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昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区红土地镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区红土地镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联等日常工作。

2.贯彻执行党中央、国务院关于扶贫开发和脱贫攻坚的方针政策、法律法规，拟定扶贫开发规划和政策措施并组织实施；组织实施扶贫开发项目，巩固扶贫开发成效；配合有关部门组织和监督扶贫资金的使用；组织指导劳动力转移培训；负责扶贫开发的统计监测工作。承担镇、村经济发展、规划、建设及管理，承担生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、企业管理、统计、应急管理等职责；负责项目建设、招商引资、投资促进、行业商会建设、农民负担监督、市场监管、新经济组织等工作。

3.承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4.承担精神文明、社会组织建设、人力资源社会保障、民政、退役军人、卫生健康、村镇管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5.承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6.承办农业农村、林业、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、退役军人服务、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8.承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9.承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公共设施维护与管理等服务性工作。

10.承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11.承办财政收支管理等服务性工作。

12.承办应急救灾、安全生产、消防安全、交通安全、生态环境保护等服务性工作。协调农村公路的建设、管理和维护等服务性工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持产业融合，围绕发展路径，“一二三产”联动提升。做优一产。充分利用红土地镇的旅游资源、土地资源优势，大力发展林下菌类及虹鳟鱼等特色种养植产业，采用“合作社+农户+行业协会”模式，在完成核心景区7000亩土地复耕复种、景观恢复的同时，抓活花沟片区小杂粮良种繁育和加工。做强二产。以景区关键景点落霞沟和锦绣园为IP，开发即食、轻型的旅游伴手礼，已完成26个产品的包装设计注册。部分产品已上架销售。持续提升景区形象，在冬瓜湾正在建设精品酒店一座，做好景区民宿业示范引领。做活三产。支持扶贫公司实体化运作，探索带动村集体经济发展。同时加强“政校企”合作，在核心文化挖掘、产品开发、景区景点设计保护、景区宣传运营等方面与云南师范大学、云南农业大学、曲靖师范学院等高校合作；与西南林业大学合作开展建设花沟林下仿野生羊肚菌种植基地一个，直接对村集体进行产业帮扶和带动。

2.坚持外防内控，突出重点环节，疫情防控有序开展。坚持人民至上、生命至上，外防输入、内防反弹，落实“四早”及“大数据+网格化”治理机制要求，联防联控、群防群控，实现“零感染”。坚决响应上级号召，陆续选派90名援边民兵驰援边境，为坚决打赢边境疫情外防输入阻击战作出贡献。落实常态化疫情防控措施，对境外和国内中高风险地区进入红土地人员进行劝返和重点管控。接种新冠病毒疫苗2.15万剂次，疫苗接种应接尽接，筑牢全民免疫屏障，确保了人民群众身体健康、安居乐业。

3.坚持点面结合，加强整治提升，镇村环境持续改善。2021年，全镇戮力同心，全力推进农村人居环境整治行动，成效明显。“厕所革命”方面，完成卫生户厕改造604户，完成1座公厕建设；垃圾治理方面，发放240升脚踏式分类垃圾桶130只，3立方垃圾集装箱22个，制定垃圾收费制度，垃圾无害化处理率达到了60%，基本实现“组收集、村清运、镇区处理”的目标；村容村貌整治方面，认真执行“五堆”整治标准，开展农村人居环境整治“百日攻坚”专项行动，村庄环境得到进一步优化，花沟村荣获省级美丽村庄称号。

4.坚持全面突破，攻坚项目建设，新旧动能加速转换。完成项目包装17个，完成率242.86%，完成项目开工8个，完成率160%，完成项目入库7个，完成率175%。争取财政涉农项目5个：2020年花椒产业补植补造项目、红土地镇乡村振兴花沟村万亩小杂粮产业发展建设项目、红土地镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程、红土地镇花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目、红土地镇花沟村锅底塘等5个小组污水处理项目；东西部协作项目1个：花沟乡村旅游基础设施配套建设项目；市文旅专项项目1个：落霞沟片区提升改造项目；市级旅游示范村项目1个：红土地镇红色旅游示范点及农耕文化展示中心项目。

5.坚持为民服务，突出作风效能，自身建设持续强化。进一步完善“三重一大”集体决策制度，实现重大事项合法性审查全覆盖，制定完善《红土地镇“三重一大”议事规则》，有效规范基层政务程序和政务行为。开展加强作风建设提高执行力活动，采用定期和不定期相结合的形式对全镇干部职工遵守工作纪律、加强作风建设等情况进行实地督导检查，不断强化政府机关的宗旨意识、能力素质和服务水平。积极支持工会、共青团、妇联、科协、文联、工商联、残联、红十字会等群众团体和社会组织开展工作，国防动员、退役军人、民族宗教、防震减灾、气象、供销、档案、老干部等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区红土地镇2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.人大办公室；

2.政府办公室；

3.党委办公室；

4.纪委办公室；

5.昆明市东川区红土地镇财政所 ；

6.昆明市东川区红土地镇农业综合服务中心；

7.昆明市东川区红土地镇文化广播电视服务中心；

8.昆明市东川区红土地镇村镇规划建设服务中心；

9.昆明市东川区红土地镇社会保障服务中心；

10.昆明市东川区红土地镇安全生产监督和环境保护管理中心；

11.昆明市东川区红土地镇为民服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年末实有人员编制68人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制43人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）；其他人员0人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

昆明市东川区红土地镇没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度收入合计7007.66万元。其中：财政拨款收入6987.86万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入19.8万元，占总收入的0.28%。与上年对比增加2214.93万元，主要增加原因如下：一是单位人员变动以及政策性变动；二是2021年聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚，实施花沟村万亩小杂粮产业发展建设项目、花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目、花沟村锅底塘等五个小组污水处理项目、花沟乡村旅游基础设施配套建设项目等项目、红土地镇花椒产业建设项目等项目，项目资金量较大，本年度项目资金量有所增长。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度支出合计7396.15万元。其中：基本支出2075.94万元，占总支出的28.07%；项目支出5320.21万元，占总支出的71.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加1804.35万元，主要增加原因：一是单位人员变动以及政策性变动；二是2021年聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚，实施花沟村万亩小杂粮产业发展建设项目、花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目、花沟村锅底塘等五个小组污水处理项目、花沟乡村旅游基础设施配套建设项目等项目、红土地镇花椒产业建设项目等项目，项目资金量较大，本年度项目资金量有所增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区红土地镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2075.94万元。与上年对比减少95.65万元，主要原因分析单位人员变动以及政策性变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1636.33万元，占基本支出的77.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费439.61万元，占基本支出的21.18%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区红土地镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5320.21万元。与上年对比增加1900.01万元，增加的主要原因是2021年聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚，实施花沟村万亩小杂粮产业发展建设项目489.78万元，用于土地深耕及种植补助面积7000亩；新建农耕道路10km、荞丝加工厂1个、管理用房70平方米、厂房道路300平方米；购置生产设备1套；技改红土高原百花菜籽油生产设备1套。带动当地杂粮种植产业发展，打造红土地万亩小杂粮品牌，实现“一村一品”；花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目662.14万元，用于在花沟村安装大型垃圾收储箱110个；新建污水处理管网13221m，检查井309座，沉泥井93座，接户井255座，购买一体式污水处理设备7套。提高污水处理率和生活垃圾处理率，红土地镇花沟村人居环境得到美化提升，促进当地旅游产业发展；花沟村锅底塘等五个小组污水处理项目519.22万元，用于新建污水处理管网11216m，检查井273座，沉泥井66座，接户井293座，人工湿地+氧化塘9处。完善花沟村污水处理系统，提高污水处理率，提升人居环境；花沟乡村旅游基础设施配套建设项目548万元，项目已完工；红土地镇花椒缺水地块饮水灌溉工程项目401.23万元，用于建设引水管道6.25公里、输水管道9.38公里、取水设施4座、A型镇墩42座、B型镇墩25座、闸阀井25座、水表井23座、水池19座；花椒产业补植补造项目45.18万元，完成补花椒植补造945亩。共计2665.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出7282.8万元，占本年支出合计的98.47%。与上年对比增加1828.94万元，主要原因分析2021年聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚，实施花沟村万亩小杂粮产业发展建设项目、花沟村乡村振兴示范村人居环境建设项目、花沟村锅底塘等五个小组污水处理项目、花沟乡村旅游基础设施配套建设项目等项目、红土地镇花椒产业建设项目等项目，项目资金量较大，本年度项目资金量有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1593.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.88%。主要用于主要用于以下几个方面：人大事务支出39.88万元；政府办公室及相关机构事务支出1352.97万元；财政事务支出66.87万元；纪检监察事务支出32.67万元；群众团体事务支出0.5万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出92.99万元；组织事务支出6.73万元；宣传事务支出1万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要公安行政运行支出3万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出82.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出573.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于民政管理事务支出171.32万元；行政事业单位养老支出50.71万元；就业补助支出307.45万元；抚恤16.47万元；残疾人事业支出1.73万元；临时救助支出10.21万元；特困人员救助供养支出0.9万元；其他生活救助支出14.45万元；退役军人管理事务支出0.26万元。

9.卫生健康（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于 突发公共卫生事件应急处理支出6.25万元；计划生育事务支出14.49万元。

10.节能环保（类）支出994.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于环境保护管理事务支出5万元；退耕还林还草支出989.79万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3989.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.78%。主要用于农业农村支出19.6万元；林业和草原支出588.22万元；扶贫支出2929.00万元；农村综合改革支出452.82万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的X0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出24.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于应急管理事务13万元；自然灾害救灾及恢复重建支出11.82万元。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.08万元，支出决算为6.08万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.66万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等于预算数的主要原因红土地镇严格按照年初预算执行，提高三公经费的使用效益，厉行勤俭节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降9.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.44万元，9.23%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降10.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算红土地镇严格按照年初预算，提高三公经费的使用效益，厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.66万元，占76.56%；公务接待费支出1.43万元，占23.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.66万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障开展相执行公务和关业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区红土地镇人民政府2021年机关运行经费支出338.82万元，与上年对比减少27.86万元，主要原因分析一是2021年红土地镇在职职工减少，且因新冠疫情工作减少不必要的培训及出差，从而减少办公经费、差旅费；二是2021年我镇已完成脱贫攻坚考核，减少因脱贫攻坚而产生的材料费及印刷费等。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇人民政府资产总额4557.39万元，其中，流动资产3475.65万元，固定资产1080.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.68万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1556.85万元，其中固定资产增加8.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值10.29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.98万元，其中：政府采购货物支出25.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300556201111

附件2：昆明市东川区红土地镇人民政府2021年度部门决算表（GK01-GK12）20220824033149748