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昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院的主要职责有：提供基本公共卫生服务，负责实施农村卫生工作医疗及院前急救、突发公共卫生事件报告及处置、疾病预防控制、妇幼保健健康教育等公共卫生工作，完成基本和重大公共卫生服务项目任务、母婴保健技术服务、计划生育管理及技术服务、村级卫生和计划生育工作的管理指导、人员培训及考核等相关服务，是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级综合性街道中心卫生院，是辖区内传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务辖区人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：党政综合办公室、医务科、医保信息科、财务科、护理部、公卫科、计划生育科、控感科、药械科、影像科、放射科、中腔科、检验科、中医科、综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.大力推进医疗业务工作，找准发展突破口，先后对医院预防接种室、中医科、综合科开展服务能力提升项目工作，优化了服务机构，投入了35万余元，建设了东川区第一家智慧预防接种门诊，满足疫苗相关法律、法规要求，确保疫苗接种安全，改善拥堵、嘈杂、登记接种效率低的工作局面，改善了前来接种群众的就医体验。

2.提升中医服务能力，大力打造中医药服务，卫生院开设两层业务用房用于中医诊疗工作，增加中医适宜技术诊疗项目。

3.结合东川区卫生健康局“我为群众办实事”《关于在党史学习教育中深入开展东川区“筋骨相连 健康东川”“骨科十百千”系列巡诊活动实施方案》精神，根据我院情况，针对病情和患者需求，发展特色科室和治疗，积极安排医护人员跟班学习，带教出一支过硬的骨关节疾病诊治团队，增强基层医疗机构的服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区碧谷街道中心卫生院财务总收入464.04万元，其中：一般公共预算464.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加464.04万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无预算数。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区碧谷街道中心卫生院财政拨款收入464.04万元，其中:本年收入464.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款464.04万元（本级财力464.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加464.04万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无预算数。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区碧谷街道中心卫生院预算总支出464.04万元。财政拨款安排支出464.04万元，其中：基本支出464.04万元，与上年对比增加464.04万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无预算数；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出464.04万元，主要用于保障人员工资经费、社会保障缴费和部门工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出464.04万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出323.40万元(其中：基本支出323.40万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出8.88万元(其中：基本支出8.88万元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待80人次。

增加原因：昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为新成立单位，上年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元。较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区碧谷街道中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区碧谷街道中心卫生院资产总额450.41万元，其中，流动资产243.84万元，固定资产206.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101700111

附件：昆明市东川区碧谷街道中心卫生院2022年部门预算公开情况表20220223053657804