昆明市东川区铜都街道 2021年部门整体支出绩效评价报告
昆明市东川区铜都街道
2021年部门整体支出绩效评价报告
为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市东川区财政局关于开展东川区2021年度部门预算绩效自评工作的通知》（东财绩〔2022〕2号）文件规定，东川区人民政府铜都街道办事处（以下简称“铜都街道”）对2021年度部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
《中共昆明市东川区委办公室关于印发<昆明市东川区铜都街道职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（东办通〔2020〕4号）文件核定昆明市东川区铜都街道办事处（以下简称“铜都街道”或“单位”）内设综合办公室6个，为党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、扶贫开发办公室（乡村振兴办公室）；所属事业单位7个，为城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队（安全生产监督和环境保护中心）、农业综合服务中心、财政所。
铜都街道核定行政编制33人、事业编制86人；截至2021年年末，单位在职人员132人，其中：行政人员42人，事业人员90人（参公14人）。
（二）部门职能
铜都街道的职能主要为：执行街道人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施，指导村民自治，推动农村社区建设；坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，突出公共管理，着力改善民生，改进服务方式，提升为民便民服务技能，提高行政效能，改善农村生产生活条件，为市场主体服务和创造良好发展环境；加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利；承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责；办理上级人民政府交办的其他事项。
（三）部门工作完成情况
2021年是“十四五”规划开局之年，也是铜都街道析置后的开元之年，街道迎来了新的发展机遇和新的挑战，在区委、区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，铜都街道上下一心、齐心协力，按照“1234”发展思路（即围绕“一城”发展目标，依托“两山、三河”发展优势，打造“四基地”发展布局）加快产业结构调整，推动街道经济社会高质量发展，奋力开创铜都街道转型发展新局面，力争实现铜都街道“十四五”发展新跨越。
（四）部门管理制度
铜都街道认真制定并严格执行了《铜都街道合同管理办法（暂行）》、《铜都街道“三重一大”集体决策工作制度
（试行）》、《铜都街道办事处关于印发铜都街道2017-2018年度零星建筑工程和零星水利工程施工入围单位项目竞选管理流程的通知》（铜处发〔2017〕93号）、《昆明市东川区人民政府办公室关于转发昆明市公共资源交易管理相关文件的通知》《东政办发〔2017〕73号》、《昆明市东川区人民政府关于印发东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法补充规定的通知》（东政发〔2019〕42号）文件及各项内部业务管理制度、财务管理制度，保障机构各项业务正常开展，降低资金使用风险。
（五）部门资金来源及使用情况
1.资金来源及预算下达情况
铜都街道2021年决算收入合计13,776.29万元，由一般公共预算财政拨款收入13,531.23万元、政府性基金预算财政拨款收入176.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入2.30万元、其他收入66.76万元构成。
区财政局下达铜都街道2021年年初预算收入4,932.70万元，预算调整8,843.59万元，调整原因为正大集团昆明东川300万只蛋鸡全产业链扶贫项目、桃树沟自然能提水工程、箐口生态猪养殖（二期）、铜都街道商铺购买租赁项目、木树朗村乡村振兴枇杷种植项目、农村无建房能力特困人员异地搬迁集中供养一期项目、木树朗村乡村振兴示范村生态宜居建设项目、2021年集贸市场“以奖代补”、2021年乡村公岗岗位补贴等项目。
2.资金使用及结转结余情况
铜都街道2021年决算支出合计14,030.84万元，由财政拨款支出13,964.08万元、其他支出66.76万元构成。
铜都街道2021年初结转结余余254.55万元，年末结转结余0.00万元。
（六）政府采购情况
铜都街道根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，严格按照文件要求进行审批、采购、管理、使用，2021年度部门政府采购支出总额472.45万元。
二、绩效目标
（一）部门总目标
着力培育新动能，夯实加快发展的产业支撑，促进经济发展提质增效；着力抓好城市规划建设，加强城市精细化管理，持续提升城市功能品质；着力实施乡村振兴战略，激发农业农村新活力，推动城乡融合发展；着力提高保障和改善民生水平，高质量办好惠民实事，增强人民群众获得感幸福感安全感；着力加强政府自身建设，切实提高担当干事能力，努力打造人民满意的服务型政府；提升义务教育巩固水平，健全控辍保学工作责任体系。
（二）部门项目具体计划目标
1.大力转变发展方式，锁定全年经济目标。2.以疫情防控为契机，扎实开展村容村貌和环境卫生秩序整治。3.生态建设推进有力。4.环境保护全面落实。5.殡葬改革有序开展。6.抓好稳定就业，确保持续稳定增收。7.抓牢精准数据，强化脱贫成效。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
1.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》；
2.《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）；
3.《昆明市财政局关于印发昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法的通知》（昆财绩〔2018〕60号）；
4.《昆明市东川区财政局关于开展东川区2021年度部门预算绩效自评工作的通知》（东财绩〔2022〕2号）。
（四）评价对象及评价时段
评价对象为东川区人民政府铜都街道办事处2021年度部门整体财政资金支出，评价时段为2021年1月1日至2021年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结果
评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
一、部门决策 | 35 | 31 | 88.57% |
二、部门管理 | 20 | 17.5 | 87.5% |
三、部门绩效 | 45 | 42 | 93.33% |
总得分 | 100 | 90.5 | 90.5% |
评价等级 | 优 | ||
铜都街道2021年在区委、区政府的坚强领导下，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。在改善和保障民生这一重点，确保基层政权正常运转和各项惠农资金及时足额发放到位，确保社会保障支出，加强财政对村组的补助力度，落实民生工程有关政策，提高社会保障水平，增强政府公共服务能力，开展防范非法集资、防范非法证券宣传活动，共同维护社会的和谐稳定，较好完成了经济目标、社会发展目标、生态建设目标、脱贫成效巩固目标。2021年也存在缺乏相应的信息化建设、数据库管理制度规定，相关财务制度执行不力、在职人员控制力差、部门详细工作目标及年度具体工作与部门职能对应程度不匹配等问题。经评价，铜都街道2021年度部门整体绩效评价得分为90.5分，评价结果为：“优”。
2.主要绩效
2020年的新冠肺炎疫情，是近年来遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的公共卫生事件。经过全街道广大干部群众艰苦卓绝努力，疫情防控取得重大战略成果。铜都举全街道之力，把疫情造成的损失降到最低，努力完成2021年经济社会发展目标任务。
（1）大力转变发展方式，锁定全年经济目标
受新冠肺炎疫情影响，街道经济下行压力加大，全街道上下克服多方面困难，锁定经济目标，持续推进各项工作顺利开展。
（2）全面提升人居环境，着力打造宜居家园
①环境整治成效显著。以疫情防控为契机，扎实开展村容村貌和环境卫生秩序整治。
②生态建设推进有力。2021年合计兑现退耕还林补助面积10046.2亩，补助资金261.2145万元；实施各级公益林森林生态效益补偿面积5.3217万亩，涉及补助农户5173户。
③环境保护全面落实。一是从贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，构建和谐社会的高度，把环境保护列入重要工作日程，牢固树立生态文明理念，认真开展环境保护宣传教育工作。
④殡葬改革有序开展。一是加强组织领导，成立了由街道党工委书记和办事处主任为双组长的殡葬改革工作领导小组，与28个村（社区）签订目标责任书。二是加大宣传力度，街道与在职干部职工、离退休人员签订个人承诺书143份；村（社区）与村干部、党员、低保户、公益性岗位及基层工作联络员签订个人承诺书6744份；发放告知书10273份，包保责任789人。三是农村公益性公墓初步确定拟建3个公墓，有关工作正在有序开展中。
（3）持续加强民生保障，巩固脱贫攻坚成效
①抓好稳定就业，确保持续稳定增收。一是加强劳务输出力度。持续推动农村劳动力转移就业，巩固提升就业组织化程度。加强技能培训。二是抓实易地扶贫搬迁后续发展。经高新区推荐，引进楚雄南华华芯科技有限公司，建立铜都街道电子元件加工扶贫车间，有效解决了易地扶贫搬迁群众就业问题。三是开展消费扶贫。充分发挥中央定点帮扶单位、沪滇扶贫协作对口帮扶单位、市级帮扶单位的帮扶作用，改变传统的帮扶方式，变输血式扶贫为造血式扶贫。
②抓牢精准数据，强化脱贫成效。2020年年初，街道有建档立卡户5645户20582人，已全部脱贫销号。2020年3月街道析置，4月经动态管理后，铜都街道有建档立卡户2911户10789人，按照既定要求稳步推进脱贫攻坚巩固提升。圆满完成了2911户建档立卡户入户登记工作。
（二）具体绩效分析
1．部门决策指标分值35分，分别从部门目标、部门职能、资源配置三个方面对部门的决策过程进行考核：2021年铜都街道部门中长期目标规划明确、对部门年度工作计划和工作目标进行了明确，设置了与部门职能职责、年度工作目标基本相一致的绩效目标，并将目标分解细化为具体的绩效指标任务，但存在部门详细工作目标、部门年度具体工作与三定方案部门职责职能上存在部分不匹配；部门基本支出预算按照定额编制文件和程序进行测算和申报，人力资源和办公资源投入合理，资金支出符合资金使用范围，重点项目资源分配合理；综上，该指标评价得31分，得分率88.57%。具体为：
（1）部门目标指标分值12分，评价得12分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
A1部门目标（12分） | A11部门中长期规划目标的明确性与合理性（2分） | A111设定部门中长期规划目标（1分） | 1 | 设定了部门中长期规划目标，得1分，未设定不得分，设定不完善进行相应扣分。 | 提供的《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》文件中，规划了2021-2025年长期工作目标，得1分。 | 1 |
A112设定部门中长期规划目标明确且与部门职能相适应（1分） | 1 | 设定部门中长期规划目标明确，得0.5分，不明确不得分；目标与部门职能相适应，得0.5分，不适应不得分。 | 提供的《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》文件中，规划了2021-2025年长期工作目标，明确了具体工作任务，得1分。 | 1 | ||
A12年度工作目标的明确性与合理性（2分） | A121部门年度工作目标明确性（1分） | 1 | 部门年度工作目标明确设定，得1分，不明确不得分。 | 2021年度预算填报时对部门年度工作目标明确设定，得1分。 | 1 | |
A122年度工作目标与部门中长期规划目标一致性（1分） | 1 | 年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得1分，不一致不得分。 | 铜都街道2021年工作总结及2022年工作计划与《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》中2021年目标一致，得1分。 | 1 | ||
A13年度工作计划与年度工作目标的一致性（2分） | A131部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配程度（2分） | 2 | 部门详细工作计划与年度工作目标对应匹配，得2分，不匹配不得分。 | 铜都街道2021年工作总结及2022年工作计划与《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》中2021年目标对应，得2分。 | 2 | |
A14绩效目标合理性（3分） | A141符合部门制定的中长期实施规划（1分） | 1 | 符合部门制定的中长期实施规划，得1分，不符合不得分。 | 2021年部门整体绩效目标申报表部分指标值设定与《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》中2021年目标值相符，目标均在绩效目标申报表中体现，如：1、着力培育新动能，夯实加快发展的产业支撑，促进经济发展提质增效。2、着力抓好城市规划建设，加强城市精细化管理，城市管理全面提升。3、着力实施乡村振兴战略，激发农业农村新活力，改善农村交通物流设施条件，加强农村水利基础设施网络建设，加快农业现代化步伐。4、着力提高保障和改善民生水平，高质量办好惠民实事，着力改善农村人居环境，增强人民群众获得感幸福感安全感。5、着力加强政府自身建设，切实提高担当干事能力，努力打造人民满意的服务型政府。6、提升义务教育巩固水平，健全控辍保学工作责任体系。得1分。 | 1 | |
A142符合部门“三定”方案确定的职责（1分） | 1 | 符合部门“三定”方案确定的职责，得1分，不符合不得分。 | 绩效目标申报表各项指标及目标符合部门“三定”方案确定的职责，得1分。 | 1 | ||
A143与部门年度工作目标、任务相一致（1分） | 1 | 与部门年度工作目标、任务相一致，得1分，不一致，不得分。 | 2021年部门整体绩效目标申报表部分指标值设定与《铜都街道2021年工作总结及2022年工作计划》中2021年目标值相符，得1分。 | 1 | ||
A15绩效指标明确性（3分） | A151将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务（1分） | 1 | 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分，未分解不得分。 | 2021年绩效目标申报表中已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分。 | 1 | |
A152通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分） | 1 | 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，不清晰不可衡量不得分。 | 2021年部门整体及“乡镇机动金专项资金”、“业务费专项经费”、“维护社会稳定费专项资金”、“基层环境保护专项经费”、“会议费专项资金”、“基层安全生产专项经费”项目支出绩效目标申报表中部分质量指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标设定了清晰、可衡量的指标值，得1分。 | 1 | ||
A153与部门年度的任务数相对应、与部门预算资金相匹配（1分） | 1 | 与部门年度的任务数相对应、与部门预算资金相匹配，得1分，不匹配不得分。 | 绩效目标部分指标与部门年度任务数相匹配，具体参见A143指标评价情况，与部门预算资金相匹配，得1分。 | 1 |
（2）部门职能指标分值10分，评价得6分，得分率60%，扣分项主要在部门详细工作目标、部门年度具体工作与三定方案部门职责职能不匹配。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
A2部门职能（10分） | A21部门职能的明确性与科学性（1分） | A211职能明确、设定依据充分（1分） | 1 | 职能明确、设定依据充分得1分；有“三定”文件，但职能描述不明确，得0.5分；没有职能设定的文件依据且职能不清，得0分。 | 《关于调整铜都街道职责机构编制的通知》（东编发〔2019〕8号）文件，对部门职能职责进行了明确规定，得1分。 | 1 |
A22年度工作目标与部门职能的适应性（4分） | A221部门详细工作目标与部门职能对应匹配程度（4分） | 4 | 将部门详细工作目标与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 《铜都街道2021年工作总结及2022年工作计划》设定目标与三定方案部门职责职能部分不对应匹配，扣2分，得2分。 | 2 | |
A23年度具体工作与部门职能的匹配性（4分） | A231部门年度具体工作与部门职能对应匹配程度（4分） | 4 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-4分。 | 《铜都街道2021年工作总结及2022年工作计划》设定目标与三定方案部门职责职能部分不对应匹配，扣2分，得2分。 | 2 | |
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | A241部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | 部门内设科室及下属单位职责的明确，得1分，不明确不得分。 | 《关于调整铜都街道职责机构编制的通知》（东编发〔2019〕8号）文件，对部门职能职责及所属事业单位主要职责进行了明确规定，得1分。 | 1 |
（3）资源配置指标分值13分，评价得13分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
A3资源配置（13分） | A31基本支出预算合理性（2分） | A311基本支出预算合理性（2分） | 2 | 如实核定人员基数，得1分；根据基本预算标准进行编制，得1分；不符合不得分。 | 2021年基本支出预算根据实际人员基数及预算标准进行编制，得2分。 | 2 |
A32项目支出预算合理性（4分） | A321预算程序合理（1分） | 1 | 预算程序合理，得1分，不合理不得分。 | 2021年项目支出预算程序合理，已下达项目预算资金，得1分。 | 1 | |
A322预算依据充分（2分） | 2 | 预算依据充分，得2分，不充分不得分。 | 预算编制依据充分，具备支撑的政策文件及立项背景，得2分。 | 2 | ||
A323符合资金使用范围（1分） | 1 | 符合资金使用范围，得1分，不符合不得分。 | 项目支出预算符合资金使用范围，得1分。 | 1 | ||
A33人力资源投入合理性（2分） | A331人力资源投入合理性（2分） | 2 | 通过问卷及访谈调研,分析人员的工作量和工作时长，视匹配情况得0-2分。 | 对铜都街道职工发放10份问卷调查，调查结果满意度为100%，得2分。 | 2 | |
A34办公资源投入合理性（2分） | A341办公资源投入合理性（2分） | 2 | 办公资源经费保障充足、配置合理，得2分，不充足不合理不得分。 | 2021年财政下达基本支出预算基本使用完，部门现有办公资源能满足部门日常工作需求，配置合理，得2分。 | 2 | |
A35重点项目资源分配合理性（3分） | A351重点项目资源分配合理性（3分） | 3 | 根据重点项目资源分配，对重点项目完成实施的保障程度进行评分。能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务的得3分，不合理的按权重进行扣分。 | 重点项目资源分配合理，实施顺利，2021年已完成年度包装项目8个，得3分。 | 3 |
2．部门管理指标分值20分，分别从预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理五个方面对部门的管理过程进行考核：2021年铜都街道基本支出预算执行率为95.25%、项目支出预算执行率1900%、三公经费”控制率63.38%，三公经费按照严格控制标准支出，单位根据年中预算实际执行情况及时进行了预算调整；铜都街道按要求制定了多项财务管理制度和业务管理制度，制度内容基本健全，在部分财务管理制度上未得到有效执行。2021年末在职人员未按照编制文件严格控制，存在超编制情况，资产管理制度健全有效，固定资产在用率达100%；综上，该指标评价得17.5分，得分率87.5%。具体为：
（1）预算管理指标分值7分，评价得7分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
B1预算管理（7分） | B11基本支出预算执行率（2.5分） | B111基本支出预算执行率（2.5分） | 2.5 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算=100%得2.5分，每降低10%扣0.5分。 | 预算执行率=部门基本支出决算42,280,803.07元/部门基本支出预算44,387,029.00元（含预算调整）×100%=95.25%，得2.5分。 | 2.5 |
B12项目支出预算执行率（2.5分） | B121项目支出预算执行率（2.5分） | 2.5 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算=100%得2.5分，每降低5%扣0.5分。 | 预算执行率=部门项目支出决算98,027,608.36元/部门项目支出预算4,940,000.00元（含预算调整）×100%=1900%，得2.5分。 | 2.5 | |
B13“三公经费”控制率（1分） | B131“三公经费”控制率（1分） | 1 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额），三公经费控制率≤100%得1分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额257,193.29元/上年度“三公”经费总额405,769.58元）×100%=63.38%，得1分。 | 1 | |
B14预算调整情况（1分） | B141预算调整情况（1分） | 1 | 根据年中预算执行情况及时申请预算调整，得0.5分，未及时申请不得分；按规定程序进行预算调整，得0.5分，未按规定不得分。 | 单位根据年中预算实际执行情况及时合规进行预算调整，得1分。 | 1 |
（2）财务管理指标分值6分，评价得4.5分，得分率75%，扣分项为财务管理制度未得到有效执行、资金管理方面存在不足。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
B2财务管理（6分） | B21财务管理制度健全性及执行情况（2分） | B211财务管理制度健全性（1分） | 1 | 已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得1分，未制定不得分。 | 已制定《财政所财务内部控制制度》《财政所主要职能》《会计凭证审核制度》《票据管理制度》《固定资产管理制度》《往来款管理制度》等多项文件，得1分。 | 1 |
B212财务管理制度执行情况（1分） | 1 | 相关管理制度是否合法、合规、完整得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，得0.5分；执行不力不得分。 | 《铜都街道往来款管理制度》第3条“对各种往来款项要及时清理，不得长期挂账, 严格执行财务管理制度”及第5条“街道财政、纪检、监察等部门加强监管力度，杜绝往来款项长期挂帐的发生”条款未得到有效执行，扣0.5分，得0.5分。 | 0.5 | ||
B22资金使用合规性（3分） | B221符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定（1分） | 1 | 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,得1分，不符合不得分。 | 2021年12月31日会计核算系统“在建工程”科目余额为201,541,104.33元，连续两年未对已竣工交付的项目转固定资产或公共基础设施，“公共基础设施”科目余额为47,833,751.55元尚未计提折旧摊销，不符合财务管理制度规定，扣1分，得0分。 | 0 | |
B222资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过专题论证（1分） | 1 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续，重大开支经过专题论证，得1分，不符合不得分。 | 资金拨付有完整的审批程序和手续，得1分。 | 1 | ||
B223符合部门预算批复的用途（1分） | 1 | 符合部门预算批复的用途，得1分，不符合不得分。 | 资金支出符合部门预算批复的用途，得1分。 | 1 | ||
B23财务监控的有效性（1分） | B231财务监控的有效性（1分） | 1 | 制定明确的财务监控监督措施，得0.5分；监控、监督措施执行有效，得0.5分；未制定、执行无效不得分。 | 制定了《铜都财政资金监管抽查巡查工作流程》，铜都街道对帮扶资金开展了自检自查，并接受了上级主管部门的检查后对检查结果进行整改落实，得1分。 | 1 |
（3）人力资源管理指标分值2分，评价得1分，得分率50%，扣分项为在职人员控制率差。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
B3人力资源管理（2分） | B31在职人员控制率（1分） | B311在职人员控制率（1分） | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%得1分，超出不得分。 | 在职人员控制率=（在职人员数132/编制数119）×100%=110.92%，扣1分，得0分。 | 0 |
B32人力资源管理执行情况（1分） | B321人力资源管理执行情况（1分） | 1 | 有具体的人力资源管理制度文件或参照文件，得0.5分；严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核，得0.5分；不达标不得分。 | 根据国家及各级政府出台的人力资源管理制度文件且按制度相关要求考核执行，得1分。 | 1 |
（4）资产管理指标分值2分，评价得2分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
B4资产管理（2分） | B41资产管理制度健全性及执行情况（1分） | B411资产管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得0.5分，未制定不得分；相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，得0.5分。 | 已制定《固定资产管理制度》，制度合法、合规、完整，得到有效执行，得1分。 | 1 |
B42固定资产在用率（1分） | B421固定资产在用率（1分） | 1 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分，每降低10%扣0.5分。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额37,525,518.13/所有固定资产总额37,525,518.13）×100%，固定资产在用率为100%，得1分。 | 1 |
（5）业务管理指标分值3分，评价得分3分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
B5业务管理（3分） | B51业务管理制度健全性及执行情况（1分） | B511业务管理制度健全性及执行情况（1分） | 1 | 已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得0.5分，未制定不得分；相关管理制度合法、合规、完整，得到有效执行，得0.5分，不符合不得分。 | 已制定《惠农资金使用管理办法》《财政资金监管抽查巡查工作流程》《财政资金监管公开公示工作流程》《财政资金监管信息通达工作流程》《档案管理制度》《街道合同管理暂行办法》等多项文件并有效执行，得1分。 | 1 |
B52政府采购规范性（1分） | B521政府采购规范性（1分） | 1 | 政府采购方式、程序都规范，得1分，不规范不得分。 | 政府采购项目已按规定进行明细申报，财政局已审批，得1分。 | 1 | |
B53监督考核情况（1分） | B531监督考核情况（1分） | 1 | 有定期指导记录、考核，得1分，缺少项视情况酌情进行扣分。 | 具有区财政局对乡镇的业务指导检查，得1分。 | 1 |
3．部门绩效指标分值45分，分别从部门产出、部门效果、部门可持续发展三个方面对部门开展工作的效益效果进行考核：2021年铜都街道较好完成了重点项目、脱贫攻坚目标，基本达到了预期的经济效益、社会效益、生态效益，取得了乡镇职工满意度较高评价，完成了队伍建设、信息共享和公开等可持续发展措施；铜都街道也存在部分目标值未达成，职工及社会公众满意度还有待提高，缺乏信息化建设、数据库管理等长效管理创新制度规定，需要进一步加强和提升；综上，该指标评价得42分，得分率93.33%。具体为：
（1）部门产出指标分值14分，评价得14分，得分率100%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
C1部门产出（14分） | C11重要项目完成情况（10分） | C111接待咨询工作完成情况（3分） | 3 | 2021年完成1500人次接待工作得3分，未完成根据占比计算得分。 | 2021年铜都街道实际完成接待咨询接待群众3000余人次完成率200%，得3分。 | 3 |
C112实施有助于地方经济发展的项目完成情况（4分） | 4 | 实施有助于地方经济发展的项目8个及以上得4分，未实施不得分。 | 招商引资项目完成13个，包装项目完成8个，得4分。 | 4 | ||
C113环保法宣传、安全生产法宣传、综治维稳宣传完成情况（3分） | 3 | 环保法宣传、安全生产月宣传、综治维稳宣传、森林防火宣传措措施完成到位得3分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 2021年铜都街道实际完成森林防火宣传300余场次、环境日宣传2次、巡河工作91次、村级河长开展巡河450次、国土资源动态巡查26余次、宣传法律6场次，得3分。 | 3 | ||
C12考核任务完成率（4分） | C121考核任务完成率（4分） | 4 | 考核完成率=（考核达标实际工作数/计划工作数）×100%。考核达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到上级部门（或同级政府）目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。考核完成率达到100%得满分，未达到按权重进行扣分。 | 上级部门考核完成率100%，得4分。 | 4 |
（2）部门效果指标分值22分，评价得21分，得分率95.45%，扣分项为职工及社会公众满意度满意度不足90%。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
C2部门效果（22分） | C21社会效益（4分） | C211卫生、基础设施完善情况（4分） | 4 | 不断完善各村公厕、垃圾池、垃圾焚烧炉等基础设施得4分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 各村（社区）建设完善环卫设施，增设村庄保洁清洁公益性岗位610名，建设垃圾分类点53个，配置垃圾桶100个、垃圾房41座、垃圾箱189个、垃圾车13辆、垃圾池34个，实现生活垃圾日产日清，裸露垃圾全消除。得4分。 | 4 |
C22生态效益（8分） | C221环境污染整治效益（4） | 4 | 各村（社区）的环境污染减少20%得4分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 各村（社区）建设完善环卫设施，增设村庄保洁清洁公益性岗位610名，建设垃圾分类点53个，配置垃圾桶100个、垃圾房41座、垃圾箱189个、垃圾车13辆、垃圾池34个，实现生活垃圾日产日清，裸露垃圾全消除。紧紧围绕“生态宜居”目标，街道动员各方力量，形成合力，全面统筹国卫复审、爱国卫生“七个专项行动”、文明城市、美丽县城创建及农村人居环境整治工作。得4分。 | 4 | |
C222生态环境质量（4） | 4 | 生态环境质量提高40%得4分，未完成根据实际完成权重计算得分。 | 2021年种植花椒面积3669亩；投入资金245.5万元申报实施花椒种植配水项目三个，累计覆盖花椒种植1860亩，发放草原生态补贴23万元。得4分。 | 4 | ||
C23乡镇职工及社会公众满意度（10分） | C231乡镇职工满意度（4分） | 4 | 向乡镇职工发放20份问卷，满意度大于等于90%得4分，大于等于85%扣0.5分，大于等于80%扣1分，大于等于75%扣1.5分，以此类推，扣完为止。 | 经调查，满意度为88.5%，得3.5分 | 3.5 | |
C232社会公众满意度（6分） | 6 | 向社会公众发放50份问卷，满意度大于等于90%得6分，大于等于85%扣0.5分，大于等于80%扣1分，大于等于75%扣1.5分，以此类推，扣完为止。 | 经调查，满意度为85%，得5.5分。 | 5.5 |
（3）部门可持续发展指标分值9分，评价得7分，得分率77.78%，扣分项为缺乏相应的信息化建设、数据库管理等制度规定。
二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 指标评分细则 | 评价情况 | 得分 |
C3部门可持续发展（9分） | C31队伍建设情况（3分） | C311业务或政策培训完成情况（3分） | 3 | 部门全体人员每年至少接受一次业务或政策等培训，酌情得0-3分。 | 已有各部门参加业务或政策等培训文件，得3分。 | 3 |
C32信息共享、公开情况（3分） | C321信息共享、公开情况（3分） | 3 | 按规定内容公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得2分；按规定时限公开预决算信息、绩效信息及其他信息，得1分。 | 已提供并在东川区人民政府网站查询到铜都街道预决算公开资料，得3分。 | 3 | |
C33长效管理创新情况（3分） | C331管理创新机制和措施制定情况（3分） | 3 | 建立了如人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等鼓励处室改进管理、提高效率方面的新举措，酌情得0-3分。 | 人员绩效考核机制根据《昆明市事业单位工作人员考核实施办法(试行)》《中共昆明市东川区委组织部关于做好2019年度公务员考核工作的通知》《东川区2019年度目标管理绩效考核奖励兑现工作方案》等文件执行，无信息化建设、数据库管理等制度规定，扣2分，得1分。 | 1 |
五、主要经验做法
（一）锁定经济目标，精准发力
锁定全年发展目标，抓牢重点工作和项目建设，持续推进各项工作。一是固投任务数5亿元，截至目前已完成3.9亿元。二是完成招商引资项目13个。三是“五个一百”工作。项目包装任务数8个，已完成8个。
（二）聚焦乡村振兴，全面发展
1.发挥资源优势，夯实乡村振兴根基。2．抓好稳定就业，确保持续稳定增收。3．抓实产业发展，拓宽增收渠道。4．落实防贫预警，巩固脱贫成效。
（三）围绕城市建设，精细提升
1.环境整治成效显著。紧紧围绕“生态宜居”目标，街道动员各方力量，形成合力，全面统筹国卫复审、爱国卫生“七个专项行动”、文明城市、美丽县城创建及农村人居环境整治工作。2．生态建设推进有力。2021年，核实种植花椒面积3669亩；投入资金245.5万元申报实施花椒种植配水项目三个，累计覆盖花椒种植1860亩；发放草原生态补贴23万元。3．环境保护全面落实。4．城市管理精细提升。
（四）抓牢民生事业，稳步推进
1．常态开展新冠肺炎疫情防控。2．巩固提升教育成果。3．完善公共服务供给。4．健全完善社会保障体系。5．提升政务服务水平。6．有序开展殡葬改革。
（五）紧盯安全防控，全面落实
1．强化安全隐患排查。2．抓牢交通安全防线。3．抓好地质灾害防控。4．增强应急体系建设。5．抓实安全维稳防范。6．扎实推进社会治理。
（六）瞄准党建靶心，强基固本
紧紧围绕新时代党的建设总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，利用多种形式推动理想信念教育。
（七）抓实作风建设，提升效能
街道紧紧围绕脱贫攻坚、目标督查及各项中心工作，以监督执纪问责为主线扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。一是配合党工委健全工作机制，促进制度落实。调整党政班子成员分工，做到主要领导不直接管人事、财务、物资采购和工程招标等工作；认真贯彻落实《东川区“三重一大”事项决策制度实施办法（试行）》制度，对重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策和大额资金使用等“三重一大”事项均充分酝酿，广泛征求意见，有关决策均上党政联席会议研究决定，主要领导坚持末位表态制度等。
六、存在的问题
（一）居民自治能力不足，社区管理受限。近年来，因易地搬迁使城市人口迅速增加，城市建成区不断扩大，城市化进程全面加快，社会需求更加多样化，尤其自10月份铜晖、铜源社区划归街道管理后，社会治理面临形势更加复杂，探索社区管理的新模式刻不容缓。
（二）城乡发展不平衡，基础设施建设滞后。农业基础设施较薄弱；城市更新改造投入不足，城郊结合部污水入管网急需解决；失地成为7个翻牌社区共性问题，原有的租房经济减少60%左右，土地要素制约发展的矛盾日益突显，土地利用率和产出率相对较低。
（三）城市管理工作滞后，精细化管理水平亟待提高。老旧小区历史欠帐大，城市管理模式滞后于社会发展需求；旧城改造成本过高，开发商无力承受，旧城改造推进缓慢；因财力有限，城市社区参与社会事务管理压力大，资金缺口大。
（四）产业结构不优，发展不平衡。产业结构中，缺少龙头企业带动，一二三产没有实现融合发展。村集体经济发展薄弱，在发展公益事业、提供为群众服务方面缺乏财力支撑。
（五）农村劳动力素质不高。大部分农村劳动力缺少技能，各村缺乏致富带头人，尤其缺乏农业产业致富带头人，农村留不住人才，农业项目管理水平亟待提高。
（六）转移就业形势严峻。受疫情的影响，大部分劳动密集型企业减员，导致农村群众的转移就业压力加大，劳务输出困难。
七、改进措施及建议
一是对现有管理制度进行自检自查，对未及时修订的不合理条款进行完善更新，确保管理制度的合法有效；二是规范资金开支范围及审批流程，严格审核费用报销内容，夯实财务工作和资金使用的合规性；三是提高决算报表编制质量，保证账表相符，严格按照预算执行，未列入预算的项目不得支出；四是加强绩效目标编制、项目管理和后续绩效跟踪，年度绩效目标应围绕可量化、可衡量、可评价的维度设计并实施考核，使项目绩效目标得到有效衡量和运用，按期优质实现；五是提高政府总结报告的编写质量，使年度实际完成数据和预期数据具备可比性。
昆明市东川区铜都街道办事处
绩效评价工作小组
2022年5月10日
