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昆明市东川区住房和城乡建设局

2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要经济指标完成情况。住建部门涉及的经济指标主要是固定资产投资、建筑业总产值、房地产业从业人员工资总额、租赁和商务服务业营业收入（错月）、科学研究和技术服务业就业人员工资总额等五个方面。截至2021年9月，固定资产投资完成情况，目标任务数7.50亿元，完成2.30亿元，完成进度为31.23%；建筑业总产值完成情况，目标任务数60.40亿元，完成27.95亿元，同比增速－18.08%；房地产业从业人员工资总额完成情况，目标任务数5%，增速－3.20%；租赁和商务服务业营业收入（错月）完成情况，目标任务数15%，增速43.10%；科学研究和技术服务业就业人员工资总额完成情况，目标任务数为全市平均水平，增速7.90%。

2.五个一百项目完成情况。全年“五个一百”项目任务数为“10388-7.5”，即项目包装10个、项目争取3个、项目开工8个、项目入库8个、固定资产投资7.50亿元。截至2021年9月，完成项目包装14个，完成比例140%；完成项目争取2个，完成比例66.70%；完成项目开工5个，完成比例62.50%；完成项目入库5个，完成比例62.50%；完成固定资产投资2.30亿元，完成比例31.23%。

3.招商引资任务完成情况。2021年第六小组住建局任务为：项目包装3个、项目引进1个（3000万元以上项目1个）、投资开工1个（3000万以上的开工项目1个）、省外内资5亿，市外内资5.50亿。 截至2021年11月，完成项目包装3个；完成项目引进1个；完成投资开工1个，完成省外内资5.22亿，市外内资5.24亿。

4.重要项目工程完成情况。今年我局，区级重点项目8个，计划投资15.70亿元。2021年10月1日，金沙路北延线建设项目基本完工，实现顺利试通车，该道路建成有效改善东川西北片区道路交通，为对门山移民安置点、起嘎片区移民安置点、白鹤滩移民安置点易地扶贫搬迁户生活、生产提供便捷；落雪大院2栋抗震改造试点项目已竣工完成初步验收，缓解了城市居民居住危房安全隐患；东川区城市人居环境24条提升改造项目进入收尾阶段，为东川区美丽县城创建奠定基础；2021年老旧小区改造项目顺利推进，预计12月31日底完成25个老旧小区改造；东川区深沟水污染治理及环境整治工程项目已完成主体建设；东川区水环境综合治理工程项目，已完成可研批复、实施方案批复、财政承受能力论证审查意见和物有所值评价审查意见，财政部PPP中心入库发布通过，项目成功入管理库。已完成资格预审招标，正在进行社会资本方招标；完成东海路南延线、兴铜路南延线、石羊、达贝末端截污工程方案编制及评审工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1.东川区住房和城乡建设局（本级）

2.东川区城市抗震防灾办公室（参公事业单位）

3.东川区建筑工程批后管理站

4.东川区建筑安全管理站

5.东川区建筑工程质量监督站

6.东川区房地产管理办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年末实有人员编制66人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员49人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员48人。其中：离休3人，退休45人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度收入合计8,594.82万元。其中：财政拨款收入6,756.42万元，占总收入的78.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,838.40万元，占总收入的21.39%。与上年对比增加721.90万元，主要原因是2021年昆明市生态环境局东川分局拨入项目资金，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度支出合计7,807.60万元。其中：基本支出1,266.30万元，占总支出的16.22%；项目支出6,541.31万元，占总支出的83.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1,085.19万元，主要原因是项目实施进度达不到付款条件产生结转资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,266.30万元。与上年对比减少4.19万元，主要原因是2021年退休1人、调出1人，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,224.82万元，占基本支出的96.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.47万元，占基本支出的3.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,541.31万元。与上年对比减少1,080.99万元，主要原因是项目实施进度达不到付款条件产生结转资金。具体项目开支及开展工作情况：

        1.两新组织党建经费2.98万元;

2.东川区创建云南省文明城市工作项目补助资金8万元；

3.东川区城市人居环境工程提升改造专项资金401.61万元；

        4.住房补贴专项资金2.12万元；

        5.追加公益性岗位人员工资补助资金3万元；

        6.东川区2021年离退休干部专项经费0.26万元；

        7.爱国卫生七个专项工作经费20万元；

        8.爱国卫生七个专项行动工作经费30万元；

9.东川区深沟水污染治理及环境整治工程建设资金875万元；

10.应对新冠疫情促进经济发展24条措施兑现资金77万元；

        11.城市人居环境提升改造工程专项资金1,066.53万元；

12.城市人居环境提升改造工程可行性缺口补助专项资金390万元；

13.东川区城市人居环境工程提升改造专项资金531.86万元；

        14.人民防空建设专项资金27.96万元；

        15.（公）廉租住房专项资金130万元；

        16.农村基础设施建设专项资金15.58万元；

        17.东川区农村危房改造贷款贴息区级资金4.80万元；

18.农村危房改造专项贷款贴息和风险补市级偿补助资金8.92万元；

19.东川区四方地片区棚户区改造项目专项资金1,036.63万元；

20.农村危房改造专项贷款贴息和风险补省级偿补助资金8.92万元；

21.2021年城镇老旧小区改造项目专项资金147万元；

22.老旧小区综合整治专项资金326.7万元；

23.保障性安居工程(城镇老旧小区)改造专项资金542万元；

24.昆明市东川区2021年城镇老旧小区改造项目专项资金655万元；

25.廉租住房专项资金154.95万元；

26.城市基础设施配套费专项资金54.50万元；

27.其他城市基础设施配套费专项资金20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出6,372.48万元，占本年支出合计的81.62%。与上年对比减少1,006.06万元，主要原因是项目实施进度达不到付款条件产生结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出409.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于其他一般公共服务支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出103.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出3,143.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.32%。主要用于人居环境提升改造工程、农村危房改造、农村危房改造专项贷款贴息、人防易地建设、建筑整治、解决烂尾楼维稳、公租房及廉租房维修、棚户区改造等；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 19.住房保障（类）支出2,716.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.62%。主要用于老旧小区改造、农村危房改造专项贷款贴息、棚户区改造、公租房及廉租房维修；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.88万元，支出决算为4.29万元，完成预算的87.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.42万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的67.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是厉行节约，贯彻执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.35万元，增长8.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.43万元，增长14.49%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降8.96%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新增一辆公务用车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.42万元，占79.65%；公务接待费支出0.87万元，占20.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障住建部门开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.87万元。其中：

国内接待费支出0.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、考核、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年机关运行经费支出35.36万元，与上年对比减少3.33万元，主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所需要的办公用品购置、培训费、差旅费、招待费、工会经费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局资产总额4,185.14万元，其中，流动资产3,336.64万元，固定资产802.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.19万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563.96万元，其中固定资产减少129.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值19.62万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额11.86万元，其中：政府采购货物支出11.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300133301111

昆明市东川区住房和城乡建设局2021年度部门决算表20220822044712206