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昆明市东川区医疗保障局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）进一步加强疫情防控医疗保障工作；

（二）发挥好医保扶贫政策托底功能；

（三）持续加强基金监管，严厉打击欺诈骗保，建立和完善长效机制；

（四）认真落实药品集中带量采购、支付制度等创新改革工作；

（五）着力夯实医疗保障工作基础；

（六）提升公共服务能力，持续推进行风建设；

（七）切实加强资金及基金的安全管理，确保资金及基金的安全运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区医疗保障局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区医疗保障局

2.昆明市东川区医疗保险管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区医疗保障局2021年末实有人员编制48人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制43人）；在职在编实有人数41人，其中：行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员35人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区医疗保障局2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局2021年度收入合计4,179.25万元，其中：财政拨款收入4,174.21万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.04万元，占总收入的0.1%。

与上年6,249.88万元对比减少2,070.63万元，减少33.13%。减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2021年由市级统筹，上级资金未下达至区级，故2021年收入相对上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区医疗保障局2021年度支出合计4,179.25万元，其中：基本支出787.34万元，占总支出的18.83%；项目支出3,391.91万元，占总支出的81.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年6,267.95万元对比减少2,088.70万元，减少33.32%。减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2021年由市级统筹，上级资金未下达至区级，资助参保部分由市级统一划拨资助款项，故2021年支出相对上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出787.34万元。与上年713.61万元对比增加73.73万元，增长10.33%，增加原因分析：主要原因为人员变动，昆明市东川区医疗保障局2021年新调入4人、调出1人，共增加3人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出741.21万元，占基本支出的94.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.13万元，占基本支出的5.86%（人均支出1.12万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,391.91万元。与上年5,554.35万元对比减少2,162.44万元，减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2021年由市级统筹，上级资金未下达至区级，资助参保部分由市级统一划拨资助款项，故2021年支出相对上年减少。具体用于社会保障和就业支出8.10万元，卫生健康支出3,383.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,174.21万元，占本年支出合计的99.9%。与上年5,967.67万元对比减少1,793.46万元，减少原因分析：昆明市东川区医疗保障局经办的城乡医疗救助专项业务，2021年由市级统筹，上级资金未下达至区级，资助参保部分由市级统一划拨资助款项，故2021年支出相对上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出13.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于行政事业单位养老支出6.19万元，就业补助支出4.5万元，伤残抚恤支出2.76万元。

 2.卫生健康（类）支出4,160.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.68%。主要用于行政单位医疗支出300万元，城乡医疗救助支出3,054.38万元，行政运行支出776.95万元，其他医疗保障管理事务支出20万元，其他卫生健康支出9.43万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区医疗保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.72万元，支出决算为0.15万元，完成预算的20.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的20.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：单位严格执行相关政策文件，严控支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年0.34万元减少0.19万元，下降55.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降55.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位严格执行相关政策文件，严控支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级对口部门调研、考察、督查等4批次24人次的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区医疗保障局2021年机关运行经费支出46.13万元，与上年53.90万元对比减少7.77万元，下降14.41%，减少的主要原因为：2021年单位严格执行相关政策文件，严控支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待、维修(护)费、其他商品和服务支出、工会经费及其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区医疗保障局资产总额26.94万元，其中，流动资产19.65万元，固定资产7.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年23.54万元相比，本年资产总额增加3.4万元，其中：流动资产增加0.52万元，固定资产增加2.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.70万元，其中：政府采购货物支出4.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300261901111

附件2：东川区医疗保障局2021年度部门决算表20220824024452664