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昆明市东川区人口和计划生育药具

管理中心2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订计划生育药具计划；提出计划生育药具管理和服务的建议。

2.计划生育药具的招标采购和免费发放；承担对计划生育药具服务、管理、监督和评估工作。

3.遵守计划生育药具服务和管理的政策和法规。

4.组织实施计划生育药具的收购、储运和调拨。

5.负责计划生育药具信息化建设；承担计划生育药具信息统计工作,协调建立加强流动人口计划生育药具管理和服务的工作机制。

6.避孕药具知识宣传普及和药具使用指导及推广。

7.对药具人员进行培训指导。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.科学制定药具需求计划，定期、足额调拨和发放避孕药具。2021年放置宫内节育器338人；发放口服药101774板；壬苯醇醚栓1341盒；壬苯醇醚膜4265盒；壬苯醇醚凝胶3560支；避孕套147145只。

2.高度重视防艾工作，严格按照目标责任书履行部门工作职责，密切配合区防艾办、监督局，确保各项防艾工作有序开展。把“推套防艾”融入各种宣传活动中，开展宣传活动。截止10月30日对辖区宾馆、旅社、药具督导检查3次，全区有非星级宾馆2家，发放安全套2600只，路边小旅店194家，共发放安全套26000只，夜总会、洗浴桑拿中心、KTV39家，共发放6000只，宾馆、旅社做到100﹪摆放安全套。

3.根据东川区卫生健康局《关于开展2021年药具工作三季度督导的通知》要求，区药具中心于2021年11月1日-10日对全区八个乡镇（街道）药具管理工作进行年终督导,及时将督导问题向各单位通报。根据督导情况，要求各乡镇（街道）卫生院对照自己存在的问题及时整改，并撰写了整改报告，真正落实存在的问题。

4.利用“三下乡”、“综治维稳”、“科技活动周”、“世界防艾日”等活动积极开展避孕药具宣传活动，积极报送活动信息8篇，共发放避孕套50702只，栓886盒、壬苯醇醚凝胶3670支，壬苯醇醚膜2713本，宣传折页8860页、手提袋、纸、围裙、扇子共27359份。通过宣传活动让群众了解“健康扶贫、全面两孩政策、保健知识、卫生法律法规、避孕节育知识”等方面的问题，工作人员详细耐心的解答，共接受群众健康和计划生育政策咨询5000余人次。

5.全区现已建成225个网点，其中主渠道有178个，社会发放网点40个，自助发放机20台。截止2021年，自助发放机发放避孕套29600只，壬苯醇醚膜360盒，壬苯醇醚凝胶752支，壬苯醇醚栓986盒。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心财务总收入58.79万元，其中：一般公共预算58.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1.31万元，主要原因分析：每年度工资政策性调增。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心财政拨款收入58.79万元，其中:本年收入58.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58.79万元（本级财力58.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1.31万元，主要原因分析：每年度工资政策性调增。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心预算总支出58.79万元。财政拨款安排支出58.79万元，其中：基本支出58.79万元，与上年对比增加1.31万元，主要原因分析：每年度工资政策性调增；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析：2022年无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100716“卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构”支出58.79万元，主要用于保障区药具中心人员和公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出58.79万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出57.61万元(其中：基本支出57.61万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出1.18万元(其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.08万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年公务接待费预算为0.08万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

增加原因: 与上年相比，“三公”经费支出与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心资产总额127.26万元，其中：流动资产9.39万元，固定资产117.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.79万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101800111

附件：昆明市东川区人口和计划生育药具管理中心2022年部门预算公开情况表20220223083338226