昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202202-511192 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-02-24 08:00
名 称: 昆明市东川区因民镇卫生院2022年预算公开
文号: 关键字:

昆明市东川区因民镇卫生院2022年预算公开

发布时间:2022-02-24 08:00 浏览次数:24
字号:[ ]

监督索引号53011300236101600000

昆明市东川区因民镇卫生院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区因民镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区因民镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


昆明市东川区因民镇卫生院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是要充分发挥卫生院的医疗卫生工作职能。医院的中心任务就是在巩固健康扶贫成果的基础上,为辖区常住人口提供基本医疗服务和公共卫生服务。

二是要狠抓医疗质量和医疗安全管理。加强医疗质量和医疗安全管理是医院永恒的主题。严格核心制度,健全落实各项管理制度,认真抓好医疗、护理文书的书写工作,切实加强对在职上岗卫技人员的三基训练工作,不断强化医务人员服务意识,创新服务模式,改善服务质量。根据医院的实际情况与条件的允许,按照专业,由医院统一安排,同时继续选派相关医疗技术人员到上级医院进修深造,提升医院的整体业务水平。

三是要加强辖区卫生的管理力度。村卫生室是公共卫生体系中的网底,卫生院将大力推进县乡村一体化工作,进一步强化乡村医生的业务培训和服务能力,同时及时兑现对乡村医生公共卫生工作的经费补助。

四是多方引进人才,充实专业技术人员队伍,同时加大人才培养力度,增派人员外出进修,鼓励职工参加各种业务学习和培训,提高医院整体医疗卫生业务水平,提升服务能力。

五是全力落实医疗保险报销政策。加强对医院及辖区卫生室的医疗服务行为监管,建立健全具体的管理制度,规范医保费用报销管理,定期检查,确保辖区人民合理、合规享受国家医保政策。

六是坚持统筹兼顾,全力做好各项工作。切实加强医院综治维稳和平安建设工作,加大财务会计审计力度,加强卫生信息网络建设和卫生宣传工作,促进卫生院工作全面平衡发展。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:临床医护部、公共卫生部、党政综合办公室。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.医疗业务工作

2021年,医疗业务收入108.00万元,其中门诊收入80.00万元、住院收入28.00万元。采购药品及耗材67.76万元。经全院干部职工的共同努力,共接诊门诊患者9522人次,收治住院患者232人(其中建档立卡贫困户24人),B超、心电检查217、242人次;化验检查10212人次;放射检查336人次;处方、病历书写规范率达99.30%;出诊87人次,转诊60人次,急危重病人成功抢救及转送率达99.50%以上。

2.基本公共卫生服务工作

①疾控工作

认真开展预防接种工作,加强对疫苗的管控:适龄儿童接种免疫规划疫苗546剂次、二类疫苗159剂次,无疫苗过敏和意外事件的发生;

加强了对传染病的管理。开展传染病防治相关知识培训4期,按《传染病防治法》时限,及时登记上报,上半年共上报了传染病16例,乙肝病原携带者4例,无迟报、瞒报、漏报案例发生;

加强卫生监督协管工作。积极开展对场镇公共场所、生活饮用水、学校卫生、非法行医等日常的监督协管工作,半年来全镇无食物中毒、无非法采供血事件发生;

深入保留四个村扎实开展对65周岁老年人和其它重点人群的健康体检工作,完成了311个老年人的体检;

加强了对慢性病患者的管理。高血压患者管理:累计建档管理485人,按期随访485人;糖尿病患者管理:累计建档管理69人,按期随访69人,严重精神障碍患者管理:累计建档管理60人,病情稳定率79.02%,精神分裂症患者治疗率79.02%;肺结核患者管理:2021年肺结核新患者5人,管理5人,随访5人,完成疗程0人;

死因监测工作:截止6月死因累计报告23人;

心脑血管、肿瘤监测工作:截止6月心脑血管累计登记报告5人,累计随访25人;肿瘤累计登记报告5人。

②妇计工作

儿童保健管理:全镇0-6岁儿童405人,纳入系统管理359人,系统管理率达88%;认真开展了对全镇上半年新生儿61人的随访工作,已随访61人,随访率达100%;

育龄妇女及孕产妇保健管理:因民镇育龄妇女人数1329人,流动在外的育龄妇女321人,随访育龄妇女1301人。半年随访育龄妇女中发现孕妇13人,督促建册13人;现孕产妇108人,已分娩61人,高危孕产妇45人;我院上半年建围产保健手册19人,其中孕早期建册18人,早孕建册率为95%;

两癌筛查及妇女病筛查情况:本年度下达妇女常见病筛查任务数329人,现已完成筛查338人,完成率103%;

计划生育工作:本年度下达孕前优生任务数为70对,现已完成孕前检查63对,完成率90%。孕前优生随访:随访63人,发现怀孕10人;本年度下达叶酸发放任务数为140人,至今完成发放127人,完成率91%;发放避孕药具378人次,发放数量378人,发放随访378人,有效人数378人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市东川区因民镇卫生院。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制0人,事业编制23人。在职实有19人,其中:财政全额保障19人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人,其中:离休0人,退休7人。

车辆编制0辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年昆明市东川区因民镇卫生院财务总收入279.15万元,其中:一般公共预算279.15万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比减少43.83万元,主要原因分析是人员调出3人

(二)财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区因民镇卫生院财政拨款收入279.15万元,其中:本年收入279.15万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款279.15万元(本级财力279.15万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少43.83万元,主要原因分析是人员调出3人

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区因民镇卫生院预算总支出279.15万元。财政拨款安排支出 279.15万元,其中:基本支出279.15万元,与上年对比减少43.83万元,主要原因分析是人员调出3人;项目支出0万元,与上年对比增加0万元,主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出12.63万元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费、退休职工生活补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出266.52万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出279.15万元,项目支出0万元)。

301工资福利支出263.45万元(其中:基本支出263.45万元,项目支出0万元)。

302商品和服务支出5.62万元(其中:基本支出5.62万元,项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助10.08万元(其中:基本支出10.08万元,项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

    昆明市东川区因民镇卫生院无与中央配套事项

(二)与省级配套事项

昆明市东川区因民镇卫生院与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区因民镇卫生院按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

昆明市东川区因民镇卫生院经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

昆明市东川区因民镇卫生院2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.38万元,较上年减少0.06万元,下降13.04%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市东川区因民镇卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市东川区因民镇卫生院2022年公务接待费预算为0.38万元,较上年减少0.06万元,下降13.04%,国内公务接待批次为6次,共计接待48人次。

减少的原因是人员调出,预算减少

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区因民镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区因民镇卫生院重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区因民镇卫生院为非参公管理事业单位,故无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市东川区因民镇卫生院资产总额726.07万元,其中,流动资产91.78万元,固定资产634.30万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加40.25万元,其中固定资产增加40.25万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101600111

附件:昆明市东川区因民镇卫生院2022年部门预算公开情况表20220223103742091