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昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区乌龙镇卫生院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）医疗业务工作情况

1.门诊住院开展情况：截止10月底医疗总收入为210.41万元，其中门诊110.73万元，住院99.68万元。门诊就诊14517人次，住院586人次，其中远程心电图会诊62例、胸痛患者接诊12例、脑梗4例、POCT检查72例、动态血压监测15例，开展疑难病历讨论8例，死亡病例分析2例，出诊57次，其中危重病人7例，过敏性休克抢救成功1例，同时辅助检查仪器的使用频次进一步加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100%，药占比49.83%（其中门诊药占比77.78%，住院药占比18.78%），医疗废物处置规范合理，院内感染率控制到10%以下。今年核酸试剂共采样706例，危急值报告4例，开展影像检查186例，妇产科门诊处方750人次，住院6人，取环18人，放环8人，接生1例，新生儿抢救1例。同时开展危急重症孕产妇演练、新冠疫情演练、公共卫生应急演练、消防安全及地质灾害应急演练7次；在医疗质量管理方面，每月科室自查医疗质量4次，每季度医务科进行医疗质量检查反馈1次，医疗质量得以不断提升。

2.药品采购：我院认真贯彻执行基药采购规范, 认真贯彻落实“两票制”及药品备案采购制度；现药品种类350种以上，均严格按照药品采购平台统一采购，储存、入库、登记等均严格按照程序实施。今年通过云南省基本药物集中采购交易系统采购药品金额112.58万元，其中卫生院采购基本药物69.00万元，非基本药物18.79万元，代村卫生室采购药品基药20.44万元，共采购非基药1.20万元。

3.居民医保：今年我院城乡居民基本医疗保险门诊共减免17837人次，费用总额107.20万元，统筹基金支付69.15万元；住院补偿人次共542人次，医疗费总额96.98万元，统筹基金支付77.99万元。

（二）基本公共卫生服务情况

  1.家庭医生团队签约服务工作

按照每个家庭医生签约团队服务不超过1000人的要求，卫生院组建了17个家庭医生签约团队72名签约成员，每个团队责任分工明确为群众提供免费体检、健康指导等医疗及个性化服务，同时签约针对在家的人群每个季度上传一次面对面的随访服务记录，截止10月31日，已签约7944人，已履约7944人，履约次数29539次，履约率100%。

2.老年人管理

65岁以上老年人常住人口2800人，现累计建档2096人，现已体检1750人，完成今年任务数的86%。体检工作仍在进行中，预计11月底完成全年体检任务。

3.高血压管理

坚持35岁以上首诊测量血压和社区测量血压工作制度以及高血压随访制度，截止10月底卫生院累计测量血压3209人次，社区累计测量血压3559人次。本年度高血压建档任务数指标为1418人，当前实际完成1223人，预计11月底完成全年体检任务。

4.糖尿病管理

今年糖尿病任务数指标为284人，当前实际在管216人，完成全年任务数的76%。

5.居民健康档案规范化管理

依照卫生计划生育相关统计数据，到10月底全镇总人口数26882人，已建立规范化居民健康电子档案26290人，建档率97.80%。

6.重性精神病管理

今年新增8人，累计建档130人，当前在管130人，其中3-5级49人，累计体检65人，完成危险评估121人。

7.预防接种

乌龙镇卫生院有1个预防接种点，接受区级督导3次，冷链运转10次，开展了1次计划免疫宣传活动，对全镇适龄儿童进行预防接种，0-6岁免疫规范管理874人，I类疫苗接种针次1319次，单苗接种率均大于95%以上。上卡、上证率100%。全年未发现预防接种安全事故，无疑似接种异常反应。

查验预防接种证：对入学入托查验证工作覆盖辖区三所教育机构，包括幼儿园两所，小学一所，共查验245人并对幼儿园、小学儿童进行补种工作，目前完成补种40人，共补种78针次。

8.结核病防治

开展结核病防治宣传活动1次，培训1次 ，积极做好疫情监测工作，共推介疑似结核病人63例，新增管理病人2人，今年累计管理2例，对每个结核病患者服药情况进行入户核实、跟踪随访管理，入户率和管理率均达100%。

9.突发公共卫生事件报告和处理

与村卫生室逐个签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，对各村卫生室进行10次专项督导。组织全镇医务人员进行了3次疫情管理专题培训，培训120人次，召开乡村医生例会10次。坚持领导带班制核24小时值班制，保证通信通畅和计算机网络直报正常进行。坚持疫情月报、日报、“零”报告工作制度，实行二级督查制度，对卫生院每10日督查一次，村卫生室每月督查一次，发现传染病及时通过网络直报。2021年全镇共发现传染病2例为流行性腮腺炎，已通过网络上报。

新冠肺炎疫情防控管理：认真落实上级部门要求，压实新冠肺炎疫情防控责任，加大宣传引导，全力开展疫情防控，使疫情防控得到有效控制，全民防控意识快速提高。同时在入院口设立预检分诊台，及时排除可疑疑似病例，做到早发现、早诊断、早报告、早治疗，有效降低院内感染。截止11月2日，新冠病毒疫苗累计接种16363剂次。

10.地方传染病防治管理

麻风病防治：治愈存活者复查5人，检查治愈存活者家属14人，开展麻风病防治知识进校园活动 1 次。完成可疑麻风症状患者推荐到区疾控结麻科复查6人，14个村98个小组线访调查。

鼠疫及霍乱防治：开展了2次大面积灭鼠活动和2次环境卫生综合治理活动，有效降低鼠疫发病率，送鼠47只到区疾病预防控制中心地慢学科，超额完成2只。坚持肠道门诊登记、报告、检查工作，每10天对门诊、住院部进行一次检查，并实行责任追究制。

11.艾滋病防控管理

性病、艾滋病预防与控制：将艾滋病检测纳入婚前自愿医学检查、基本公共卫生服务老年人健康体检、社会体检机构个人健康体检等内容，做实“逢血、逢孕必检”工作，今年进行艾滋病检测8514人，确诊阳性患者1人。检测孕产妇112人（未检测出HIV阳性），现场发放艾滋病宣传册500余份。

12.卫生计生监督协管

饮用水检测：完成每月3个村级饮用水消毒监测工作，累计监测30次，确保乌龙镇饮用水卫生安全达标。

13.孕产妇健康管理

两癌筛查：2021年全镇共有15—49岁的育龄妇女6666人，育龄妇女死亡病5例，1-10月我院完成适龄妇女两癌筛查工作585人，圆满完成上级下达任务。

孕妇普查：全年共计孕妇总数239人，孕妇普查207人，其中卫生院初检建册6人，区妇幼保健计划生育中心初检建册11人，1人在瑞丽建册，分娩21人，流产4人，转寻甸管理1人，未检查4人，总的检查207人，普查率为98.96％；到卫生院检查的43人，在东川区妇幼保健计划生育中心及人民医院检查113人，区外产检50人，二胎怀孕人数95人，二胎怀孕高危人数64人，计划外的有32人，外出务工的有142人，筛查出高危134人，管理134人，高危筛查率64.5％，高危孕妇已全部立案管理。

孕产妇管理：2021年1-10月共有孕产妇310人，其中孕期流产5人，已分娩205人，未分娩98人。住院分娩205人，住院分娩率100%，产后访视205人。在卫生院建立围产期保健手册65人，其中早孕建册56人，早孕建册率86.15%，建立纸质孕产妇健康管理档案310份。

14.儿童健康管理

儿童体检：到10月底共有0—6岁儿童1505人，儿童体检1341人，保健覆盖率89.10%，0-2岁儿童631人，儿童系统管理631人，系统管理率100%。上半年共筛出高危儿110人，高危儿童筛出率11%，已全部建档管理。

儿童管理：2021年1-10月出生208人，均为活产，新生儿访视208人，母乳喂养180人，母乳喂养率97.16%。婴儿死亡1人，5岁以下儿童死亡2人，5岁以下儿童死亡率1.33‰。出生低体重5人，早产儿12人。镇、村两级“两病”管理57人，全都登记上台帐并管理。

15.计划生育管理

今年补服叶酸发放267人，完成率95.26%；发放避孕套12410只。孕前优生检查任务数110对，完成119对，完成率108.2%；放环8人，取环17人。

16.健康教育管理

针对各季常见病、各月主题活动通过电视影像播放、宣传栏、电子显示屏、发放宣传资料及宣传品、举办健康教育讲座等方式倡导健康生活方式、对慢性病、传染病防治、食品药品安全、健康扶贫政策、疫情防护知识进行大力宣传教育，今年共开展健康知识讲座10期、公众健康咨询活动11次、更新宣传栏10期，发放宣传资料26种12000余份，开展义诊活动4次，发放药品400余份，受当地群众的一致好评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区乌龙镇卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区乌龙镇卫生院财务总收入357.92万元，其中：一般公共预算357.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.40万元，主要原因分析是财政保障资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区乌龙镇卫生院财政拨款收入357.92万元，其中:本年收入357.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款357.92万元（本级财力357.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.40万元，主要原因分析是财政保障资金增加。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区乌龙镇卫生院预算总支出357.92万元。财政拨款安排支出357.92万元，其中：基本支出357.92万元，与上年对比增加1.40万元，主要原因分析是财政保障资金增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出14.59万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费、退休职工生活补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出343.33万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出357.92万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出338.99万元(其中：基本支出338.99万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出7.10万元(其中：基本支出7.10万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助11.83万元(其中：基本支出11.83万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区乌龙镇卫生院无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年增加0.01万元，增长1.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年公务接待费预算为0.48万元，较上年增加0.01万元，增长1.01%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

增加原因：财政保障资金增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额691.26万元，其中，流动资产110.45万元，固定资产580.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加259.11万元，其中固定资产增加310.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101200111

附件：昆明市东川区乌龙镇卫生院2022部门预算公开情况表20220223103217407