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昆明市东川区舍块乡卫生院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区舍块乡卫生院

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区舍块乡卫生院于2019年初在东川区易地扶贫搬迁工作中随搬迁群众搬迁至东川区主城北方，属东川区移民新区铜源社区，有业务用房620平方米。

东川区铜源社区卫生服务站采取区乡村一体化管理模式，由东川区中医医院托管，工作人员由原舍块乡卫生院全体医务人员和8个村17名乡村医生组成。原舍块乡卫生院有编制12人，现在职在编11人，聘用7人，医生5人，护士2人，后勤1人，驾驶员1人，家庭医生签约管理1人，大病、慢病管理1人，健康教育1人，计划免疫1人，妇幼保健3人。

通过整合涉及整村搬迁村卫生室医疗设备资源，社区卫生服务站已基本配齐病床、输液椅、配液操作台，中医治疗器材，日常诊疗器械，医务人员办公桌椅、电脑等日常诊疗医疗器械和办公设备，诊疗设备有B超、全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪等。

按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色，竭尽所能为社区居民和建档立卡贫困户提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：临床综合科、中医科、检验科、预防保健科、妇幼保健科、功能科、计生儿童保健科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.基本医疗工作

截止2021年12月31日卫生院门诊人次12882人，总费用88万余元。未开展住院。处方、病历的书写符合规范，书写率100%。加强医院控制管理，有专人负责。

2.基本公共卫生服务项目开展情况

（1）妇幼保健工作：2021年共有孕产妇136人，已分娩86人，其中：早检77人，系统管理率89.53%，住院分娩86人，住院分娩率100%。全部进行了管理、监测和随访，高危住房院分娩100%。2021年共有0—6岁儿童540人，儿童体检500人，保健覆盖率92.59%，0-3岁儿童243人，儿童系统管理243人，系统管理率100%。

（2）老年人管理：我院在管老年人780人，任务数945人，完成体检601人，体检率仅为64%。

（3）慢病管理：高血压在管410人，任务完成率83%；糖尿病在管75人，完成率为93.75%，均正常进行随访，精神病79人，按照精神病管理要求体检54人。

3.疫情防控工作

设置预检分诊点，对来院就诊患者进行体温监测，显示健康码并佩戴口罩方能入院。对发热病人进行转诊；每天对医院环境进行消毒，由专人负责并进行登记；对医疗防控物资进行储备，并保证一个月内的正常运转需求；对省外返乡人员进行登记及体温监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区舍块乡卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区舍块乡卫生院财务总收入171.45万元，其中：一般公共预算171.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加12.51万元，主要原因分析是人员基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区舍块乡卫生院财政拨款收入171.45万元，其中:本年收入171.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.45万元（本级财力171.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加12.51万元，主要原因分析是人员基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区舍块乡卫生院预算总支出171.45万元。财政拨款安排支出171.45万元，其中：基本支出171.45万元，与上年对比增加12.51万元，主要原因分析是人员基本工资增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是无财政拨款项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出7.33万元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出164.12万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出171.45万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出162.44万元(其中：基本支出162.44万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出3.25万元(其中：基本支出3.25万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助5.76万元(其中：基本支出5.76万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区舍块乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

    昆明市东川区舍块乡卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.22万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡卫生院2022年公务接待费预算为0.22万元，较上年增加0.01万元，增长5.26%，国内公务接待批次为4次，共计接待35人次。

增加原因：财政保障资金增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区舍块乡卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额162.28万元，其中，流动资产36.18万元，固定资产126.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少58.24万元，其中固定资产减少20.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101300111

附件：昆明市东川区舍块乡卫生院2022年部门预算公开情况表20220223043931368