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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策和法律法规，对全区的统一战线工作开展调查研究；向区委和上级统战部门反映全区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系；做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

2.负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映；受区委委托，通报中央和省、市、区委重要会议精神；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门，帮助改善工作条件。

3.负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

4.负责新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层人士中的代表人士，建立经常性联系渠道，了解情况，加强协调沟通；协调相关部门做好非公有制经济人士和新的社会阶层人士的政治安排工作。

5.负责党外人士的政治安排、使用及合作共事；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府机关、司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6.认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，负责分析研究涉台、涉侨情况，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

7.联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。

8.协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助组织部门做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作。

9.负责指导、协调镇（街道）、区属各单位、各部门统战工作和统战干部的培训工作。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持巩固和完善大统战工作格局。

2.加强思想引领，不断夯实共同的政治基础。

3.进一步推进多党合作。

4.进一步推进民营经济领域统战工作。

5.进一步推进港澳台侨和海外统战工作。

6.进一步推进新的社会阶层人士统战工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部

2.昆明市东川区工商业联合会

3.中国国民党革命委员会昆明市委员会东川区基层委员会

4.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

5.九三学社昆明市东川区委员会

6.中国民主同盟昆明市东川区委员会

7.昆明市东川区归国华侨联合会

8.中国农工民主党昆明市东川区基层委员会

9.昆明市东川区民族宗教事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年度收入合计1,628.51万元。其中：财政拨款收入1,593.15万元，占总收入的97.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35.36万元，占总收入的2.17%。与上年对比增加410.83万元，增加33.74%，增加的主要原因是：因九三学社、民革、民建、农工党换届选举等工作的开展，人员增加等因素，2021年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年度支出合计1,683.48万元。其中：基本支出923.39万元，占总支出的54.85%；项目支出760.09万元，占总支出的45.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加410.83万元，增加33.74%，增加的主要原因是：因九三学社、民革、民建、农工党换届选举等工作的开展，人员增加等因素，2021年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出923.39万元。与上年对比增加198.75万元，增加27.43%，增加的主要原因是：2021年人员增加及九三学社、民革、民建、农工党换届选举工作开展，基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.22万元，占基本支出的89.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.17万元，占基本支出的10.31%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.09万元。与上年对比增加255.3万元，增加50.58%，增加的主要原因是：因九三学社、民革、民建、农工党换届选举等工作的开展，项目支出增加。项目具体为：东财行〔2021〕50号2021年度市级专项资金273.07万元，东财行〔2020〕112号东川区移民新区巩固全国民族团结进步示范市经费10万元，昆财行〔2020〕30号2020年度市级专项资金补助项目经费19.53万元，东财行〔2021〕1号宗教工作专项资金32万元，东财行〔2021〕42号东川区改造区级配套专项资金100万元，昆财农〔2020〕149号2020年经费5万元，东财行〔2021〕78号2021年华侨事务经费5万元，东财行〔2021〕112号基层工商联专项资金0.54万元，东财预〔2019〕1号财政拨入民主党派侨联工商联工作经费4.63万元，东财行〔2021〕1号春节系列活动经费11.89万元，东财预〔2020〕1号2019年民主党派人士、无党派人士、非公经济人士、新的社会阶层人士、统战干部培训班经费0万元，东财行〔2021〕67号2021年东川区庆祝中国共产党成立100周年活动专项资金0.65万元，东财行〔2021〕130号“双百计划”全市困难归侨侨眷帮扶经费10.32万元，东财行〔2021〕46号第二批宗教工作专项经费222万元，东财行〔2020〕112号活动场所4万元，昆财行〔2020〕68号宗教工作专项经费3.85万元，东财行〔2021〕89号2021年区级各民主党派换届选举工作经费9.43万元，东财行〔2021〕92号庆祝中国共产党成立100周年工作经费12.2万元，东财行〔2021〕107号统战专项经费1万元，东政复〔2020〕13号解决党外知识分子代表大会等工作经费1.89万元，昆财行〔2020〕54号市级拨入专项资金2.25万元，昆财行〔2019〕87号2019年省下统战专项资金1万元，东财综〔2021〕12号住房补贴专项资金5.74万元，东财社〔2021〕6号2021年中央就业补助资金5.4万元，昆财社〔2019〕36号拨入工商联贷免扶补工作经费0.04万元，昆财社基〔2020〕111号2020年70%贷免扶补创业服务补贴资金1.4万元，东财农〔2021〕62号2021年省对下专项经费15万元，昆财金〔2020〕104号2019年创业担保贷款奖补资金0.46万元，昆财金〔2021〕28号2020年创业担保贷款奖补资金1.01万元，东人社〔2021〕88号2021年度创业担保贷款省级奖补补助资金0.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,649.05万元，占本年支出合计的97.95%。与上年对比增加453.19万元，增加37.9%，增加的主要原因是：因宗教场所改造，九三学社、民革、民建、农工党换届选举等工作的开展，人员增加等因素，2021年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,575.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于民族事务、港澳台事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、组织事务、统战事务等的基本及项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出57.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于行政事业单位退离休、 机关事业单位职业年金缴费等支出；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出15.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于民族宗教专项资金及创业担保贷款奖补资金；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.11万元，支出决算为4.82万元，完成预算的228.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.83万元，完成预算的268.62%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的145.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是九三学社、民革、民建、农工党换届选举工作的开展，今年三公经费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.78万元，增长136.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.93万元，增长101.99%；公务接待费支出决算增加0.85万元，增长566.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是九三学社、民革、民建、农工党换届选举工作的开展，今年三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，占79.41%；公务接待费支出0.99万元，占20.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于通统战工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年机关运行经费支出95.17万元，与上年对比增加30.84万元，增加47.93%，增加的主要原因是：2021年人员增加及九三学社、民革、民建、农工党换届选举工作开展，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额332.79万元，其中，流动资产47.62 万元，固定资产285.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31.73万元，其中固定资产增加9.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.28万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表                                                                      

                                                                  单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额13.97万元，其中：政府采购货物支出13.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2021年无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300171601111

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部表