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昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度

部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策、法规，拟定全区农业和农村经济发展的中长期规划，并负责组织实施；承担农业产业化经营和农业信息化体系建设；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全区农业资源区划。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任。贯彻落实农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策法规；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳工作的监督管理，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

（3）负责指导农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂等）承包经营及有关合同管理、流转规范，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等。为与中央部署开展的农村土地承包经营权确权登记颁证工作相衔接，农村土地承包经营权纳入不动产统一登记予以五年过渡期。过渡期内，农业主管部门会同国土资源主管部门负责指导农村土地承包经营权的统一登记工作。过渡期后，改由国土资源主管部门负责农村土地承包经营权登记工作。

（4）提出全区农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议，经批准后组织实施。

（5）指导粮食等主要农业产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农用地、草场、宜农滩涂、宜农湿地的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

（6）负责农产品和农业投入品质量安全监督和管理；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品生产环节的安全监管和监测；依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，做好农产品“三品一标”的认证工作；指导农产品检验检测体系建设。

（7）负责农业生产资料质量安全监督管理，依法开展农业行政执法；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；负责渔业、船舶水上作业、农业机械、农产品生产加工、农村沼气等领域安全生产工作；负责并指导农业机械化和农机安全监理工作。

（8）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；负责动植物防疫和检疫工作，组织监督对区内动植物的防疫检疫工作；组织有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医的管理。

（9）负责全区农业科技推广及其队伍建设工作；组织重大科技项目推广和管理；参与实施农村实用人才培训工程；制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

（10）拟订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。

（11）负责农业科技交流与合作；负责实施管理利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全区农业对外开放。

（12）承担东川区生物资源开发创新办公室、东川区重大动物疫病防治指挥部的日常工作；负责全区畜禽屠宰环节质量安全监督管理工作。

（13）承办区人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市东川区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）主要指标稳步提升。一是一产指标蹄疾步稳。农林牧渔业总产值3季度136044万元，可比增速11.4%。其中：农业总产值完成现价产值60068万元，可比增速6.1%；林业总产值完成现价产值14963万元，可比增速54.7%；牧业总产值完成现价产值52865万元，可比增速10.1%；渔业总产值完成现价产值2282万元，可比增速36.1%；农林牧渔专业及辅助性活动现价产值5866万元，可比增速4%。全年农林牧渔业总产值预计达254227万元。前三季度东川区农村常驻居民可支配收入8874元，增14.3%，全年预计达 11267元。二是项目工作超额完成。东方希望生猪养殖区级重点项目稳步推进，“五个一百”超额完成，其中报送包装项目入库20个，完成年度任务200%；项目开工10个，完成年度任务142%；已认定报送新争取项目8个，完成年度任务的400%；项目入库完成8个，完成年度任务133%；申报专项债券项目9个，成功争取1个，通过省市级锁定5个。截至目前规模以上固定资产投资24734万元，完成年度任务82.4%。三是招商任务全面落实。截至目前，完成招商引资项目包装10个；项目签约4个，在谈项目4个，签约资金16872.58万元，其中3个项目实现开工，1个正在开展土地征批工作。完成省市外内资项目申报5个，省外资金完成18862万元，市外资金完成23229万元，预计至12月底可完成省外到位资金2亿元，市外到位资金2.5亿元的目标任务。

（2）农特产品稳产保供。一是种植业稳步生产。全年引进玉米良种32个、水稻良种5个，蔬菜新品种10个，推进种质资源普查工作落实；粮食种植面积23.29万亩，总产量5.65万吨。全年预计经济作物总面积9.67万亩，总产值6.45亿元，其中：蔬菜种植面积5.7万亩，产量14.7万吨，产值3.7亿元；水果在园面积3.04万亩，产量2.7万吨，产值2亿元；中药材种植面积为0.82万亩，产值0.5亿元；花卉面积0.11万亩，产值0.25亿元。2021年认定有机产品5个，绿色食品1个，已过省级评审；12个村获得市级认定“一村一品”产业村，33个被认定为区级“一村一品”产业村。截至目前，完成蔬菜农残快速检测抽样2748个，合格2748个，合格率100%，完成检测任务的91.60%。蔬菜农残定量检测542个样品，合格542个，合格率100%，完成检测任务的62.30%。二是畜牧业稳步提升。截至目前，生猪存栏12.2万头，其中能繁母猪存栏1.3万头，累计出栏9.2万头；牛存栏3.7万头，出栏1.2万头；羊存栏16万只，出栏6.7万只；家禽存栏90万只，出栏75万只。肉类总产量13661吨，禽蛋总产量1499吨，畜牧业总产值7.85亿元。渔业养殖面积为152.7公顷，水产品总产量预计1750吨，渔业经济总产值达2450万元；宰前检疫生猪38369头。宰后检疫38369头，合格38303头，检出种（母）猪552头，高温0头，销毁66头，无害化处理率100%，出具屠宰检疫合格证明（产品B）22506张。预计全年屠宰检疫4.8万头。三是高质高效创建项目稳产高产项目有序落实。完成46个番茄品种筛选试验项目和冬季马铃薯新品系选育评价试验，推进冬季马铃薯种植、冬春鲜食马铃薯种植示范、东川大洋芋提质增效、优质稻米基地建设、米线原料基地建设、玉米绿色高质高效创建、晚秋粮食作物绿色高质高效创建、水稻旱栽及旱稻引种试验示范等项目实施；启动耕地生产障碍修复利用、化肥减量增效试点县、高标准农田耕地质量保护与提升、耕地质量长期监测点建设、主要农作物化肥减量增效示范、主要粮食作物测土配方施肥等项目建设。完成2020年稳定生猪生产保障市场供应补助资金兑付，2021年中央转移支付资金畜牧业转型升级建设扶贫项目、2021年畜禽粪污资源化利用项目、2021年产业全覆盖项目实施。

（3）农业风险有效防控。一是强化农作物病虫害防控。全面开展农作物病虫害统防统治12.387万亩次，开展生物农药防治玉米、水稻、蔬菜等病虫害5.1万亩次。建立绿色防控示范4万亩、杀虫灯防治9450亩、放置性诱剂防治水稻螟虫1000亩、防治玉米草地贪夜蛾2000亩、释放赤眼蜂防治玉米螟虫2000亩。二是做好动物卫生监督执法。截至目前屠宰场非洲猪瘟采血4236批次31451头，非洲猪瘟检测结果均为阴性，入场检测率100%；完成生猪产地检疫44562头，牛1864头，羊1114只，禽144700只，马属57匹，兔34430只，出具动物检疫合格证（动物B）证1185张，动物A证89张，产地检疫申报受理率100%。三是做好春秋两季动物疫病免疫防控。2021年春、秋季免疫猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳等疫病14.59万头，牛口蹄疫5.65万头，羊口蹄疫29.42万只，免疫密度占存栏数的95%以上，占应免数的100%；羊小反刍免疫了24.7万只，高致病性禽流感免疫119.98万羽，免疫密度95.22%。经对9个乡镇（街道）15个自然村、14个规模养殖场、79户散养户，采取猪、牛、羊、禽血清1139份进行免疫效果监测，各类型号的免疫合格率达80%以上，圆满完成了各项免疫任务，达到了免疫要求。四是开展农业综合执法检查。农药监管组织检查共99次，检查经销商43家，下达现场检查记录85份；农建项目组织检查共6次，检查在建项目7次；能源项目组织检查共4次，共8 家次，发现事故隐患1项，责令企业现场整改1项；屠宰监管组织检查共4次，检查经销商6个；饲料监理组织检查共4次，检查经销商15个；兽药检查4次，检查经营企业8家次，查处1家无证经营兽药店，下发《责令整改通知书》2份；种子市场监管组织检查共5次，检查经销商47次；农业机械监管组织检查共1次，检查经销商8家；水产监督组织检查共3次，检查经销商4家；化肥监管组织检查共3次，检查经销商4家。联合区公安局巡特警大队、区市场监管局、区水务局、区交运局和禁捕流域乡镇互相联动协作，出动85车次400人次开展日常巡查51次，出动20车次93人次开展夜间巡查14次；巡查中发现制止垂钓人员80余人次，没收鱼竿、网兜等渔具60余件。加大农机监理执法，进一步巩固了“全国平安农机示范区”的荣誉称号。五是积极做好农业科教培训。截至目前，共举办培训136期，共培训8582人次，发放相关技术资料8500份。部级高素质农民教育培训完成5个班，260人；开展农业机械化大蒜播种试验1次，玉米秸秆机械化还田技术示范现场会2次，开展马铃薯机械化收获现场观摩培训1次，宣传培训100人次。市级高素质农民教育培训完成3个班，134人。完成区级“农民业校”挂牌工作，全区各涉农村（社区）挂牌率达90%以上。

（4）农村改革不断深入。一是培育新型经营主体，壮大村集体经济。全区有省级示范社3家、市级7家、区级30家，2021年新认定区级示范社14家，扶持培育区级示范社5家，超额完成市级下达的目标任务；截至目前，全区家庭农场在工商登记注册的有80家，区级家庭示范农场39家、市级示范1家，2021年申请认定区级示范家庭农场34家，超额完成市级下达目标任务。2020年村集体组织总收入为9422.29万元，比上年7860.2万元增加1562.09万元。二是深化农村集体产权制度改革。持续推进农村土地承包经营权颁证收尾工作，开展农村土地承包经营权颁证“回头看”，排查出土地确权整改问题2961条，完成整改2883条，完成农村土地承包经营权颁证档案整理移交工作。完成149个村、1253个小组产权制度改革工作，完成率100%，改革时点量化资产总额1004万元，确股确权登记农户数63033户，通过市级考核验收。三是启动农村宅基地联审联管。根据《关于进一步健全完善农村宅基地联审联管工作机制的通知》东农领发〔2021〕4号文件精神要求，全区九个乡镇（街道）均成立了农村宅基地审批和农房建设工作领导小组、设立了宅基地管理审批窗口、对组织村组干部进行了业务培训。全区收到农村宅基地申请31件。

（5）农村环境持续改善。一是全域推进农村人居环境整治。紧扣农村污水治理、垃圾治理、厕所革命、村容村貌提升等整治重点，对全区8个乡镇（街道）整行全域整治，紧紧围绕农村乱堆乱放、农村私塔乱建、农户房前屋后沟塘、建立长效保洁制度等四个方面进行考核，形成专题报告报区政府。拨付村庄保洁市级补助资金233万元，按照农村人居环境“4有4无”标准，以11个乡村振兴示范点人居环境示范村为标准在全区全面开展农村人居环境整治工作，按照农村人居环境“6有6无”标准，对11个乡村振兴示范点进行了突击检查，确保示范村人居环境卫生达标。完成明查暗访组反馈3个问题整改工作。二是持续开展美丽乡村梯度建设。在完成阿旺镇示范镇创建的基础上，继续推进其它乡镇（街道）示范创建工作，在完成2019年、2020年1个省级、2个市级、3个区级美丽乡村创建巩固的同时，积极向上申报了2个市级晋升为省级、4个区级晋升为市级和7个区级的美丽乡村创建评审，目前已通过上级专家复审。三是全面推进农村“厕所革命”。摸清全区户厕情况，建立一套完整的农村户厕档案，截至目前，全区有任务的122个村1014个自然村共有农户数57740户，其中达标卫生厕所12248座，普通厕所18843座，旱厕9797座，无厕户15898户。投资68.72万元，推进4个乡镇（街道）农村厕所粪污处理示范点项目建设；完成市级下达20座公厕改造建设，1.2万座户厕改造建设及验收。

（6）乡村振兴有序实施。一是规划引领，明职责。牵头制定出台了《昆明市东川区乡村振兴战略规划（2018-2022）》（东办发〔2019〕14号）和《东川区区乡村三级书记抓乡村振兴责任清单》（东办通〔2021〕7号），确定了区委书记10条责任清单、乡镇（街道）党委书记12条责任清单、村（社区）党组织书记11条责任清单，有效明确了三级书记抓乡村振兴的职能责任。认真组织开展“干部回乡规划乡村振兴行动”，全面完成涉农村（社区）“五大振兴”单项方案。二是理顺机制，定标准。参照脱贫攻坚成功的指挥体系，牵头草拟出台了《东川区实施乡村振兴战略指挥部的通知》，明确了区委、区政府主要领导担任指挥长，人大、政协主要领导、各常委、副区长担任副指挥长、59家行业部门、9个乡镇（街道）主要领导担任成员的指挥部，下设12个分指挥部。制定出台了《东川区实施乡村振兴战略工作推进机制》（东乡振领发〔2021〕1号）进一步明确了乡村振兴领导小组、指挥部、分指挥部、区乡村振兴办的会议机制、决策机制、宣传机制、督查机制和考评机制，在此基础上分级细化确定了示范县41项、示范乡30项，示范村74项乡村振兴创建指标，全面推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。三是示范带动，抓落实。在绘好一张蓝图、用好一批干部、抓好一个产业、育好一方民风、建美一座村庄的基础上，围绕“脱贫攻坚做得好、产业有支撑、生态环境好、基层党组织建设好、交通便利”的5条标准，在全区确定了11个示范村，紧紧围绕74项指标要求，按照缺什么补什么的原则全力推进示范村建设。目前，11个示范村上报了11个推进总方案22个子项目方案。

（7）基础设施不断完善。一是加大农田基础设施建设。完成“十二五”以来高标准农田建设的上图入库工作，完成2019年高标准农田（高效节水）建设及验收；投资2565万元，完成2020年高标准农田建设（高效节水灌溉）1.71万亩；启动2021年1.62万亩（含高效节水0.41万亩）高标准农田建设，预计12月底可建成；开展2022年1.5万亩高标准农田建设项目前期准备工作。投资70.1万元，完成碧谷街道洗尾嘎社区桃树基地灌溉沟渠建设，投资600万元，完成2021年以工代赈示范项目实施。二是推进农业现代化项目建设。投资50万元，依托铁塔基站在重点乡镇、重点江段、重点水域建成5个视频监控点，同时将继续投资100万元，新增视频监控点10个，有效提升区域水面的信息化、网络化和智能化监管水平。投资53万元完成东川农业大数据服务平台建设；投资50万元完成正大蛋鸡场信息化建设；投资50万元完成300亩猕猴桃种植基地数字化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区农业农村局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员33人。其中：离休0人，退休2人是原来种猪场退休人员，在农业农村局发放工资。由养老保险基金发放养老金的退休人员31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度收入合计18,553.46万元。其中：财政拨款收入18,457.94万元，占总收入的99.49%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入95.52万元，占总收入的0.51%。与上年对比增加8475.3万元，其中财政拨款收入增加8604.9万元万元，其他收入减少129.6万元，财政拨款收入增加的主要原因是2021年项目资金增加，其他收入减少的原因是退休人员生活补助7-12月转入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度支出合计13,396.77万元。其中：基本支出748.56万元，占总支出的5.59%；项目支出12,648.20万元，占总支出的94.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加224.61万元，增加的主要原因分析是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）机构正常运转的日常支出748.56万元。与上年对比减少249.27万元，主要原因分析是人员变动，财政拨款人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出702.16万元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46.40万元，占基本支出的6.20%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农业农村局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,648.20万元。与上年对比增加473.83万元，主要原因分析是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 东财行〔2020〕1号界别小组活动专项经费0.57万元

2. 东财农〔2021〕88号昆明沃隆农业开发有限公司田园综合体建设项目补助资金200万元。

3. 东财行〔2021〕1号东川区2021年打造、培育养殖“乡土专家”项目专项资金5万元。

4. 东财综〔2021〕13号住房补贴专项资金12.28万元。

5. 东财社〔2021〕6号2021年4050人员（区农业农村局）岗位补助资金6.6万元。

6. 东财社〔2021〕76号2021年农业农村局抚恤费78.1万元。

7. 东财行〔2021〕1号东川区2021年离退休干部专项经费0.3万元。

8. 昆财农〔2019〕200号2019年农村厕所革命市级专项补助资金32.23万元。

9. 东财综〔2020〕21号碧谷街道洗尾嘎社区桃树基地灌溉沟渠建设项目专项资金70.9万元。

10. 东财农〔2020〕136号2020年农业产业项目补助资金10万元。

11. 东财农〔2020〕133号东川区2020年重点农业龙头企业培育提升补助资金52万元。

12. 东财综〔2020〕20号2021年东川区粮食生产功能区划定工作经费5万元。

13. 东财农〔2020〕109号东川区2020年市级农田建设补助资金250.65万元。

14. 东财农〔2020〕99号东川区2020年度省级城乡统筹转户专项补助经费3.36万元。

15. 东财整合〔2021〕4号东川区2021年基层农技推广体系改革与建设补助资金128.68万元。

16. 东财农〔2021〕55号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范创建工作专项资金250万元。

17. 东财农〔2021〕23号村级农技推广员工作补助经费72万元。

18. 东财整合〔2021〕4号东川区2021年高素质农民教育培训项目经费78万元。

19. 东财农〔2020〕97号2020年中央第二批动物防疫等补助经费1万元。

20. 东财农〔2021〕46号强制扑杀补助经费3.29万元。

21. 东财农〔2021〕45号强制免疫、监测与监管补助资金25万元。

22. 东财农〔2021〕47号东川区红火蚁防治经费30万元。

23. 东财农〔2020〕92号东川区2020年重大动疫病防控省配套补助经费7.69万元。

24. 东财农〔2021〕72号东川区2021年“三品一标”认证补助专项资金5万元。

25. 东财农〔2021〕64号东川区2021年农产品质量安全专项资金27万元。

26. 东财农〔2020〕110号东川区2020年省级农业发展（农产品加工及统计监测）专项经费0.6万元。

27. 昆农通〔2020〕103号农产品质量安全检测站“双认证”补助经费10万元。

28. 东财农〔2021〕84号农产品加工、休闲农业及监测统计专项经费0.5万元。

29. 昆财农〔2020〕47号东财农〔2020〕8号东川区2020年中央农业生产救灾（养殖业重点区域防控）专项资金0.33万元。

30. 东财农〔2021〕64号东川区2021年省级农机化发展与购置补贴专项资金0.5万元。

31. 昆财农〔2020〕2号东川区农机购置补助资金0.08万元。

32. 东财整合〔2020〕16号上海东方希望嘎德大脑包基地生猪养殖扶贫项目专项资金152.53万元。

33. 东财农〔2020〕112号东川区2020年农机深松整地作业补助资金8万元。

34. 东财农〔2021〕17号东川区2021年农机购置补贴专项资金6.38万元。

35. 东财农〔2020〕72号东川区2020年畜禽粪污资源化利用补助资金75万元。

36. 东财农〔2021〕84号东川区2021年第二批省级农机化发展与购置补贴专项资金1万元。

37. 东财农〔2021〕83号奶业振兴与畜禽健康养殖补助经费16万元。

38. 东财农〔2021〕64号农产品加工、休闲农业及统计监测专项经费5万元。

39. 东财农〔2021〕72号农业产业化统计监测专项经费2.49万元。

40. 东财农〔2021〕64号东川区2021年市场与信息化专项资金10.53万元。

41. 东财农〔2020〕31号东川区2021年乡村振兴项目经费150.61万元。

42. 东财农〔2021〕1号东川区2021年村级农科员补贴及人身意外伤害保险补助资金19.5万元。

43. 东财农〔2021〕1号东川区2021年村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金50.66万元。

44. 东财农〔2020〕80号2020年东川区农村厕所维护运营试点工作奖补补助资金10.99万元。

45. 东财农〔2021〕31号东川区2021年乡村振兴项目经费474.2万元。

46. 东财农〔2021〕23号东川区2021年村级兽医员补贴及人身意外伤害保险补助资金40.8万元。

47. 东财农〔2021〕67号东川区2021年村庄清洁工作市级补助专项资金233万元。

48. 东财农〔2021〕75号2021年农村厕所改造建设专项补助资金573.42万元。

49. 东财农〔2021〕134号乡村振兴人居环境整治项目工作补助经费10.77万元。

50. 东财农〔2021〕101号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金577.99万元。

51. 东财整合〔2021〕4号东川区2020年耕地轮作休耕制度试点项目专项资金233.14万元。

52. 东财整合〔2021〕4号东川区2021年耕地生产障碍修复利用项目专项资金364.8万元。

53. 东财整合〔2021〕4号耕地轮作制度试点项目专项资金145.1万元。

54. 昆财农〔2018〕175号2018年中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金0.73万元。

55. 东财农〔2020〕60号东川区2020年耕地轮作休耕制度试点项目专项资金29.08万元。

56. 东财整合〔2020〕16号东川区乡村振兴战略暨农村人居环境整治示范点建设项目专项资金65.09万元。

57. 东财农〔2021〕93号东川区2021年高效节水建设项目专项资金99.9万元。

58. 昆财农〔2019〕214号2019年农田建设项目市级配套专项资金152.31万元。

59. 东财农〔2021〕93号东川区2021年高标准农田建设项目专项资金274.06万元。

60. 东财整合〔2021〕3号昆明市东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目（2020年）补助经费1154.17万元。

61. 东财农〔2021〕3号东川区2020年省级高标准农田建设项目管护经费6万元。

62. 昆财农〔2019〕214号东川区高标准农田建设项目“十四五”规划第三方服务费经费10万元。

63. 昆财农〔2020〕44号东川区2020年信息进村入户工程专项经费27.94万元。

64. 东财农〔2020〕98号东川区2020年稳定生猪生产保障市场供应补助经费90万元。

65. 东财农〔2021〕42号2020年东川区10大名品和绿色食品10强企业、10佳创新企业奖励补助资金53万元。

66. 东财农〔2020〕136号2019年固定资产投资工作奖补经费和2020年农业项目管理补助经费7.5万元。

67. 东财农〔2020〕136号2020年脱贫攻坚农业产业提升项目补助资金150万元。

68. 东财整合〔2021〕4号东川区2021年畜牧业转型升级建设扶贫项目补助资金585万元。

69. 东财农〔2021〕64号东川区2021年产业帮扶全覆盖项目补助资金57万元。

70. 东财农〔2021〕87号乡村振兴工作经费15.99万元。

71. 东财农〔2021〕96号2021年市级智慧农业补助资金25万元。

72. 东财农〔2021〕108号2021年农业固定资产投资项目管理经费3.11万元。

73. 东财整合〔2021〕1号东川区2020年市级农田建设补助资金30.58万元。

74. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区高标准农田建设项目补助资金925.41万元。

75. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区高效节水建设项目补助资金198.47万元。

76. 东财整合〔2021〕15号东川区2021年以工代赈示范工程专项资金422.58万元。

77. 东财整合〔2021〕1号昆明市东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目（2020年）补助经费72.66万元。

78. 东财社〔2021〕76号东川区2021年农村人居环境整治专项行动激励专项资金82.55万元。

79. 东财整合〔2021〕1号昆明市东川区拖布卡等2个乡镇桃园村等3个村高效节水建设项目（2020年）补助经费433.42万元。

80. 东财整合〔2021〕1号昆明市东川区铜都等5个乡镇新村村等7个村高标准农田建设项目（2020年）补助资金20.83万元。

81. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营项目补助资金111.68万元。

82. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息补助资金4.56万元。

83. 东财整合〔2021〕1号2021年东川区扶持农业新型经营主体金融扶贫贷款贴息补助资金3.02万元。

84. 东财农〔2020〕128号农业保险保费（原倘甸两区）补助经费1.7万元。

85. 东财农〔2021〕15号东川区农业保险保费补助资金279.9万元。

86. 东财农〔2021〕24号东川区农业保险保费补助资金189.48万元。

87. 东财农〔2021〕56号东川区农业保险保费补助资金76.91万元。

88. 东财农〔2021〕56号农业保险保费（原倘甸两区）补助资金0.88万元。

89. 东财农〔2020〕127号农业保险保费（原倘甸两区）补助资金0.93万元。

90. 昆财外〔2019〕174号东川区农业保险保费补助资金0.21万元。

91. 昆财非税〔2018〕46号2018年中央土地整治（高标准农田建设）专项资金785.98万元。

92. 东财债〔2021〕9号东川区小江河沿线高标准农田建设项目专项资金1672万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出10,411.91万元，占本年支出合计的77.72%。与上年对比减少213.8万元，减少主要原因分析是人员变动，财政拨款人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出205.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于商品服务支出5万元，对企业的补助200万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出168.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于对个人和家庭的补助166.62万元，商品服务支出1.83万元

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出3.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品服务支出3.36万元。

12.农林水（类）支出10,035.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于工资和福利支出532.21万元，商品服务支出2701.73万元，对个人和家庭的补助1319.87万元，资本性支出3869.6万元，对企业的补助1611.68万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元，支出决算为2.55万元，完成预算的157.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.87万元，完成预算的164.04%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的141.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作，增加了公务用车，因此公车运行维护费支出增大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11.31万元，下降81.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.14万元，下降81.34%；公务接待费支出决算减少3.17万元，下降82.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，规范用车及公务用车维护等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.87万元，占73.23%；公务接待费支出0.68万元，占26.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.87万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种植、养殖、脱贫攻坚、乡村振兴等农业农村工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：

国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展脱贫攻坚、土地流转、乡村振兴等农业农村工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年机关运行经费支出46.40万元，与上年对比增加4.1万元，主要原因分析主要原因分析是邮电费及差旅费增加。机关运行经费主要用于开展脱贫攻坚、乡村振兴、技术推广等工作中产生的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区农业农村局（本级）资产总额15260.65万元，其中，流动资产8846.96万元，固定资产573.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5760.54万元，无形资产79.76万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11165.25万元，其中固定资产减少50.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆4辆，账面原值67.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额1645.59万元，其中：政府采购货物支出919.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出726.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300432600101111

昆明市东川区农业农村局（本级）2021年决算公开表20220824104645785