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索引号: 052224292-202202-511157 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-02-23 18:16
名 称: 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年预算公开
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昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年预算公开

发布时间:2022-02-23 18:16 浏览次数:27
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昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表


昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策;贯彻执行国家、省、市、区制定的相关标准和技术规范;执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

2.执行国家药物政策,执行国家基本药物制度和国家基本药物目录,落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

3.承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防,公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

4.我单位属于健康医疗扶贫重点单位。

5.执行主管单位东川区卫生健康局交办的其他事项,协助其他部门完成与相关疾病的诊断和公共卫生管理等有关的工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:综合科、中医科、计划生育科、防保科、妇幼科、财务科、党院办公室。

所属单位0个。

)重点工作概述

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年以提高卫生院医疗服务质量,增强医疗服务技术为主要目标,为全镇人民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务,全面实施基本公共卫生、重大公共卫生、关爱全镇人员居民健康档案、防疫、医疗安全、计生生育服务项目等管理工作。

1.基本公共卫生计划工作

居民健康档案建档率达到98%;健康教育讲座每月一次,宣传每月2期;全镇预防接种100%;0-36个月儿童健康管理达到100%;孕产妇健康管理达到98%;老年人健康管理100%;慢性病管理99%;重性精神疾病患者管理100%;中医保健服务管理95%;传染病防治管理100%;新生儿基本筛查100%。全镇未发生一起食物中毒事件和突发性公共卫生事件。

2.临床医疗服务计划工作

2022年我单位预算全年医疗收入增长1%,救治人数增长1%,缓解了卫生院持续发展所需投入及职工绩效增长的需要与医疗业务收入不足的矛盾。

3.党政建设计划工作

卫生院党支部为加强党风廉政建设、反腐倡廉工作,认真落实“一岗双责”,把党风廉政建设纳入业务工作中和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核,充分调动领导班子抓党风廉政建设的主动性和责任性,以党风廉政建设和医院文化建设促进业务发展,细化责任分解,优化落实责任考核,强化责任落实,完善工作机制,深入开展“两学一做”教育活动,严格执行国家法律法规和组织纪律,廉洁从政,切实履行了党风廉政建设第一责任人职责,确保了卫生院党风廉政建设工作任务的深入落实。

4.安全生产完成工作

为了加强危险化学品安全综合治理,进一步明晰安全生产监管职责部门的监管责任,消除监管漏洞和盲区,加强应急救援能力,提升安全保障水平。我单位于每个季度对安全生产进行相关讲座及培训,并与相关负责人签订了责任目标。

我单位组织院务会成员为安全生产督察小组,院长张有荣为组长,副院长孟兴梅为副组长,带领其余院务会成员,对卫生院安全生产进行排查工作,对相关科室安全条件进行了全面检查,加强安全生产管理。

5.人才队伍建设工作

卫生院预计共派出学习人员1名进行全科医生培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个,是昆明市东川区拖布卡镇卫生院。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制31人,其中:行政编制0人,事业编制31人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年昆明市东川区拖布卡镇卫生院财务总收入464.81万元,其中:一般公共预算464.81万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加了58.79万元,主要原因分析是2021年预算是以2020年10月单位在职在编人员28人为依据,而2022年预算是以2021年10月单位在职在编人员31人为依据,人员增加,工资福利支出、人员经费增加,导致2022年预算财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区拖布卡镇卫生院财政拨款收入464.81万元,其中:本年收入464.81万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款464.81万元(本级财力464.81万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了58.79万元,主要原因是2021年预算是以2020年10月单位在职在编人员28人为依据,而2022年预算是以2021年10月单位在职在编人员31人为依据,人员增加,工资福利支出、人员经费增加,导致2022年财政拨款收入预算增加

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区拖布卡镇卫生院预算总支出464.81万元。财政拨款安排支出464.81万元,其中:基本支出464.81万元,与上年对比增加了58.79万元,主要原因分析是2021年预算是以2020年10月单位在职在编人员28人为依据,而2022年预算是以2021年10月单位在职在编人员31人为依据,人员增加,工资福利支出、人员经费增加,导致2022年预算总支出增加;项目支出0万元,与上年对比相同,主要原因分析是上年度和本年度无项目预算

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出25.40万元,主要用于发放卫生院退休人员生活补助工资和退休职工基本医疗保险缴费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出1.35万元,主要用于发放退休职工伤残抚恤补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出438.06万元,主要用于发放卫生院在职人员工资福利支出428.88万元和在职人员公用经费9.18万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出464.81万元,项目支出0万元)。

301工资福利支出434.04万元(其中:基本支出434.04万元,项目支出0万元)。

302商品和服务支出9.18万元(其中:基本支出9.18万元,项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助21.59万元(其中:基本支出21.59万元,项目支出0万元)。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院与中央配套事项

(二)省级配套事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院与省级配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院按既定政策标准测算补助事项

(四)经济社会事业发展事项

昆明市东川区拖布卡镇卫生院经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.62万元,较上年增加0.09万元,增长16.54%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年公务接待费预算为0.62万元,较上年增加0.09万元,增长16.54%,国内公务接待批次为12次,共计接待123人次。

增加的原因是现执行人均公务接待费预算0.02万,本年度预算在职职工31人公务接待费预算0.62万元,上年度预算在职职工28人为0.53万元,因此2022年公务接待费预算较上年增加0.09万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院重点项目预算绩效目标

、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费:是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院为非参公管理事业单位,故无机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额818.09万元,其中,流动资产120.43万元,固定资产697.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少126.32万元,其中固定资产减少49.62万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数


监督索引号53011300236101000111

附件:昆明市东川区拖布卡镇卫生院2022部门预算公开情况表20220223060348039