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昆明市东川区渔政执法大队2022年

预算公开

目录

第一部分昆明市东川区农业农村局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区渔政执法大队2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市东川区渔政执法大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行渔业法等渔业法律法规，负责全区的渔政监督管理；制定全区水产发展规划、技术方案并组织实施；研究水产科学技术，负责全水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；负责全区水生动物防疫检疫、渔业病害防治、渔业水域环境监测和水产品质量监测等工作；负责全区水产科技人员、渔政渔港监督管理人员和养鱼农户的技术培训，推进全区水产产业化进程；依法打击毒鱼、电鱼和炸鱼等破坏水产资源的违法行为。

（二）机构设置情况

东川区渔政执法大队隶属昆明市东川区农业农村局（原昆明市东川区农业局）。内设机构有党支部、工会、共青团支部、办公室。

（三）重点工作概述

1.加强对渔业养殖户和观赏鱼养殖户的技术指导和管理工作。

2.履行渔政管理职能，维护东川渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维护渔业生产秩序；加强对水产品产地、流通领域的整治及水产品质量安全执法力度，依法对市场水生动物产品质量安全检查并建立检查台账,对全区市场上所销售的水产品进行检查、检测；做好长江禁渔工作，加强水生野生动物保护执法；做好野生渔业资源和水域生态环境的保护工作，坚决查处渔业污染事故。

3.积极完成各上级部门下达的其他各项工作任务

二、预算单位基本情况

东川区渔政执法大队是参公管理事业单位，属东川区农业农村局下属二级独立核算单位，核定参公管理事业编制数5人，现实有人员1人(高级工1人)，事业管理人员4人。

离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年昆明市东川区渔政执法大队财务总收入84.18万元，其中：一般公共预算84.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年24.27万元对比增加59.91万元，增加原因：一是2022年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加；二是人才引进4人经费纳入预算中。

（二）财政拨款收入情况

2022年昆明市东川区渔政执法大队财政拨款收入84.18万元，其中：本年收入84.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.18万元（本级财力84.18万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年24.27万元对比增加60.01万元，增加原因：一是2022年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加；二是人才引进4人经费纳入预算中。

四、预算单位支出情况

2022年昆明市东川区渔政执法大队预算总支出84.18万元。财政拨款安排支出84.18万元，其中，基本支出84.18万元，与上年24.27万元对比增加59.91万元；项目支出0万元与上年对比无变动。基本支出与上年对比增加的原因为：新招录工作人员4名。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.“农林水支出-农业-农业事业”支出63.06万元，主要反映在职人员（5人）工资、医保、养保、经费、公积金，确保人员经费有落实，机构运转有保障。

2.“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出21.12万元，主要用于部门事业性开支的退休公用经费和退休人员的医保。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出84.18万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出64.03万元(其中：基本支出64.03万元，项目支出0万元)。

2.商品和服务支出4.31万元(其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元)。

3.对个人和家庭的补助15.84万元(其中：基本支出15.84万元，项目支出0万元)。

4.资本性支出0万元(其中：基本支出0万元，项目支出0万元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区渔政执法大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区渔政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区渔政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.67万元，其中：政府采购货物预算1.67万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区渔政执法大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.3万元，较上年1.16增加0.14万元，增加12.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区渔政执法大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区渔政执法大队2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0.08万元，增加的原因是新招考了4名工作人员，国内公务接待批次为5次，共计接待约20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区渔政执法大队2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.06万元，增幅5.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行维护费减少原因：“根据‘三公’经费预算管理相关规定，‘三公’经费在年初预算基础上进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区渔政执法大队2022年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区渔政执法大队2022年安排车辆运行经费1.2万元，与上年对比增加0.06万元；严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

昆明市东川区渔政执法大队资产总额124.81万元，其中：流动资产100.78万元，；固定资产22.76万元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.27元，其他资产0元。总资产相较2020年年末减少117.63万元，国有资产占有使用情况减少的原因主要是:一是2021年上激原鱼种场资金;二是支付在职职工的工资、医保、养保、经费、退休医保、养保等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市东川区渔政执法大队部门基本支出84.18万元，与上年对比增加60.01万元，增加原因：一是2022年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加；二是引进人才4人员经费纳入预算中。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排昆明市东川区渔政执法大队部门项目支出0万元，与上年对比无变动。

监督索引号53011300432601100111

东川区渔政执法大队2022年预算编报表