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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，东川区委办在区委的坚强领导下，在区委领导的关心支持下，在各有关部门、有关科室的协同配合下，坚决贯彻落实区委各项决策部署，围绕中心，主动担当作为，积极统筹协调，畅通政策传导，服务大局，开拓创新，务实奉献，切实发挥了参谋服务、督促检查、综合协调的职能作用，较好地完成了年初确定的各项目标任务，为区委各项工作的开展，为全区经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。

1. 服务中心、着眼全局，综合协调周密高效

2021年我办把综合协调作为做好“三服务”的重要抓手，紧紧围绕推动区委中心工作落实，及时了解工作动态和信息，确保工作衔接顺畅、高效有序。加强会务活动的组织，着重在周密性、科学性和实效性上下功夫，加强统筹、主动协调，沟通上下、协调左右、联系各方的政务枢纽作用。

一是围绕重大活动抓协调。一年来，直接和间接组织参与区委季度经济工作、生态环保、乡村振兴、党的建设等一系列重大活动、展会的筹备、组织、协调和服务保障工作。

二是围绕中心工作抓协调。紧紧围绕全区中心工作、重点工作，积极参与政务、管理事务、综合服务，充分发挥承上启下、协调左右和参谋助手作用。截至目前，全区全年制发各类文件892件，同比减少9.9%；累计召开会议355次，同比下降3%。

三是围绕项目建设抓协调。强化招商引资，优化营商环境，加强要素保障，重点项目建设取得显著成效。及时组织召开重点项目推进会，专题研究解决全区重点项目推进过程中存在的困难和问题。组织召开区委领导现场协调会37次，稳步推进东川五小建设、东方希望生猪养殖项目、园区基础设施建设项目、老旧小区改造等重点项目。

2.紧扣实际、突出重点，参谋辅政成果丰硕

按照年初全区经济工作会议确定的目标，统筹抓好项目建设、乡村振兴、美丽县城、生态文明等各项工作，摸实情、报实况、出实招，参谋辅政的“含金量”不断提高，全力推动高质量发展。

一是高质量完成文稿起草。坚持以文立室、以文辅政，把精品意识、工匠精神贯穿于文稿起草始终，在求新、求深、求实、求精上下功夫，把上级要求、领导意图和区情实际有机结合，突出文稿的政策性、指导性和针对性，始终围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量、高标准做好区委主要领导讲话稿、重要文件、重要汇报材料和其他各类文稿的起草和修改工作。

二是高质量开展综合调研。整合全区各级各部门资源，有针对性组织开展调查研究，制定印发区级重点课题指南，梳理确定15项区级重点课题，部门研究课题53项，加强对课题的管理和跟踪服务，并把调查研究课题纳入全面深化改革目标任务进行考核，优秀课题以专报形式汇编呈报领导参阅，力争把优秀调研成果转化成为推动全区经济社会发展的政策文件。

三是高质量推进政策解读。根据全区中心工作和重点工作要求，及时跟进国家和省、市出台的各项政策，及时进行深入细致的解读，并以专报形式报区级领导参阅，截至目前，推出《政策动态》16期、《政研改革专报》2期，并获得相关区级领导肯定性批示。同时，将相关政策解读内容通过东川政研改革微信平台发布，扩大政策解读效用。编制新版《东川区情》，深入梳理东川区经济社会发展现状，全面总结东川区历史文化特色，形成有借鉴价值和意义的区情介绍。

四是高质量进行办文工作。推进办公电子化、无纸化，全面推行使用东川区协同办公平台，努力做到“文不过夜、事不隔天”。加强对办文各个环节的管理，推进数字化背景下的工作流程再造，健全批示件办理、印章管理等制度，全年共承办区委请示、报告40余件，接收办理各类公文700余件。严格按照上级规定整理文件，收到上级文件先进行登记，经请示领导批阅后，及时反馈来文单位，并装订存档，提高办文办理效率的同时真正做到手续程序化。经统计，截止今年11月中旬，区委办通过云南省党政机关公文交换系统和协同办公平台，累计办理往来公文7000件次。弘扬“短实新”文风和务实高效会风，深入开展“公文零差错”“公文提质增效”等活动，建立公文质量水平提升机制和全区办公室系统公文质量测评体系，公文办理质量在全区办公室系统大幅进位并持续领跑。加强会前、会中、会后管理，严格会议方案和会议材料审核把关，大幅提高会议纪要起草效率，专题会议纪要3天内成稿印发，确保会议决策高效落实。

五是高质量开展信息工作。抓住牵动全局的“关键点”、重点工作“薄弱点”和基层工作“闪光点”，积极探索信息工作的新思路、新方法、新途径，不断拓展信息工作领域、内容、载体，收集整理各单位约稿信息850余条，收集整理各单位其他各类信息3000余条，共编发刊发《东川信息》23期，向市委办公室上报信息362篇，被采用185篇。时刻围绕中心工作，增强信息工作的敏锐性，多角度挖掘信息，有效拓展信息源，同时，着力健全信息报送绩效考核制度，信息工作成效显著。

3.科学规范、提质增效，专项工作落实有力

一年来，区委办始终围绕中心、服务大局，紧扣市委、市政府的决策部署和区委工作重心，坚决扛起疫情防控责任，强化督查工作目标导向、问题导向、结果导向，认真落实帮扶责任，有力保障了政令畅通、政策落地、工作落实。

一是深督细查务求实效。本年印发督查通知41期，形成督查专报44期、督查通报6 期，对区委常委会、专题会议、区委主要领导调研安排工作、区委主要领导批示、重点项目、招商引资、乡村振兴、规上工业经济运行、防返贫动态监测和帮扶等进行督查检查督办，全面推动各项工作落实落细。按照关注民意、顺应民心、致力民生原则，针对人民群众关心关注热点难点问题选报惠民实事，纳入全区年度目标管理考核重点事项强化进度跟踪，细化工作安排，今年以来，共召开专题督办会9次，开展调研督查6余次。

二是脱贫成效巩固拓展。今年以来，组织召开乡村振兴、脱贫成效巩固会议10余次；区委办主要领导到乡镇调研脱贫成效巩固、乡村振兴工作20余次，走访返贫边缘户10余户，亲自研究解决措施，指导乡镇进一步完善防返贫预警监测机制。组织开展了铜都街道和汤丹镇乡村振兴现场调研会，进一步巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推动乡镇（街道）乡村振兴工作落细落实。2021年以来，派出驻村队员2名，定期同挂钩村研究解决脱贫中的困难问题。

三是档案工作有序推进。区委办高度重视档案工作，组织传达学习了习近平总书记对档案工作重要批示精神。目前，已完成脱贫攻坚档案接收工作，累计开展业务指导100余次，接收目录361365条、文书档案3500件、项目档案3000卷、户档案28655卷、照片档案3200张、音视频档案580分钟；已完成疫情防控档案阶段性接收工作，组织业务培训1次，开展业务指导12次，接收目录777条、文书档案777件、照片档案150张、音视频档案4分钟。针对专家组反馈的51个问题，区委办成立了整改工作领导小组，指定方案、细化措施，已整改销号10个，剩余的41个问题整改有序推进。进一步健全档案馆人才队伍，为档案馆充实干部3名。健全完善档案馆各项工作制度，完善了《东川区档案馆档案管理工作制度》，修订了《东川区档案馆网络信息安全管理制度》《东川区档案馆机房管理制度》，为规范工作提供了制度保障。

四是志愿队伍主动作为。在疫情防控方面，全办全部职工积极参与疫苗接种，做到应接尽接，构建了扎实的疫情防控保护网。在国卫复审方面，全办累计出动志愿者600余人次，参与道路保洁、清理小广告、拾捡烟头等志愿服务活动，为巩固国家卫生城市创建成果、提升城市建设管理水平贡献力量。在创建文明城市方面，区委办坚持交通劝导员常态化工作，累计出动志愿者100余人次，进一步提升市民文明素质，营造了良好的创建文明城市氛围。同时，今年党总支到沙坝社区开展志愿者活动11次，累计服务时长30.9小时；41名在职党员到常住地社区参与“双报到、双服务”工作120余次，累计服务时长240余个小时，进一步发挥了党员先锋模范作用。

4.强基固本、导向鲜明，队伍建设不断加强

区委办始终坚持以党的政治建设为统领，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和省委、市委、区委各项决策部署，持续建设让党放心、让人民满意的模范机关。

一是思想教育不断深化。围绕深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，特别是“七一”讲话精神，组织全办干部职工进行专题学习并撰写了个人心得体会。组织全办干部职工集中学习15次，举办党史学习教育读书班15期、开展“党办讲堂”4期、组织主题党日活动10次、领导班子成员2021年讲授党课5次，做到全员参与，全员学习，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。利用区委办微信学习群开展“微信学习”活动，2021年来开展了党史学习教育、学条例等4次学习答题，使学习教育不走过场，不流于形式。严格落实党建主体责任和“一岗双责”，班子成员开展廉政谈话36次，教育引导党员干部严格自我约束，自觉接受监督，不断提升深化运用“四种形态”的能力。

二是队伍建设不断推进。建立了区委办班子周一工作例会制度，组织区委办领导班子加强交流、促进沟通、总结经验、部署工作，进一步提高了办公室的工作效率。进一步加强党员队伍建设，促进工作作风转变。及时调整充实了党总支、党支部班子成员，配备纪检委员，建立健全了工作制度，成员之间职责分明，目标明确。深入开展干部“不担当、不作为、不负责、不学习”教育，一大批想干事、能干事、干成事的干部脱颖而出，讲担当、重实干的选人用人导向深入人心，进一步激发了干事创业的浓厚氛围。通过组织开展庆祝“建党百年”系列活动、工会活动等，进一步增加了全办干部职工凝聚力、向心力和战斗力。

三是全面从严治党不断深入。认真落实全面从严治党主体责任，召开党风廉政建设大会，层层签订党风廉政责任书和党风廉政承诺书，确保主体责任落地生根。制定出台反腐倡廉工作计划，抓好责任落实的监督检查和考核评议，推进“一岗双责”。开展廉政教育进机关、进家庭活动5次，积极组织干部职工参加“知纪明规懂法”线上线下测试活动3次，将廉政教育渗透到各种活动中。组织全办干部职工观看警示教育片5次，通过以案说法，充分发挥反面典型案例的警示教育作用，引导广大党员干部增强党章党规党纪意识，加强家风警示教育，形成讲纪律守规矩的思想自觉和行动自觉，使廉洁自律规范和党纪要求内化于心、外化于行。驰而不息纠正四风，采取日常检查、突击检查和相互交叉检查的方法持续开展正风肃纪行动，及时发现和整改相关问题，推动作风建设不断深入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市东川区委员会办公室；

2.东川区档案馆（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年末实有人员编制48人，其中：行政编制39人（含行政工勤编制7人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附表（附表1-附表9）

中国共产党昆明市东川区委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度收入合计1,406.54万元。其中：财政拨款收入1,389.75万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入16.80万元，占总收入的1.19%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度收入合计与2020年对比，减少366.88万元，下降20.69%。减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心代理记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部，以上3家单位2021年预算及资金划归各单位独立管理， 2021年纳入我部门决算编报的单位仅为2个，决算单位数量减少，故收入数减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度支出合计1,440.73万元。其中：基本支出1,014.52万元，占总支出的70.42%；项目支出426.21万元，占总支出的29.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度支出合计与2020年对比减少379.03万元，下降20.83%。减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部。2021年上述三家单位人员经费支出、项目支出均不在我部门列支，核算部门减少故我2021年度支出合计数减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,014.52万元，与2020年对比减少272.47万元，下降21.17%。减少的主要原因为，根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部。2021上述单位机构正常运转的日常支出均不在我部门列支，故我部门2021年基本支出减少。2021年度用于中国共产党昆明市东川区委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,014.52万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.21万元，占基本支出的90.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出96.31万元，占基本支出的9.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.21万元，与上年对比减少106.56万元，下降20.00%。减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部。2021年上述单位用于专项业务的经费支出均不在我单位列支，故我部门2021年专项业务工作经费支出减少。

2021年我办专项业务支出426.21万元，具体包含以下项目：

“东川区第五届党员代表大会、区委五届第二次全体（扩大）会议经费”项目全年支出数为16.3万元。主要用于2021年区委全会召开过程中会议费用支出。全会听取和审查了中共东川区第四届委员会的工作报告，中共东川区第四届纪律检查委员会的报告，讨论并决定东川区未来五年的经济社会发展的总体思路和工作目标，选举了东川区第五届委员会，东川区第五届纪律检查委员会，确定我区2022年发展思路和重点任务完成率。

“2021年春节系列活动经费”项目全年支出数为143.67万元，其中项目活动经费支出56万元，专项用于春节系列活动相关活动的开展，慰问经费支出85.66万元，专项用于活动中特定人员的慰问。春节系列活动是我区每年的常规性项目，项目的实施有利于密切党群干群关系，是区委、区政府重视民生、亲民、惠民，着力构建和谐社会的具体体现。活动营造了"欢乐、喜庆、温馨、和谐"的节日文化氛围，活跃乐广大群众节日文化生活，提升了城市品位。

区委办工作经费全年支出167.95万元，主要用于保障区委及区委办日常运转支出。经费的投入确保了2021年区委及区委办工作的正常开展及日常运转。

其他项目支出70.8万元。（因项目属性不予公开）

2020年目标管理绩效考核兑现经费支出5.35万元，该项目为市级目标管理考核，用于2020年目标管理绩效考核兑现。

住房补贴支出0.42万元，2021年区委办涉及房补人员1人，按标准补贴0.42万元。

4050公益性岗位支出6.3万元，用于保障我办公益性岗位人员补贴的发放。

东川区2021年度市级财政项目补助贫困村第一村书记（工作队长）工作经费支出10万元，主要用于工作队长脱贫攻坚相关事务支出，推进了我区脱贫攻坚工作的开展。

档案馆专项业务支出5.42万元，专项用于紧急接收脱贫攻坚档案所需设施设备购置。资金的支付初步完成了部分档案接收设备的配置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1410.70万元，占本年支出合计的97.92%。中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出与2020年对比减少351.72万元，下降19.96%。减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部。2021年上述单位一般公共预算财政拨款支出不在我单位列支，故我部门一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1327.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.09%。主要用于部门人员工资发放及日常工作开展，其中：档案事务支出115.48万元；群众团体事务支出5.26万元；党委办公厅(室)及相关机构事务支出1199.35万元;统战事务支出1.85万元；其他一般公共服务支出5.35万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出73.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于行政离退休人员的保险缴纳及工作经费。其中:行政单位离退休支出45.14万元; 事业单位离退休支出4.2万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.34万元; 其他行政事业单位养老支出0.42万元；就业补助支出6.3万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于其他扶贫支出，为我办总队长、副总队长扶贫工作经费。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为32.95万元，支出决算数为28.55万元，完成预算的86.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28.44万元，完成预算的88.46%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的13.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小余预算数的主要原因为：2021年我办严格管理、厉行节约；其次由于疫情原因，招商引资工作部分取消，故2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小余预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5.16万元，下降15.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少4.68万元，下降14.13%；公务接待费支出决算减少0.48万元，下降81.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件要求，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部，2021年上述单位“三公”经费不在我单位列支；加之2021年我办严格管理，厉行节约，故2021年我部门三公经费较2020年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.44万元，占99.62%；公务接待费支出0.11万元，占0.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出28.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2021年下乡开展乡村振兴、外出招商引资、培训、调研等工作所需车辆燃料费、过路费、及车辆的维修费、保险费等。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位调研、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年机关运行经费支出81.79万元，与上年对比减少6.21万元，下降7.06%，减少的主要原因为：根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区行政事业单位集中会计记账服务试点工作实施方案（试行）及东川区行政事业单位财务服务业务实施细则（试行）的通知》（东政办发〔2020〕65号）文件，团区委、区委政研室作为独立核算单位由国库支付中心统一记账，根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于调整中共昆明市东川区委组织部职责机构编制事项的批复》（东编发〔2020〕38号）文件，区直机关工委并入区委组织部，上述三家单位机关运行经费2021年不再由我部门列支；其次2021年我部门本年度历行勤俭节约，减少办公经费开支，故中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年机关运行经费支出比2020年减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室部门资产总额1030.24万元，其中，流动资产44.51万元，固定资产982.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产3.5万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.76万元，其中固定资产增加51.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额8.20万元，其中：政府采购货物支出8.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300120101111

附件：中国共产党昆明市东川区委员会办公室2021年度部门决算表20220823045446513