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昆明市东川区红土地镇中心卫生院

2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区红土地镇中心卫生院遵循《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《基层医疗机构管理条例》等相关卫生法律法规，全面服务于红土地镇辖区居民，我院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健为一体的综合性乡镇卫生院，是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：院办、办公室、财务室、妇幼办、防保科、综合科、检验科、医保办、卫生监督协管站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党建引领，扎实开展“党史学习，为民办实事”活动

党建工作是卫生院发展的政治保障和强大动力，我院坚持党建与业务工作相结合，紧紧围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标，将深入开展党史学习教育同推动“我为群众办实事”工作相结合，大力整治群众身边的腐败问题，以新冠疫情防控和老年友善医院创建为契机，全年开展各类党建活动22次，组织党员自愿者活动10次，组织观看警示教育片2次。开展各类义诊和巡诊活动8次，集中为慢病患者办理慢病卡367张，用实际行动践行“我为群众办事实”。

2.全力以赴做好新冠肺炎疫情防控，打好“抗疫”阻击战

一是加强人员培训，规范防控疫情：自新冠肺炎疫情以来，我院及时对全体职工进行《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》（1-8版）和《新型冠状病毒肺炎防控方案》（1-8版）进行培训，同时加强了预检分诊、发热哨点、院感防控和医疗废物处置等工作，规范防控疫情。二是加强防疫物资储备：开展新冠肺炎疫情突发事件应急演练。按照上级要求，我院及时按规定进行了防疫物资储备，目前共储备全院医务人员满负荷30天能使用的防疫物资，共9个品规13452件。同时，我院对《新冠肺炎疫情突发事件应急预案》进行及时的修订，成立了新冠肺炎疫情突发事件应急领导小组、核酸采样小组和流调小组，全力做好新冠肺炎疫情突发事件应急处置工作。三是创新接种模式，全力开展新冠疫苗接种工作：围绕新冠肺炎疫情防控和疫苗接种重点工作，我院压实责任，狠抓落实，针对山高路远、老百姓出行困难的问题，在全区首创了移动团队入村接种的新模式，进村入组为老百姓接种，目前全镇已接种新冠疫苗第一剂9116人次，第二剂8476人次，康希诺第一剂579人次，第二剂36人，让健康发展成果更多、更公平惠及到红土地的每一个老百姓。

3.巩固公卫服务，加大惠民力度

一是加强传染病监测：全年无聚集性传染病事件发生，累计上报乙肝病原携带者5例、疑似麻疹病例0例、手足口病例3例、水痘病例0例，无不明原因肺炎病和霍乱等疾病发生。全面完成预防接种工作：全年接种一类疫苗1724剂次，二类疫苗145剂次。二是加强慢病管理：全年规范管理高血压患者650人、糖尿病患者109人、重精患者122人，患者病情稳定率100%；新增心脑血管患者0人、肿瘤患者0人；免费为1580名65岁及以上老年人体检，完成任务数的68.70%。三是利用区人民医院下乡巡诊，为361名患者进行慢病诊疗，为351人办理了慢病卡。四是广泛深入开展健康教育：全年举办健康讲座12期，发放宣传资料20种1726余份，播放音像资料22种320小时。五是提升孕产妇保健质量：全年管理孕产妇209人，高危孕产妇107人，开展5次孕期保健服务，保健覆盖率100％。完成950名育龄妇女的宫颈癌和1014名育龄妇女的乳腺癌筛查任务，超额完成任务指标数。六是加强儿童保健工作：全年管理0—6岁儿童1358人，体检1329人，筛出高危儿童60人。发放儿童营养包235人份。七是有序实施计划生育技术服务：全年开展孕前优生检查84对，发放叶酸160对，发放避孕药3061板，发放避孕套5835只。八是做实做细家庭医生签约工作：设置15个家签团队，按照签约一人、履约一人、做实一人的原则，全年签约10581人，履约随访35140人次。

4.开展老年友善医院创建，提升医疗服务质量

开展老年友善医院创建，通过区级组织验收。为落实《关于开展建设老年友善医疗机构工作的通知》要求，优化老年人就医环境，为老年人就医提供便利，我院积极开展老年友善医院创建，召开了老年友善医院创建启动会，制定实施方案，健全领导组织管理，围绕老年友善医疗机构创建评价标准，进行责任清单分解，进一步细化工作职责，从“老年友善文化、老年友善管理、老年友善服务、老年友善环境”进行创建，顺利通过了区级验收组的验收。

5.提升医疗服务质量，医疗收入保持平稳增长

加强医风医德教育，每月对违反医风医德的事情进行通报，并将医风医德工作进行纳入绩效考核。截止12月31日，共诊疗27391人次（门诊27110人次，住院281人次），医疗收入155.36万元，门诊药占比75.13%，住院药占比22.98%。与2020年医疗收入140.36万元相比，同比上升10.68%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区红土地镇中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区红土地镇中心卫生院财务总收入349.35万元，其中：一般公共预算349.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.54万元，主要原因分析是职工正常薪级工资增长、医保、养老保险、公积金等的正常增长及退休职工生活补助1200元/月/人纳入预算，合计15.84万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区红土地镇中心卫生院财政拨款收入349.35万元，其中:本年收入349.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.35万元（本级财力349.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.54万元，主要原因分析是职工正常薪级工资增长、医保、养老保险、公积金等的正常增长及退休职工生活补助1200元/月/人纳入预算，合计15.84万元。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区红土地镇中心卫生院预算总支出349.35万元。财政拨款安排支出349.35万元，其中：基本支出349.35万元，与上年对比增加22.54万元，主要原因分析是职工正常薪级工资增长、医保、养老保险、公积金等的正常增长；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出21.82万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费，如医疗保险、公务员医疗救助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出327.52万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资福利、津贴、社会保险缴纳、办公经费、水电费等方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出349.35万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出325.03万元(其中：基本支出325.03万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出6.81万元(其中：基本支出6.81万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助17.50万元(其中：基本支出17.50万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.46万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.46万元，较上年增加0.02万元，增长5.26%，国内公务接待批次为10次，共计接待60人次。

增加的原因是：公务接待经费按照单位实有人数安排，2021年实有人数22人，2022年实有人数23人，故增加0.02万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区红土地镇中心卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区红土地镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区红土地镇中心卫生院资产总额1,165.61万元，其中，流动资产102.24万元，固定资产1,053.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.14万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加170.46万元，其中固定资产增加58.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101100111

附件：昆明市东川区红土地镇中心卫生院2022年部门预算公开情况表20220223075312421