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昆明市东川区碧谷街道办事处2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区碧谷街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

3.维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

6.承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推进项目建设，提升经济发展潜力，积极落实重点项目工作。一是2021年新开工建设项目任务5个，截至目前完成10个，分别是：山地灾害大尺度动力学模拟试验平台项目，昆明友福农业有限公司蔬菜种植基地建设项目，东川区德箐农业养殖及肉品加工产业链项目，混凝土添加剂加工建设项目，云南加享加食品有限公司冷冻鸡脚猪脚加工项目，昆明晨欣畜牧磨盘山生猪养殖场建设项目，磨盘山村标准化牛场建设项目，东川区种养殖农业产业化综合体项目，碧谷街道营盘社区人居环境基础设施提升改造项目，东川区利龙营盘生猪养殖项目。二是完成固定资产投资项目入库10个项目，三是截止10月街道完成固定资产投资15893万元，目前所有在库项目投资总计17132万元。四是项目包装完成12个，并积极推进招商引资。

2.推进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，助力各项事务稳步发展。抓实巩固脱贫攻坚工作。一是重视问题整改。梳理了省审计厅对东川区易地搬迁审计反馈问题、2020年国家抽查云南省贫困县退出反馈问题、2020年民主党派脱贫攻坚专项民主监督发现问题、脱贫攻坚成效考核反馈问题等28类34项问题，并开展全面整改。二是全面开展举一反三全面排查整改农村群众“两不愁三保障”和饮水安全问题专项行动。对农村低收入人口（脱贫户、低保户、残疾人户、五保户、一般户等）的收入是否持续稳定、“两不愁三保障”和饮水安全的达标情况和巩固情况开展拉网式的全面排查，查找工作中存在的短板弱项，全面落实整改措施，进一步持续巩固脱贫攻坚成效。三是多渠道、多形式加强金融扶贫政策宣传。四是持续开展雨露计划申报，截至目前共申报雨露计划补助112人16.8万元。五是做实防贫预警工作。成立了碧谷街道防贫监测预警和帮扶工作领导小组，督促各村（社区）每月开展一次防贫监测预警，实现全面排查、逐户核实。筑牢乡村振兴基础。一是结合“干部回乡规划乡村振兴”行动，完成5大振兴方案初稿编制，在前期工作调研的基础上，群策群力，真抓实干，围绕村庄在资源禀赋、生态环境、交通区位、产业基础、历史文化等方面的特色优势，以及村庄的发展定位、发展方向、发展目标、主导原则、重点任务等，拟定乡村产业、人才、文化、生态、组织“五大振兴”方案。

3.推进城市管理，不断完善城市服务功能。街道不断改进城市管理，解决城市管理面临的突出矛盾和问题，消除城市管理工作中的短板，城市管理和公共服务水平进一步得到提高。一是不断加强城市规划区违法违规建房清理整治工作；二是加强土地征收，为民生项目建设腾出空间；三是抓紧抓实道路交通安全工作。

4.推进民生福利保障，保障社会大局和谐稳定。街道不断坚持和完善统筹城乡的民生保障，加强就业、教育、社会保障、医疗健康等方面建设，使人民获得感幸福感安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是积极推进劳动力就业转移。二是实现了动态管理下的“应保尽保”。1—10月，城市低保共纳入24人10267元，减少220人123055元，停发151户179人95213元。农村低保纳入16户16人6425元，调减23人8925元，停发57户60人共计22790元。三是不断完善社会救助体系，共计救助374户374人，救助金额共计693500元 。四是跟进城乡居民医疗保险征收工作和电子医保凭证激活，建档立卡人员9800人，参保率100%；特殊人员（低保人员，计划生育人员，残疾人员共计13455人）参保率100%；易致贫边缘户333人，参保率100%；街道城乡居民参保39839人；电子医保卡激活22563人。五是高标准落实城乡居民养老保险政策，坚持政策为导向，高质量搞好服务。六是巩固殡葬改革成果，坚持死亡人员每天日报告制度，目前墓穴费收缴374900元，向农村公益性公墓支付136800元，办理核发墓穴证194本，发放惠民殡葬补助422000元、困难群体火化补助95000元。七是深化办证改革，全面优化便民服务。九是抓好新冠疫情防控“外防输入、内防反弹”。十是积极开展传统节日文化活动，丰富人民群众精神文化生活，开展“端午”、“七夕”、“中秋”、“重阳”等传统节日文艺演出、游园、慰问活动30余场。

5.推进生态文明建设，构建和谐绿色生活环境。围绕林业生态建设“三年突破、五年提升、十年变化”的总体目标，坚定不移地推进生态建设工作。

6.推进党的标准化建设，完善廉洁政府形象。街道认真落实区委四届十次全会部署，把制度建设贯彻其中，全面推进党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设等各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区碧谷街道办事处部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位（1个）：党政综合办公室

2.参照公务员法管理的事业单位（1个）：财政所

3.其他事业单位（6个）：

（1）昆明市东川区碧谷街道城市管理综合服务中心；

（2）昆明市东川区碧谷街道社会保障综合服务中心（昆明市东川区碧谷街道退役军人服务站）；

（3） 昆明市东川区碧谷街道文化综合服务中心；

（4）昆明市东川区碧谷街道为民服务中心；

（5） 昆明市东川区碧谷街道综合执法队（昆明市东川区碧谷街道安全生产监督和环境保护中心）；

（6） 昆明市东川区碧谷街道农业综合服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年末实有人员编制99人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制6人），事业编制59人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员6人），事业人员56人（含事业工勤人员14人）。

离退休人员14人。其中：离休9人，退休5人。

在编实有车辆4辆。实有车辆编制2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年度收入合计7,168.27万元。其中：财政拨款收入7,168.27万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了4577.78万元，主要原因是2020年3月碧谷街道从铜都街道析置后新成立，经上级部门同意2020年只核算了下半年的收入，2021年则核算一年的收入，故收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年度支出合计7,313.88万元。其中：基本支出2,903.90万元，占总支出的39.70%；项目支出4,409.97万元，占总支出的60.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了4876.6万元，主要原因是2020年3月碧谷街道从铜都街道析置后新成立，经上级部门同意2020年只核算了下半年的支出，2021年则核算一年的支出，且项目增多，故支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区碧谷街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,903.90万元。与上年对比增加1667.14万元，主要原因是2020年3月碧谷街道从铜都街道析置后新成立，经上级部门同意2020年只核算了下半年的人员支出，2021年则核算一年的人员支出，故支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,175.00万元，占基本支出的74.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费728.91万元，占基本支出的25.10%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区碧谷街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,409.97万元。与上年对比增加3209.45万元，主要原因是年度目标考核绩效资金和项目资金支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务支出155.42万元，主要用于发放2020年度目标绩效管理考核奖、网格化服务管理工作经费和社区党组织服务群众专项经费;

2.文化旅游体育与传媒支出16.05万元，主要用于改造牯牛山“旅游革命”路线和基层公共文化服务考核专项资金；

3.社会保障和就业支出412.73万元，主要用于两委换届选举经费、发放外出务工补贴、中央就业补助资金及社保惠民补助；

4.卫生健康支出65.49万元，主要用于新冠病毒疫苗接种以奖代补补助资金和计生宣传员的补贴；

5.节能环保支出0.23万元，主要用于发放2006年完善退耕还林补助资金；

6.农林水支出3599.67万元，主要用于整合涉农资金、水利工程建设、林业和草原、扶贫、农村集体经济发展等方面的支出。

7.灾害防治及应急管理支出37.73万元，主要用于基层安全生产经费及发放冬春救助资金。

8.其他支出122.62万元，主要用于农村活动场所项目建设及附属设施修建。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出7,191.26万元，占本年支出合计的98.32%。与上年对比增加4766.7万元，主要原因2020年3月碧谷街道从铜都街道析置后新成立，经上级部门同意2020年只核算了下半年的支出，2021年则核算一年的支出，且人员支出项目支出均增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,084.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于基层开展文化活动等经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,117.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.54%，主要用于基层政权建设和社区治理的人员经费和行政事业离退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出65.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于疫情防控经费和计生宣传员生活补助。

10.节能环保（类）支出36.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%，主要用于发放退耕还林补助和事业单位基层环保人员各项经费。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,817.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.09%，主要用于农村基础设施建设、农业生产发展、森林生态效益补偿资金和对村集体经济组织、村民委员会的经费补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出52.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于地质灾害、环境保护及安全生产工作。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.89万元，支出决算为3.81万元，完成预算的17.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.81万元，完成预算的74.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是倡导厉行节约原则，公务接待支出减少。因街道还未申请到公车编制，所以预算中的公务用车购置费未支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.40万元，下降9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降9.59%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是倡导厉行节约原则，公务接待支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出3.81万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出3.81万元。其中：国内接待费支出3.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开会议、学习调研、检查指导工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区碧谷街道办事处2021年机关运行经费支出728.91万元，与上年对比增加504.2万元，主要原因是2020年3月碧谷街道从铜都街道析置后新成立，经上级部门同意2020年只核算了下半年的机关运行支出，2021年则核算一年的支出，故机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出（其中，办公费466.87万元，印刷费2.74万元，水费16.11万元，电费4.8万元，邮电费2.06万元，差旅费25.91万元，维（护)修费3.01万元，会议费18.51万元，培训费0.41万元，公务接待费3.8万元，专用燃料费0.1万元，劳务费73.82万元，委托业务费14.28万元，工会经费3.44万元，福利费6.45万元，其他交通费用16.05万元，其他商品和服务支出69.86万元）。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区碧谷街道办事处资产总额1925.92万元，其中，流动资产1769.71万元，固定资产155.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1661.77万元，其中固定资产增加33.25万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额78.24万元，其中：政府采购货物支出78.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53011300556401111

昆明市东川区碧谷街道办事处