监督索引号53011300231601000

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。

3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。

5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。

6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。

7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

就业扶贫精准发力，完成东川区2021年农村劳动力转移就业117353人（含脱贫劳动力51175人），完成东川区易地扶贫搬迁群众实有劳动力转移就业15551人（含建档立卡8982人），完成主城区精准帮扶转移就业任务3448人（含脱贫劳动力2744人），累计提供岗位信息47193个，实现城镇新增就业3389人，累计开发公益性岗位509个，提供见习岗位77个，兑付9家就业见习基地的就业见习补贴41.41万元。发放211户创业者创业担保贷款2687.4万元，发放61户创业者发放“贷免扶补”创业贷款950万元。

全面推广社会保险，突出参保扩面，截至12月，城乡居民社会养老保险参保175282人，城镇职工基本养老保险参保48349人，工伤保险参保39639人，失业保险参保16902人；开展社会保险待遇支付违规行为专项检查整治工作，全区共核查疑点数据1387条，已核实违规领取社会保险待遇人数共365人，违规领取金额共4486041.36元，已追回360人违规领取金额4155779.58元，组织开展符合条件特殊困难群众年满60周岁未领取待遇人员清查工作，积极推进改革完善被征地人员基本养老保障工作。

全面规范人事人才，严格落实中央及省市区文件要求，根据东川区情及岗位需求，积极向上申报公开招聘计划77人，招聘工作正在推进，加强人才管理，共办理事业单位及机关（参公）工勤人员调动手续273人，按要求完成全区事业单位及机关（参公）工勤人员2020年度考核、工资统计等工作，开展全区事业单位及机关（参公）工勤人员档案专审，第一轮档案专审已全面完成，第二轮档案专审持续推进，同时，积极开展人才推荐及评比表彰项目推荐工作。

全面推进劳动维权。接到劳动争议仲裁申请书233件，结案数233件，结案率100%，涉案金额2004.2万元。切实增强企业用工管理，劳动用工登记涉及新开户企业119户，动态监测劳动关系风险重点行业企业10家，切实发挥劳动保障监察职能，联合区属有关部门开展普法宣传4次，检查培训机构29家，开展日常巡查检查60余次，依法作出行政处理1件、行政处罚5件，查处非法使用童工4件，联合行业主管部门开展欠薪专项检查4次，检查企业81家9058人，解决欠薪隐患问题11家71人，涉及金额57.43万元。共办结信访批办件142件，接待群众来访195次302人，提供政策咨询825人次，做到来访有答复、来信有回复。

全面加强党的建设，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导工作，采取领导领学、集中授学、个人自学、交流互学等方式，认真学习中央及省市区政策法规、业务知识，按照“四个对照”“四个找一找”要求，组织党员查找党员意识、担当作为、服务群众、遵守纪律、作用发挥等方面的差距和不足，邀请主要领导、分管领导讲授专题党课，全力打造“务实、高效、法治、廉洁”人社形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.东川区人力资源和社会保障局，为行政单位，内设政策法规与基金监管科、就业促进与职业能力建设科等8个内设科室。

2.东川区劳动保障监察大队，为参照公务员法管理的事业单位。

3.东川区劳动人事争议仲裁院。

4.职业培训服务中心。

5.东川区人才服务中心。

6.东川区社会化服务管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制36人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员36人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度收入合计2,381.93万元。其中：财政拨款收入2,340.29万元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入41.64万元，占总收入的1.75%。与上年对比增加909.04万元，增长61.72%，主要原因2021年一般公共预算财政拨款比上年度项目支出增加，其中本年度其他收入与上年对比减少83.06万元，下降66.61%，原因是2021年度收到非同级财政拨款金额减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度支出合计2,414.79万元。其中：基本支出1,476.02万元，占总支出的61.12%；项目支出938.77万元，占总支出的38.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加953.30万元，增长65.23%，主要原因项目支出本年度支出938.77万元，与上年度项目支出49.14万元对比增加889.63万元，增长1810.56%，原因是与上年度相比，项目支出增加金额较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,476.02万元。与上年对比增加63.67万元，主要原因本年人员与上年相比增加3人，导致人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,378.94万元，占基本支出的93.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97.08万元，占基本支出的6.58%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区人力资源和社会保障局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出938.77万元。与上年对比增加889.63万元，增长94.48%，主要原因项目支出增加金额较大，2021年新增基本建设类项目支出866.55万元。具体项目开支及开展工作情况：支付2020年人才引进工作经费、大学生村官1个月生活补助、省级承担“三支一扶”人员补助经费57.08万元；依据东财预〔2021〕3号文件，支付用于建设基层就业和社会保障服务平台项目866.55万元；支付区级承担“三支一扶”人员补助经费4.39万元；支付市级承担“三支一扶”人员补助经费5.04万元；支付国有企业退休人员社会化管理工作产生的相关费用5.71万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出2,345.36万元，占本年支出合计的97.12%。与上年对比增加1032.97万元，增长78.71%，主要原因本年基本支出和项目支出与上年均有增加，其中项目支出增加886.42万元，增长1900.56%，主要为基本建设类项目与上年增加866.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2,344.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.98%。

2080101—行政运行：922.51万元，用于支付行政、参公管理人员工资、津贴、奖金、日常公用经费、住房公积金。

2080106—就业管理事务支出：5.04万元，用于支付市级承担“三支一扶”人员补助经费。

2080109—社会保险经办机构：400.37万元，用于支付事业人员工资、津贴、奖金、日常公用经费。

2080111—公共就业服务和职业技能鉴定机构：866.55万元，依据东财预〔2021〕3号文件，支付用于建设基层就业和社会保障服务平台项目。

2080199—其他人力资源和社会保障管理事务支出：62.18万元，其中，基本支出5.10万元，支付大学生村官双目标责任奖，项目支出57.08万元，用于支付2020年人才引进工作经费、大学生村官1个月生活补助、省级承担“三支一扶”人员补助。

2080501—行政离退休支出：28.97万元，支付机关退休人员生活补助。

2080502—事业单位离退休支出：0.84万元，支付经办机构退休人员生活补助。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出：4.28万元，支付调出区外单位人员职业年金。

2080799—其他就业补助支出：35.84万元，其中，支付省级专家工作站建设补助经费10万元，区级承担“三支一扶”人员补助经费4.39万元，公益性岗位人员工资保险21.45万元。

2080801—死亡抚恤支出：18.39万元，支付退休人员死亡抚恤金。

2129999—其他城乡社区支出：0.39万元，支付2020年国有企业退休人员社会化管理工作产生的相关费用。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。支付2020年国有企业退休人员社会化管理工作产生的相关费用。

2129999—其他城乡社区支出：0.39万元，支付2020年国有企业退休人员社会化管理工作产生的相关费用。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.48万元，支出决算为2.41万元，完成预算的69.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的10.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：单位严格执行厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.25万元，下降9.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.12万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降49.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占94.61%；公务接待费支出0.13万元，占5.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年，东川区人力资源和社会保障局无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。东川区人力资源和社会保障局未购置公务用车。

公务用车运行维护支出2.28万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于信访维稳、城乡就业、就业扶贫、人事人才、社会保险等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级行政单位到区内开展调研、业务指导交流工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年，东川区人力资源和社会保障局无国（境）外接待费。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

东川区人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出79.86万元，与上年对比增加7.18万元，主要由于上年度结余公用经费，在今年根据工作需要支出。部门机关运行经费主要用于机关运行过程中所需的办公费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，东川区人力资源和社会保障局资产总额2,164.04万元，其中，流动资产185.85万元，固定资产1,111.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程866.55万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加459.57万元，其中固定资产减少29.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，东川区人力资源和社会保障局政府采购支出总额7.17万元，其中：政府采购货物支出7.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年东川区人力资源和社会保障局依据东财预〔2021〕3号文件，新增建设基层就业和社会保障服务平台项目，新增在建工程项目866.55万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300231601111

附件2：昆明市东川区人力资源和社会保障局2021年度部门决算表20220823043605635