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昆明市东川区劳动就业服务局2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省市有关就业再就业的法律法规和方针政策。

1.负责失业保险登记工作；负责及时向地税征收机关提供缴费人失业保险登记、变更登记、注销登记的情况；负责失业保险费申报、征缴有关政策给地税部门。

2.负责审核、接收、管理失业职工档案，办理《失业证》，审核、计算失业保险待遇。

3.负责核定失业保险待遇，开具失业人员在指定银行领取失业保险金和其它补助金的单证。

4.督促、核查失业保险金的发放。

5.负责收集、整理、审查、发布各类用工信息，开展职业介绍以及劳务输出，并办理相关手续；为失业人员提供相关政策咨询服务；监督、指导中介机构开展就业服务。

6.负责年度培训计划的制定、实施，统筹、协调全区下岗失业职工的转岗转业培训；组织开展各类培训以及考试、鉴定工作，完成培训教育计划的制定、实施，督促、检查、完善培训管理制度。

7.对失业保险基金的征缴、筹集、使用等进行监督管理。

8.负责特区再就业资金的使用和管理，确保再就业资金规范支付。

9.承办上级机关交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年完成目标任务数为：累计开发城镇公益性岗位509个，实际在岗443人；城镇新增就业3389人，完成目标任务的102.70%。其中，城镇失业人员再就业3261人，完成年目标任务120.78%；就业困难人员再就业3148人，完成年目标任务116.85%；为217户创业者发放创业担保贷款2755.4万元，为62户创业者发放“贷免扶补”创业贷款960万元；失业保险参保人数17802人；开展了新型学徒制培训、创业培训等职业技能培训共35个班次，培训人数1619人；东川区易地扶贫搬迁群众实有劳动力转移就业15551人（含建档立卡8982人）；主城区精准帮扶转移就业任务已完成3448人（含脱贫劳动力2744人）；城镇登记失业率为8.88%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区劳动就业服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区劳动就业服务局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区劳动就业服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区劳动就业服务局2021年度收入合计4,104.46万元。其中：财政拨款收入4,104.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。相比上年8217.4万元，减少4112.9万元，减少50.1%。减少原因分析：今年8月后实行国库集中支付制度，不能实有账户拨款和额度转款，一般公共预算财政拨款资金都通过云南预算一体化平台进行资金申请而兑付末端，除外还有指标分配（中央、省市区各级资金）约3250万元；今年度无非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区劳动就业服务局2021年度支出合计4,578.88万元。其中：基本支出158.81万元，占总支出的3.47%；项目支出4,420.07万元，占总支出的96.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0%。相比上年8117.2万元，减少3538.3万元，减少43.6%。减少原因分析：今年消化上年度结余结转资金（含非同级财政拨款）474.4万元；今年8月后实行国库集中支付制度，不能预算单位间横向实有账户拨款，除了通过云南预算一体化平台申请资金进行末端财政授权支付的，还有指标分配（中央、省市区各级资金）约3250万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区劳动就业服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出158.81万元。与上年对比153.8万元，增加5.01万元，增加3.26%，增加原因分析：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.32万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.49万元，占基本支出的6.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区劳动就业服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,420.07万元。相比上年7963.4万元，减少3543.3万元，减少44.5%，减少原因分析：今年8月实施国库集中支付制度不能预算单位间横向实有账户拨款，除了通过云南预算一体化平台申请资金进行末端财政授权支付的，还有指标分配（中央、省市区各级资金）约3250万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,234.69万元，占本年支出合计的92.48%。与上年对比7,920.3万元，减少3685.61万元，减少原因分析：今年8月实施国库集中支付制度不能预算单位间横向实有账户拨款，除了通过云南预算一体化平台申请资金进行末端财政授权支付的，还有指标分配（中央、省市区各级资金）约3250万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,677.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于人员经费148.32万元，公用经费10.5万元，项目支出3518.4万元（用于主要用于公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出）。

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出557.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于就业扶贫公岗补贴，农村劳动力技能培训生活补贴，易地搬迁人员生活补贴等462.4万元，创业担保贷款工作95.07万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区劳动就业服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行相关政策文件，严控支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区劳动就业服务局2021年机关运行经费支出10.49万元，相对上年10.3万元，增加0.19万元，增加2.04%，增加原因：机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费及其他交通费用的支出，2021年度水电费支出略微增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区劳动就业服务局资产总额567.4万元，其中，流动资产524.6万元，固定资产182.8万元（原值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少365.7万元，其中固定资产减少13.5万元，流动资产减少352.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.就业补助资金，是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金，由财政部门会同人力资源社会保障部门（以下简称人社部门）管理。

2.就业补助资金分为对个人和单位的补贴、公共就业服务能力建设补助两类。对个人和单位的补贴资金用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

3.就业见习补贴。享受就业见习补贴的人员范围为离校1年内未就业高校毕业生。对吸纳离校1年内未就业高校毕业生参加就业见习并支付见习人员见习期间基本生活费的单位，给予一定标准的就业见习补贴。对见习人员见习期满留用率达到50%以上的单位，可适当提高见习补贴标准。

监督索引号53011300261701111

昆明市东川区劳动就业服务局表20220823120700325