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昆明市东川区总工会2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

切实履行工会组织的四大职能。维护职能：代表职工维护职工合法权益，维护党与群众的血肉联系，维护稳定大局；参与职能：代表和组织职工参与国家和社会事务管理；建设职能：引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；教育职能：加强职工思想政治教育和文化技术教育，提高劳动者综合素质。按照东川区委统一部署，围绕市总工会下达的各项目标任务和区委主要工作目标，履行工会职责职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入开展党史学习教育不断走深走实。党员领导带头、班子成员带头讲专题党课，学习中央和上级党委指定书目、晨读，参加各类党史知识问答互动线上答题活动、运用学习强国等平台开展学习，开展“传承红色基因•弘扬奋斗精神”现场教学体验。

2.圆满召开东川区工会第五次代表大会。选举产生东川区总工会第五届委员会、经费审查委员会、女工委员会领导班子。

3.持续做好易地扶贫搬迁安置点工会服务站工作。大力支持和积极推动东川区移民搬迁安置点开展有针对性的技能培训、就业援助等工作。

4.开展东川区“携手竞技庆华诞、建功立业比奉献”铜都职工职业技能大赛活动。

5.举办东川区首届职工气排球比赛。开展以“职工心向党 奋进新时代”主题的东川区首届“铜城杯”职工气排球竞赛，全区共有90支代表队1000余名职工参加。

6.组织300余名老师和学生代表开展2021年劳模工匠先进事迹宣讲活动；组织劳模代表观看东川区庆祝建党100周年文艺演出活动。

7.集中推进“三新”领域建会和货车司机等灵活就业群体入会工作，积极开展基层组织和工会会员信息采集专项行动。

8.举办2021年厂务公开民主管理工作培训；组织基层工会干部参加市总举办的工会干部岗位培训班；组织全区工会财务会计培训新《工会会计制度》。

9.开展节日“送温暖”活动。共慰问困难职工、一线职工、劳模2362人，发放慰问金100.13万元。

10.做好医疗互助工作。2021年度共为2502人办理医疗互助报账，发放补助金额246.2万元。

11.完成创业担保贷款工作。发放创业担保贷款75笔1128万元，其中：发放“贷免扶补”贷款10笔190万元、“创业担保”贷款65笔938万元。

12.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。投资20万元，解决期黑小组公房因年久失修存在的安全隐患。

13.抓实疫情防控常态化工作。动员广大职工严格落实疫情防控常态化要求，落实区总工会相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区总工会2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市东川区总工会

2.昆明市东川区工会会员服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区总工会部门2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表）

昆明市东川区总工会2021年度没有政府性基金收入、国有资本经营性收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区总工会部门2021年度收入合计450.89万元。其中：财政拨款收入450.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加90.75万元，增幅25.19%，主要原因分析：一是人员经费增加，东川区总工会2021年4月新增设一名副主席，8月又有一名副主席改非，新调入一名副主席；2020年10月会员中心（事业编制）从阿旺镇调入一人，工资关系2021年1月才转入；二是2021年8—12月离退休人员生活补助从8月份通过财政一体化支付，之前由区委组织部拨付；三是新增每五年一次工会代表大会会议费；四是新增庆祝中国共产党成立100周年活动专项经费；五是新增2021年中央财政普惠金融发展专项经费。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区总工会部门2021年度支出合计450.89万元。其中：基本支出450.89万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长90.75万元, 增幅25.19%，主要原因是人员调入增加人员经费、会议费和专项活动经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出450.89万元。与上年对比增加90.75万元，增幅25.19%，主要原因是人员经费、会议费和专项活动经费的资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%（公用经费包含公务交通补贴11.3万元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年持平，无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出450.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加90.75万元, 增幅25.19%，主要原因人员调入增加人员经费、会议费和专项活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出422.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。主要用于区总工会机关和所属事业单位行政运行。其中：工资福利支出396.68万元，商品和服务支出26万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于东川区开展文明实践志愿服务活动购买的公厕洗涤剂支出。

8.社会保障和就业（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于归口管理的行政单位离退休医保缴费（公用经费）、退休人员生活补贴和住房补贴支出。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

12.农林水（类）支出4.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于开展小额贷款工作支付的办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、租车费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

16.金融支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

17.援助其他地区支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

19.住房保障支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

20.粮油物资储备支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

21.国有资本经营预算支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

23.其他支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

24.债务还本支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

25.债务付息支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于办公经费不足，公务接待费和福利费等科目调剂使用。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长5.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长5.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未使用财政资金支付公务接待费的相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无购置车辆支出。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门无使用财政经费发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无使用财政经费发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区总工会部门2021年机关运行经费支出33.26万元，与上年对比增加5.84万元。主要原因：财政预算调整，每五年一次工会代表大会的召开，增加的会议费。用于开展下岗失业人员创业贷款、小额担保贷款服务等相关工作。具体运行经费使用情况：其中：公务交通补贴11.30万元，占比33.98%；第五次工会代表大会会议费6.73万元，占比20.23%；建党成立100周年专项活动经费2万元，占比6.01%；创业担保贷款办公经费4.27万元，占比12.84%，行政运行办公经费8.96万元，占比26.94%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区总工会部门资产总额2.099万元，其中，流动资产0.002万元，固定资产净值2.097万元（原值3.295万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少0.32万元，其中;流动资产减少0.35万元，固定资产原值3.295万元，净值减少1.198万元（累计折旧），对外投资及有价证券0万元无增减，在建工程0万元无增减，无形资产0万元无增减，其他资产0万元无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

两书：工会维权意见书和工会维权建议书。

贷免扶补：是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

创业担保贷款：是指政府出资设立担保基金，委拖创业贷款担保机构提供贷款担保，由经办金融机构发放，以解决符合条件的各类创业人员从事个体经营和劳动密集性小企业过程中启动资金和流动资金不足的一项政府性贷款业务。

监督索引号53011300171101111