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昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院

                      2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院是一所集医疗与护理、防疫计免、妇幼保健、卫生监督、健康知识宣传、预防保健和康复为一体的一级甲等综合性乡镇卫生院。是全镇传染病预防、危急孕产妇建册管理、家庭医生签约、城乡居民医疗保险及民政救助报销和健康扶贫报销定点医院，我院以优质的医疗技术水平服务全镇人民为根本宗旨。

（二）机构设置情况

    我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务室、妇幼保健科、预防保健科、临床综合科、中医科、口腔科、检验科、影像科、药剂科、总务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.医疗质量：无医疗责任事故及纠纷发生；无医院感染发生；法定传染病报告率为100%；病床周转次数7.3次/年；处方书写合格率为100％；住院病历书写合格率为100%；入出院诊断符合率为100%；护理技术操作合格率≥95%。

    2.分级诊疗工作：根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫[2015]55号）的要求，分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2021年转院转诊人次为61人次。

3.抗击新冠肺炎工作：1月23日接到取消春节放假通知，立即对卡点值守和卫生院值班值守工作做出安排，共计派出10人次对汤丹收费站卡点进行值守，排查外来务工人员，进村入户对湖北返乡人员测量体温和消杀工作，自1月31日第一批进入汤丹留验站进行留置观察起，派出6人次进驻留验站进行医疗废物转运工作、留验站外环境消杀工作以及站内消杀工作。

4.基本公共卫生服务：我镇辖区居民健康档案常住人口总数约36770人，在管纸质档案为39385份，在管电子档案：39157份，电子建档率106.49%。管理高血压患者1633人，管理率114.22%，规范管理率达100%。管理糖尿病病人309人，管理率106.12%，规范管理率达100%。管理重性精神疾病患者217人，管理率达120.56%，为重性精神疾病患者及家属进行了“关注精神健康”为主题的宣传活动，指导家属监督患者按时按量服药，防止意外发生。家庭医生签约服务工作方面严格按照上级部门下发的文件要求，切实做到“签约一人，履约一人，做实一人”，共完成了12326人的家庭医生签约工作，人均服务2.25次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区汤丹镇中心卫生院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区汤丹镇中心卫生院财务总收入478.41万元，其中：一般公共预算478.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长30.04万元，增长6.69%，主要原因分析是退休职工生活补助预算由本单位编制。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区汤丹镇中心卫生院财政拨款收入478.41万元，其中:本年收入478.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款478.41万元（本级财力478.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长30.04万元，增长6.69%，主要原因分析是退休职工生活补助预算由本单位编制。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区汤丹镇中心卫生院预算总支出478.41万元。财政拨款安排支出478.41万元，其中：基本支出478.41万元，与上年对比增长30.04万元，增长6.69%，主要原因分析是退休职工生活补助预算由本单位编制；项目支出0万元，与上年对比增长0万元，主要原因分析是无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出42.73万元，主要用于退休人员公务员补助和大病医疗缴费。

 2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出6.27万元，主要用于退休职工伤残补助。

2100302“卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院”支出429.41万元，主要用于在职在编人员经费，公用经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出478.41万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出（其中：基本支出429.29万元，项目支出0万元）；

302商品服务支出（其中：基本支出8.88万元，项目支出0万元）；

303对个人和家庭的补助（其中：基本支出40.24万元，项目支出0万元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

       昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

       昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年公务接待费预算为0.6万元，与上年持平，国内公务接待批次为19次，共计接待106人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额819.79万元，其中，流动资产307.56万元，固定资产512.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.63万元，其中固定资产增加28.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53011300236101400111

附件：昆明市东川区汤丹卫生院2022年部门预算公开情况表20220223035306373