监督索引号53011300347501000

昆明市东川区供销合作社2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区供销合作社是全区供销社的联合组织，承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是：1.在省市供销社的指导下，宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展；2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作；3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展；4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理，按规定负责烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的统一归口经营管理工作。5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益；6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值；8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我单位立足本职工作，秉持“姓农、为农、务农”宗旨，积极助力脱贫攻坚、助推乡村振兴。区供销社高度重视巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略实施衔接工作，积极投入到检测帮扶和成果巩固迎检落实挂联任务；积极争取实施供销体系建设，推动产业发展；积极加强就业指导，促进全面建设，推动产业发展；积极参与中心工作，共建美丽幸福东川。

1.大力发展和提升农民专业合作社。采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全区农民专业合作社快速发展。按照专业化、品牌化、一体化发展要求，采取产权结合、牵头领办、业务连接、组织对接、项目扶持等多种方式和途径，发展和提升合作社。2021年度，完成新建农民专业合作社2个，补助资金各1万元；打造市级示范社1个，补助资金10万元。

2.协调农资供应，抗疫保春耕。疫情期间，为确保经济作物增产增收，农民收入稳定增长，社会和谐稳定，供销社想农民所想，急农民所急，办农民所需，精心组织，周密安排，全力以赴投入到抗疫保春耕工作中，把抗疫保春耕作为工作中的重中之重。一是去冬今春以来，调查了解疫情期间农用物资供求关系和市场动态，主动与企业对接，多方协调，努力将疫情带来的影响降到最低，保障东川区内农资供应充足。二是供销社督促相关企业严把进货质量关，严格从正规渠道统一直接调运，充分保证质优价廉。三是大力宣传测土施肥推广和使用。四是积极配合农业、工商、质监等部门，做好农资市场清理整顿工作，加大对经营企业（经营户）的检查力度和监控力度，防止销售假冒伪劣农资商品。五是高度重视价格变动情况，确保价格合理平稳，防止哄抬物价等炒作行为。通过各种有效措施，确保了全区春耕顺利开展。

3.协调加强烟花爆竹管理，确保安全销售。一是加强日常销售管理，督促企业落实安全主体责任。二是加大安全宣传力度，除日常宣传外，结合“安全月”活动，采取多种方式，积极宣传安全销售储存的重要性，保持警钟长鸣。三是督促企业落实质量责任，确实把好进货关口，确保向消费者提供优质安全的燃放产品。四是配合区市场监督管理局加大对劣质产品的打击力度，发现问题产品及时打击处理。五是加大对节日前后烟花爆竹市场的监督。

4.完善再生资源市场管理，进一步规范市场秩序。督促企业落实责任，加强固定市场安全、生产管理，规范用电、堆放及卫生管理。依法依规开展经营活动，坚决杜绝收购盗窃等来路不明的物品，积极配合公安部门打击各种销赃牟利犯罪行为。

5.大力发展和巩固提升新型基层供销社、农民专业合作社和农村综合服务社。采取产权结合、牵头领办、业务连接、项目扶持等方式，推动全区农民专业合作社快速发展。按照专业化、品牌化、一体化发展要求，采取产权结合、牵头领办、业务连接、组织对接、项目扶持等多种方式和途径，发展和提升合作社。今年以来，新建农民专业合作社2个。

6.切实做好项目投资申报工作。在供销社“二次创业”中，以改革为动力，发展为目标，效益为核心，服务三农为宗旨，确定了“项目带动、经营拉动、管理促动”的发展思路，努力把乡村流通工程建成有利于解决农民市民卖难买难，有利于调节和组织工业品下乡农副产品进城，有利于发展农村经济增加农民收入，成为发展农村经济的桥梁和纽带。获批1家专业合作社示范社项目认定（东川区槽子街养殖专业合作社）。积极努力争取把供销社下属电商综合服务公司和碧谷农贸市场改造提升项目纳入市级乡村流通体系建设项目库，打造出更完备的农副产品供销综合服务体系，便于更好发挥供销社“服务三农、连接城乡”的作用。

7.着力抓好培训工作，夯实供销系统人才队伍。着力抓好全系统干部职工和基层队伍教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人、快供快销人才培训工程。今年市供销社下达培训任务300人次，现已完成培训300次，完成任务数的100%。

8.积极推进消费扶贫工作。积极参与消费扶贫，协调财政、乡村振兴部门组织区内农民专业合作社进入全国扶贫832平台，拓展销售渠道，促进群众增收致富。东川832平台线上产品销售额大幅提高。

9.发力参与幸福美丽新东川建设。认真落实创卫复审迎检、爱国卫生专项运动、文明城市创建、疫情联防联控工作，对挂钩社区、责任点做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区供销合作社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市东川区供销合作社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区供销合作社2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）；其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市东川区供销合作社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区供销合作社2021年度收入合计350.44万元。其中：财政拨款收入325.37万元，占总收入的92.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.07万元，占总收入的7.15%。与上年对比增加19.91万元，主要原因是2021年底职工人数较上年增加2人，2021年度开始发放绩效并补发2020年度绩效。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区供销合作社2021年度支出合计350.44万元。其中：基本支出333.56万元，占总支出的95.18%；项目支出16.88万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加19.91万元，主要原因是2021年底职工人数较上年增加2人，2021年度开始发放绩效并补发2020年度绩效。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区供销合作社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.56万元。与上年对比增加49.91万元，主要原因是2021年底职工人数较上年增加2人，2021年度开始发放绩效并补发2020年度绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出317.33万元，占基本支出的95.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.23万元，占基本支出的4.87%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区供销合作社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.88万元。与上年对比减少30万元，主要原因是2021年度上级项目数量、资金减少。具体项目开支及开展工作情况：2021年度，我单位共有2个市级项目专项资金，分别是根据昆财产业〔2021〕43号下达2021年农产品经纪人教育培训经费4.88万元，用于农产品经纪人教育培训，全年完成农产品经纪人、农业科技、庄稼医生、农村电商等培训300人次；根据昆财产业〔2021〕127号昆明市财政局昆明市供销合作社联合社关于下达2021年度市级农民专业合作社建设扶持资金12万元，用于补助东川槽子街养殖专业合作社示范社10万元，补助新建合作社昆明市东川区聚农种植专业合作社、昆明市东川区渔掌门养殖专业合作社各1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社2021年度一般公共预算财政拨款支出325.37万元，占本年支出合计的92.85%。与上年对比增加60.93万元，主要原因是调入2人经费增加，2021年度开始发放月绩效并补发2020年度绩效，2021年1-7月离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助纳入年度一般公共预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出229.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 8.社会保障和就业（类）支出78.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.24%。主要用于离休费、抚恤金、离退休公用经费、离退休生活补助、离休护理费、无固定收入遗属补助、公益性岗位工资；

 9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 15.商业服务业等（类）支出16.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于农产品经纪人、农业科技、庄稼医生、农村电商等培训和市级农民专业合作社建设扶持；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区供销合作社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.21万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位公用经费紧张，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.0617万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.0617万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位公用经费紧张，压缩开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区供销合作社2021年机关运行经费支出16.23万元，与上年对比增加11.68万元，主要原因是2021年度公务交通补贴纳入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于公务交通补贴，水电费、差旅费等办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区供销合作社资产总额231.09万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产230.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.06万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300347501111

附件2：东川区2021年度部门决算表（GK01-GK12）2022081911220600120220824044731977