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昆明市东川区社会福利院2022年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区社会福利院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区社会福利院2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区社会福利院2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，提供收养服务，弘扬求助精神，本着以科学知识和技能维护儿童、老人基本权益，帮助老人、儿童适应社会，促进老人、儿童自身发展。                                                

2.收住供养本区籍特困人员和孤儿、弃婴，负责为老年人、残疾人、孤儿和弃婴的生活起居、文化娱乐、医疗保健提供养护、康复、教育等综合性的服务。
   3.负责制订福利院的各项规章制度，实行供养与康复并重的方针，指导和服务收养人员的生活管理，维护收养人员的合法权益。
   4.接收、管理社会各界对福利院的捐助。  

5.完成上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

昆明市东川区社会福利院共设置4个内设机构，包括：办公室、医务室、儿童部、老人部。为昆明市东川区民政局所属公益一类事业单位，是一个独立核算的二级预算单位。

（三）重点工作概述

1.继续提升养老服务质量和儿童养育水平。

2.进一步提升养老服务业行业管理水平，使福利院进一步健全完善管理制度、提升服务能力，实现发展的规范化和科学化。

3.加大现有养老和育儿服务从业人员针对性培训，提高他们为老年人服务的能力和对婴幼儿养育的能力，推动福利院服务队伍的专业化，提高服务水平。

4.继续严格疫情防疫工作，确保院内供养人员的生命安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，是昆明市东川区社会福利院。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入164.72万元，其中：一般公共预算164.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少21.71万元，主要原因是在职实有人数减少2人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入164.72万元，其中:本年收入164.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.72万元（本级财力164.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少21.71万元，主要原因是在职实有人数减少2人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出164.72万元。财政拨款安排支出164.72万元，其中：基本支出164.72万元，与上年对比减少21.71万元，主要原因是在职实有人数减少2人；项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080299“社会保障和就业支出-民政管理事务其他民政管理事务支出”42.36万元，主要用于聘用人员工资、社保等事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出2.88万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出0.88万元，主要用于退休人员社会保障缴费、退休生活补助及公用经费。

2081005“社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位”118.14万元，主要用于保障事业单位人员工资，机构运转、社保缴费等事务支出。

2081099“社会保障和就业支出-社会福利-其他社会福利支出”支出0.46万元，主要用于保障遗属生活补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出164.72万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出159.19万元(其中：基本支出159.19万元，项目支出0万元)。

302商品和服务支出2.19万元(其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元)。

303对个人和家庭的补助3.34万元(其中：基本支出3.34万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区社会福利院无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区社会福利院无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区社会福利院无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区社会福利院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.98万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元，较上年减少0.03万元，下降21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区社会福利院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区社会福利院2022年公务接待费预算为0.14万元，较上年减少0.03万元，下降21%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

与2021年年初预算数对比减少的主要原因是2022年昆明市东川区社会福利院相较2021年减少事业人员2人，按人均标准测算，故公务接待费与2021年年初预算数对比减少0.03万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区社会福利院2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区社会福利院2022年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区社会福利院2022年机关运行经费安排2.19万元，与2021年年初预算数对比减少0.46万元，主要原因是：根据预算管理相关规定，在职实有人数减少2人，故机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区社会福利院资产总额1062.91万元，其中，流动资产32.52万元，固定资产894.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程135.00万元，无形资产1.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少98.07万元，其中固定资产减少36.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53011300231400300111

附件：昆明市东川区社会福利院2022年部门预算公开情况表20220223100409436