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昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇人民政府的职能主要是提供全镇范围内居民和农民需求的公共物品和服务，贯彻落实中央支农政策，确保基层政权和组织的正常运转。

（二）2021年度重点工作任务介绍

注重产业培育，坚持市场化、社会化、产业化、特色化、规模化的发展，进一步提升产业发展层次和规模。      

注重基础设施建设，进一步加快交通路网基础设施建设，农田水利基础设施建设和新型城镇化建设步伐。      

注重生态环境建设，进一步加强生态环境承载力。    

注重统筹协调，进一步推进城乡一体化发展。    

注重基层组织建设，进一步提升党员干部素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇人民政府决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员44人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区乌龙镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年度收入合计6,333.85万元。其中：财政拨款收入6,326.77万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.08万元，占总收入的0.11%。与上年对比增加1,937.67万元，主要原因分析乌龙镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付，故年末财政下达资金远高于上年。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年度支出合计6,539.03万元。其中：基本支出2,115.38万元，占总支出的32.35%；项目支出4,423.65万元，占总支出的67.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,500.65万元，乌龙镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付，故年末财政下达资金使用情况远高于上年。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区乌龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,115.38万元。与上年对比增加229.65万元，主要原因分析乌龙镇人民政府2020年部分公用经费结转2021年支付，故2021年支出数大于2020年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,730.20万元，占基本支出的81.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385.18万元，占基本支出的18.21%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区乌龙镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,423.65万元。与上年对比增加1271.00万元，主要原因分析乌龙镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付，故年末财政下达资金使用情况远高于上年。具体项目开支及开展工作情况：

1.东财预〔2021〕18号2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金23.41万元。

2.东财行〔2021〕123号2021年阿式清真寺改造省级补助资金32.00万元。

3.东财行〔2021〕1号2021年网格化服务管理工作经费14.78万元。

4.东财行〔2021〕1号2021年度6至9月驻村工作队员专项经费6.85万元。

5.东财行〔2021〕66号社区党组织服务群众专项经费12.00万元。

6.东财行〔2021〕197号庆祝中国共产党成立100周年宣传报道工作补助经费1.82万元。

7.东财企〔2021〕18号2021年省下基层科普行动计划专项资金2.00万元。

8.东财行〔2021〕62号2020年基层公共文化服务考核专项资金5.00万元。

9.东财行〔2021〕138号2021年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金0.2万元。

10.东财行〔2021〕137号2021年文物保护专项补助经费1.10万元。

11.东财社〔2021〕1号村（居）“两委”换届选举工作补助经费4.20万元。

12.东财社〔2021〕1号刘智兴职业年金记实专项经费5.24万元。

13.东财综〔2021〕12号2021年住房补贴专项资金4.47万元。

14.东财社〔2021〕6号2021年中央就业补助资金174.27万元。

15.东财社〔2021〕88号2020年下半年第三批务工补贴、2021年上半年外出务工奖补专项资金53.54万元。

16.东财行〔2021〕14号021年东川区残疾人服务状况和需求调查市级补助专项经费1.45万元。

17.东财行〔2021〕15号2021年7至8月联络员待遇补贴专项经费0.63万元。

18.东财社〔2021〕83号特困供养补助经费0.50万元。

19.东财社〔2021〕1号2021年下半年正常离任村干部领取补贴专项经费14.17万元。

20.东财社〔2020〕122号2020年村（社区）“军人之家”市级以奖代补专项资金0.32万元。

21.东财社〔2021〕77号瓦房村黄包谷地组疫情防控物资专项经费7.90万元。

22.东财社〔2021〕115号2021年新冠病毒疫苗接种以奖代补市级补助结算专项资金0.46万元。

23.东财社〔2021〕89号新冠疫苗接种以奖代补专项经费6.62万元。

24.东财社〔2021〕1号2021年6至11月计划生育宣传员补助资金14.52万元。

25.东财社〔2021〕76号2021年计划生育特殊家庭生活和农业人口独生子女家庭奖学金补助专项资金2.70万元。

26.东财社〔2021〕1号2021年独生子女保健专项经费0.35万元。

27.昆财农〔2019〕149号2019年新一轮退耕还林补贴70.39万元。

28.东财农〔2021〕13号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金77.02万元。

29.东财农〔2021〕13号东川区2019年度新一轮退耕还林工程国家级第三批农户补助专项资金38.18万元。

30.东财行〔2021〕185号昆明市滇池流域外城镇污水处理设施建设及运行维护以奖代补专项资金2.00万元。

31.东财预调〔2021〕20号公租房、廉租房维修专项资金27.00万元。

32.东财预调〔2020〕67号2020年结转廉租房公租房维修专项资金1.02万元。

33.东财农〔2021〕83号2021年第三、四批农机购置补贴专项资金0.16万元。

34.东财农〔2020〕41号2020年中央农业相关转移支付专项资金10.50万元。

35.东财农〔2021〕17号2021年农牧民补助专项经费10.25万元。

36.东财农〔2021〕116号2021年省级公益林森林生态效益补偿专项资金6.95万元。

37.东财农〔2021〕28号2021年市级公益林森林生态效益补偿专项资金8.69万元。

38.东财农〔2021〕14号2021年中央财政林业改革发展森林生态效益补偿专项资金24.44万元。

39.东财农〔2021〕60号2021年第二批省级森林防火经费17.50万元。

40.东财整合〔2021〕9号乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程专项资金161.55万元。

41.东财农〔2021〕93号乌龙镇集中搬迁点脱贫攻坚后续巩固老旧人畜饮水管道设施改造专项经费21.99万元。

42.东财农〔2021〕31号2017至2018年农村危房改造专项经费1000万元。

43. 东财整合〔2021〕8号乌龙镇乡村振兴示范村坝塘村人居环境建设专项经费104.95万元。

44.东财整合〔2021〕9号昆明市东川区乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程项目专项资金737.95万元。

45.东财整合〔2021〕16号乌龙镇乡村振兴示范村坪子村人居环境建设专项经费249.70万元。

46.东财整合〔2021〕1号2021年扶贫小额信贷贴息专项资金及风险补偿专项资金9.84万元。

47.东财整合〔2021〕11号乌龙镇2021年花椒缺水地块引水灌溉工程中央财政专项资金48.82万元。

48.东财整合〔2020〕14号昆明市东川区乌龙镇2020年花椒产业园区引水灌溉工程项目专项资金64.18万元。

49.东财整合〔2021〕1号2021年花椒产业项目专项资金60.00万元。

50.东财整合〔2021〕1号2020年花椒产业补植补造项目专项经费32.44万元。

51.东财整合〔2021〕8号乌龙镇坝塘村乡村振兴示范村农旅融合示范项目专项经费315.00万元。

52.东财农〔2021〕31号2021年7至12月就业扶贫队员岗位补贴及社保补贴专项资金9.00万元。

53.东财农〔2021〕31号2020年下半年第三批务工补贴、2021年上半年外出务工奖补专项资金67.11万元。

54.东财社〔2021〕126号2021年下半年脱贫劳动力（到上海）外出务工专项资金0.2万元。

55. 东财农〔2021〕52号乌龙镇西部灌区连片供水自然能提水工程专项资金724.21万元。

56.东扶联发〔2019〕13号第一书记（工作队长）省级补助贫困村工作经费11.00万元。

57.东财社〔2021〕109号2020年下半年第三批务工补贴、2021年上半年外出务工奖补专项资金0.80万元。

58.东财农〔2021〕33号2021年度市级财政项目补助贫困村第一书记（工作队长）工作经费17.55万元。

59.东财农〔2021〕111号东川区2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金1.00万元。

60.东劳就〔2021〕13号2021年创业担保贷款奖补专项资金0.47万元。

61.东财企〔2021〕63号2021年度市级乡村流通体系建设专项资金30.00万元。

62.东财企〔2021〕1号安全生产专干补助资金1.26万元。

63.东财综〔2021〕9号2021年中央专项彩票公益金专项资金70.00万元。

64.东财农〔2021〕9号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金0.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出6,424.50万元，占本年支出合计的98.25%。与上年对比增加1,522.44万元，主要原因分析乌龙镇人民政府2021年因一体化平台改革，各站所负责的项目资金需要预算项目录入一体化系统，财政下达指标，而不是以前的同级部门直接拨付，故年末一般公共预算财政拨款支出远高于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,513.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.56%。主要用于人大事务36.46万元，政府办公厅（室）及相关机构事务1,180.13万元，财政事务91.24万元，纪检监察事务28.96万元，民族事务32.00万元，群众团体事务0.80万元，党委办公厅（室）及相关机构事务122.73万元，组织事务18.85万元，宣传事务1.82万元。

 2.科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于科学技术普及2.00万元。

 3.文化旅游体育与传媒（类）支出6.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于文化和旅游5.20万元，文物保护1.10万元。

 4.社会保障和就业（类）支出597.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于民政管理事务330.07万元，行政事业单位养老支出22.97万元，就业补助227.81万元，残疾人事业2.08万元，特困人员救助供养0.50万元，其他生活救助14.17万元，退役军人管理事务0.32万元。

 5.卫生健康（类）支出32.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于公共卫生14.98万元，计划生育事务17.57万元。

 6.节能环保（类）支出222.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于环境保护管理事务36.79万元，退耕还林还草185.62万元。

 7.城乡社区（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡社区公共设施2.00万元。

 8.农林水（类）支出3,997.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.21%。主要用于农业农村20.91万元，林业和草原57.57万元，扶贫3637.31万元，农村综合改革280.81万元，普惠金融发展支出0.47万元。

 9.商业服务业等（类）支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于商业流通事务30.00万元。

 10.灾害防治及应急管理（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于应急管理事务21.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.54万元，支出决算为22.35万元，完成预算的94.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.35万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照三公经费压缩比例，控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加11.29万元，增长102.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11.38万元，增长103.86%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因乌龙镇人民政府2021年新录入省级森林防火经费项目用于运兵车购置17.50万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.35万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.35万元。其中：

公务用车购置支出17.50万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：林业组缺一辆运兵车，情况为一体化下达省级森林防火经费项目指标用于购置运兵车。

公务用车运行维护支出4.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于行政办公、安全环保、民事处理、消防所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇人民政府2021年机关运行经费支出346.48万元，与上年对比减少2.27万元，主要原因分析严格压减办公经费成本。部门机关运行经费主要用于办公用品采购、会议费、差旅费、交通费等昆明市东川区乌龙镇人民政府为开展日常工作所需经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额6,690.73万元，其中，流动资产1,781.28万元，固定资产1,403.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.73万元，其他资产3,463.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,391.74万元，其中固定资产减少96.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

   填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

                                  3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,040.97万元，其中：政府采购货物支出1,040.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53011300556001111