庆、COP15大会、十九届六中全会等重要时段的信访服务保障工作任务。全年共组织开展信访保障工作64批635人次，其中，两会期间信访保障8批48人次，建党100周年信访保障3批100人次，“COP15”大会期间信访保障12批144人次，市委全会期间信访保障4批8人次，十九届六中全会期间信访保障4批20人次，其他活动信访保障33批315人次。全年应急劝返248批851人次，其中，到区委、区政府劝返上访群众201批734人次，到市劝返上访群众18批75人次，到省劝返上访群众17批24人次，进京劝返上访群众12批18人次。积极配合公安机关依法行政拘留违法上访人员8人，切实维护了正常的信访秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区信访局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区信访局

2.昆明市东川区群众来访接待中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区信访局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区信访局2021年度收入合计284.23万元。其中：财政拨款收入283.63万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.21%。与上年对比增加284.23万元，同比增加100%，主要原因是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来。根据东编发〔2020〕33号文件，昆明市东川区群众来访接待中心为昆明市东川区信访局下属公益一类事业单位。所以机构数增加，人员增加，经费收入也增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区信访局2021年度支出合计284.23万元。其中：基本支出270.01万元，占总支出的95%；项目支出14.22万元，占总支出的5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加284.23万元，同比增加100%，主要原因是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来。根据东编发〔2020〕33号文件，昆明市东川区群众来访接待中心为昆明市东川区信访局下属公益一类事业单位。所以机构数增加，人员增加，经费支出也增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出270.01万元。与上年对比增加270.01万元，同比增加100%，主要原因分析是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来。根据东编发〔2020〕33号文件，昆明市东川区群众来访接待中心为昆明市东川区信访局下属公益一类事业单位。所以机构数增加，人员增加，基本支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出256.56万元，占基本支出的95.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.45万元，占基本支出的4.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.22万元。与上年对比增加14.22万元，同比增加100%，主要原因分析是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来，增加信访工作经费、行政单位离退休经费、其他就业补助经费等项目经费。具体项目开支及开展工作情况：

1.根据东财行〔2021〕55号文件拨付信访工作经费10万元用于保障我区信访维稳工作顺利开展；

2.行政单位离退休经费用于发放退休干部生活补贴；

3.其他就业补助经费用于发放4050人员岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出283.63万元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比增加283.63万元，同比增加100%，主要原因分析是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来。根据东编发〔2020〕33号文件，昆明市东川区群众来访接待中心为昆明市东川区信访局下属公益一类事业单位。所以机构数增加，人员增加，经费支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出279.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.5%。主要用于用于保障昆明市东川区信访局机构正常运转的基本支出和保障我区信访维稳工作顺利开展的项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出4.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于发放退休干部生活补贴和4050人员岗位补贴；

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国资处字〔2021〕第DC-59-01号文件，2021年11月昆明市东川区人民政府办公室将资产划拨至昆明市东川区信访局，截止2021年12月，尚未发生公务用车运行维护费。昆明市东川区信访局严格执行厉行节约，无公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2020年相比无变化，主要原因是昆明市东川区信访局严格执行厉行节约，无公务接待支出。2021年11月昆明市东川区人民政府办公室将资产划拨至昆明市东川区信访局，截止2021年12月，尚未发生公务用车运行维护费。昆明市东川区信访局为新增一级独立核算单位，没有2020年决算数，从2021年开展部门决算工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区信访局2021年机关运行经费支出13.45万元，与上年对比增加13.45万元，同比增加100%，主要原因分析是根据东办通〔2020〕35号文件，昆明市东川区信访局为新增政府职能部门，2021年1月新增为一级独立核算单位，财务从昆明市东川区人民政府办公室独立出来。根据东编发〔2020〕33号文件，昆明市东川区群众来访接待中心为昆明市东川区信访局下属公益一类事业单位。所以机构数增加，人员增加，机关运行经费支出也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额103.50万元，其中，流动资产9.77万元，固定资产93.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.50万元，其中固定资产增加93.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出6.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

昆明市东川区信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300172101111

附件：昆明市东川区信访局2021年度部门决算表（GK01-GK12）